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目  錄

一、概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2022年度部門決算公開(kāi)表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表（分單位）

（三）收入決算表（分科目）

（四）支出決算表（分單位）

（五）支出決算表（分科目）

（六）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（十）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（十一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

三、2022年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）收入決算情況說(shuō)明

（三）支出決算情況說(shuō)明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、名詞解釋

五、附件

一、概況

（一）部門職責(zé)

1.督促檢查市政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、金華市委市政府、義烏市委市政府有關(guān)方針政策和決策部署情況。

2.組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。受理市政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請(qǐng)示市政府的公文，提出審核意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。受市政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3.根據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)和市政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織和參與調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

4.負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理、督辦工作。

5.協(xié)助市政府黨組開(kāi)展全市政府系統(tǒng)自身建設(shè)工作，組織開(kāi)展全市政府系統(tǒng)績(jī)效管理工作。

6.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)保障工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

7.負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織和市政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)外事活動(dòng)安排。

8.負(fù)責(zé)全國(guó)、省、金華市、義烏市人大和政協(xié)交辦的人大代表建議和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作。負(fù)責(zé)處理人民群眾來(lái)信來(lái)訪中的有關(guān)問(wèn)題。

9.負(fù)責(zé)市政府政務(wù)信息的收集、篩選和編輯工作，指導(dǎo)全市政務(wù)信息工作。

10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、監(jiān)督檢查全市政務(wù)公開(kāi)工作。

11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。

12.研究全市大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理職責(zé)。統(tǒng)籌全市信息化項(xiàng)目建設(shè)，指導(dǎo)全市電子政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)。加快推進(jìn)智慧城市建設(shè)，協(xié)調(diào)智慧政務(wù)、智慧治理、政務(wù)云平臺(tái)等項(xiàng)目的建設(shè)、管理和績(jī)效評(píng)估。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府辦公室（匯總）部門決算包括：市府辦本級(jí)決算、所屬事業(yè)單位義烏市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、義烏市機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)核算中心決算。

納入義烏市人民政府辦公室（匯總）2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.義烏市人民政府辦公室本級(jí)

2.義烏市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心

3.義烏市機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)核算中心

二、2022年度部門決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、2022年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)18,095.17萬(wàn)元，支出總計(jì)18,095.17萬(wàn)元,與2021年度相比，各減少113752.58萬(wàn)元，下降86.28%。主要原因是：核算中心項(xiàng)目支出比上年減少。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)17,753.72萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入17,753.72萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算10,371.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算7,382.29萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)17,753.72萬(wàn)元，其中基本支出5,106.44萬(wàn)元，占28.76%；項(xiàng)目支出12,647.28萬(wàn)元，占71.24%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)18,095.17萬(wàn)元，支出總計(jì)18,095.17萬(wàn)元，與2021年相比，各減少113752.58萬(wàn)元，下降86.28%。主要原因是核算中心項(xiàng)目支出比上年減少；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)11743.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.09%，主要原因是核算中心年中追加撤銷部分資產(chǎn)交易等預(yù)算。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,371.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的58.42%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2520.01萬(wàn)元，下降19.55%。主要原因是：核算中心比上年減少裝修及設(shè)備款等項(xiàng)目支出。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,371.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出9,940.47萬(wàn)元，占95.84%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出119.62萬(wàn)元,占1.15%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出287.12萬(wàn)元,占2.77%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出24.22萬(wàn)元,占0.23%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9149.42萬(wàn)元，支出決算為10,371.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.36%，主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)等預(yù)算。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2953.21萬(wàn)元，支出決算為3383.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3998.76萬(wàn)元，支出決算為4142.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整，中期追加經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1261.52萬(wàn)元，支出決算為1435.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為648.8萬(wàn)元，支出決算為857.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)調(diào)整，中期追加經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為121.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加121.54萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加新增設(shè)備購(gòu)置預(yù)算項(xiàng)目。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為119.62萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加119.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安防系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為191.41萬(wàn)元，支出決算為191.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定完成預(yù)算執(zhí)行。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為95.71萬(wàn)元，支出決算為95.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定完成預(yù)算執(zhí)行。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.22萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加24.22萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加噴灌節(jié)水改造項(xiàng)目。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,106.44萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4,626.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)479.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7,382.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的41.58%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少111232.57萬(wàn)元，下降93.78%。主要原因是：核算中心比上年減少撤銷部分資產(chǎn)交易支出。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7,382.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7,382.29萬(wàn)元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2593.83萬(wàn)元，支出決算為7,382.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的284.61%，主要原因是核算中心年中追加撤銷部分資產(chǎn)交易預(yù)算。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4102萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加4102萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是核算中心年中追加撤銷部分資產(chǎn)交易預(yù)算。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2593.83萬(wàn)元，支出決算為3280.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是后勤服務(wù)中心年中追加改造工程等預(yù)算。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為295.85萬(wàn)元，支出決算為295.85萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定完成預(yù)算執(zhí)行。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2021年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算與支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為294.96萬(wàn)元，占99.7%，與2021年度相比，增加112.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.54%，主要原因是本年公務(wù)用車購(gòu)置增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.88萬(wàn)元，占0.3%，與2021年度相比，減少2.08萬(wàn)元，下降70.27%，主要原因是本年接待人數(shù)和接待批次減少。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于本部門人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算與支出。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)開(kāi)支。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為294.96萬(wàn)元，支出決算為294.96萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定完成預(yù)算執(zhí)行。

