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目  錄

一、概況...........................................(  )

（一）部門(mén)（單位）職責(zé)..............................................(  )

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置..........................................................(  )

二、2022年度部門(mén)（單位）決算公開(kāi)表..................(  )

（一）收入支出決算總表.............................................(  )

（二）收入決算表（分單位）..........................................(  )

（三）收入決算表（分科目）..........................................(  )

（四）支出決算表（分單位）..........................................(  )

（五）支出決算表（分科目）..........................................(  )

（六）財(cái)政撥款收入支出決算總表................................(  )

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表......................(  )

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表...............(  )

（九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表............(  )

（十）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表...............(  )

（十一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..................(  )

三、2022年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明................(  )

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明................................(  )

（二）收入決算情況說(shuō)明.............................................(  )

（三）支出決算情況說(shuō)明.............................................(  )

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明..................(  )

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明............(  )

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.....(  )

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明.(  )

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明.............................................................................(  )

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明............(  )

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明......................................(  )

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明..........................................(  )

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明............................(  )

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明..........................................(  )

四、名詞解釋.......................................(  )

五、附件...........................................(  )

一、概況

（一）部門(mén)（單位）職責(zé)

大陳鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，主要包括以下幾個(gè)方面：

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)以及上級(jí)的決定和命令；研究制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大決策和具體措施，并組織實(shí)施。

2.全面加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，落實(shí)基層黨建各項(xiàng)任務(wù)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨.

3.進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織依法依章程開(kāi)展工作。

4.編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作.

5.組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃，并組織實(shí)施。

6.編制鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；抓好各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)的行政管理和社會(huì)管理工作；依法履行上級(jí)賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán)。

8.保障各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

9.推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)，擴(kuò)大基層民主，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

10.編制鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)（決）算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

根據(jù)上述主要職責(zé)，大陳鎮(zhèn)政府設(shè)有黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、社會(huì)事務(wù)服務(wù)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、綜合監(jiān)管中心、行政服務(wù)中心等11個(gè)內(nèi)設(shè)部門(mén)。共有在編人員95人，其中行政編制人員43人，事業(yè)編制人員46人，參公人員6人，另有雇員80人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市大陳鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。

三、2022年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)27,598.62萬(wàn)元，支出總計(jì)27,598.62萬(wàn)元,與2021年度相比，各增加5922.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.32%。主要原因是：政府性基金收入增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)27,598.62萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入27,598.62萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算6,598.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算21,000萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)27,598.62萬(wàn)元，其中基本支出3,387.49萬(wàn)元，占12.27%；項(xiàng)目支出24,211.13萬(wàn)元，占87.73%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)27,598.62萬(wàn)元，支出總計(jì)27,598.62萬(wàn)元，與2021年相比，各增加5922.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.32%。主要原因是政府性基金收入增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)23745萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.23%，主要原因是政府性基金收入增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,598.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的23.91%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少561.38萬(wàn)元，下降7.84%。主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,598.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3,314.71萬(wàn)元，占50.23%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出257.25萬(wàn)元,占3.9%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出519.9萬(wàn)元,占7.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出22.08萬(wàn)元,占0.33%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,914.68萬(wàn)元,占29.02%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出570萬(wàn)元,占8.64%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5745.83萬(wàn)元，支出決算為6,598.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.84%，主要原因是收入增加追加預(yù)算。其中：

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)。年初預(yù)算為2759.95萬(wàn)元，支出決算為3108.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)。年初預(yù)算為206.55萬(wàn)元，支出決算為206.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為171.50萬(wàn)元，支出決算為171.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為85.75萬(wàn)元，支出決算為85.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為0萬(wàn)元，年出決算為519.90萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）事務(wù)。年初預(yù)算為22.08萬(wàn)元，支出決算為22.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為628.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的628.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出增加。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為1286.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1607.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出增加。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為570萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1900%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,387.49萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,176.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)211.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出21,000萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.09%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6483.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.66%。主要原因是：政府性基金預(yù)算收入增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出21,000萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出21,000萬(wàn)元,占100%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為18000萬(wàn)元，支出決算為21,000萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.67%，主要原因是政府性基金預(yù)算收入增加。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為18000萬(wàn)元，支出決算為21000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府性基金預(yù)算收入增加。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)（單位）2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為1.78萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的17.8%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.78萬(wàn)元，占100%，與2021年度相比減少0.89萬(wàn)元，下降33.33%，主要原因是公務(wù)接待減少。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成全年預(yù)算的0%。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。

（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，支出決算為1.78萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的17.8%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次，累計(jì)148人次。主要用于接待招商等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，主要用于……接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.78萬(wàn)元，主要用于接待招商等支出。接待14批次，累計(jì)148人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為382.25萬(wàn)元，支出決算為211.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出減少；比2021年度減少15.99萬(wàn)元，下降7.03%，主要原因是厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出減少。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度政府采購(gòu)支出總額927.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出751.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出176.19萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額420萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的45.29%。其中，授予小微企業(yè)合同金額420萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，大陳鎮(zhèn)本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，大陳鎮(zhèn)政府組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目12個(gè)，共涉及資金1773萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的70.92%。組織對(duì)2022年度供電工程、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)等33個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金17765萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98.69%；本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。

組織對(duì)大陳鎮(zhèn)政府開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1773萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出17