公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為122.44萬(wàn)元，支出決算為122.44萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定完成預(yù)算執(zhí)行。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的5輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為172.52萬(wàn)元，支出決算為172.52萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定完成預(yù)算執(zhí)行。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為69輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.88萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待59批次，累計(jì)147人次。主要用于接待上級(jí)部門來(lái)義調(diào)研，外省、外縣市等人員來(lái)義考察學(xué)習(xí)等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按照規(guī)定完成預(yù)算執(zhí)行。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，主要用于接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.88萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門來(lái)義調(diào)研，外省、外縣市等人員來(lái)義考察學(xué)習(xí)等接待，接待59批次，累計(jì)147人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為349.94萬(wàn)元，支出決算為264.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算數(shù)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約；比2021年度增加11.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.41%，主要原因是郵電費(fèi)支出比上年增加。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額1,837.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出265.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,572.17萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,642.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.37%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1,547.49萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的94.22%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的97.85%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的87.94%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，義烏市人民政府辦公室本級(jí)及所屬各單位共有車輛69輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車67輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，義烏市人民政府辦公室（匯總）組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目34個(gè)，共涉及資金5264.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度核算中心業(yè)務(wù)用房搬遷改造、基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等11個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7382.29萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

本年無(wú)部門評(píng)價(jià)。

本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

本年無(wú)下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

義烏市人民政府辦公室（匯總）隨決算公開(kāi)2022年度本部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果（詳見(jiàn)附件）。其中，平臺(tái)及運(yùn)維維護(hù)項(xiàng)目和機(jī)關(guān)事務(wù)綜合運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下：

平臺(tái)及運(yùn)維維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為220萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為215.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.10%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了各行政樓電梯、空調(diào)、音響等設(shè)備維保；二是完成了各行政樓消防、監(jiān)控等安保設(shè)備檢測(cè)和維保。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

機(jī)關(guān)事務(wù)綜合運(yùn)維項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為474萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為451.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.20%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是行政一號(hào)樓及社會(huì)治理中心保安項(xiàng)目全額完成預(yù)算經(jīng)費(fèi)支付；二是完成各行政樓綠植養(yǎng)護(hù)、排水運(yùn)維、會(huì)議服務(wù)費(fèi)等，確保各項(xiàng)機(jī)關(guān)事務(wù)正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

20.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

21.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

22.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）：指促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：指新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

27.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：指水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。

五、附件

義烏市人民政府辦公室（匯總）2022年度部門決算公開(kāi)套表.xls

義烏市人民政府辦公室（匯總）2022年度自評(píng)結(jié)果公開(kāi).xls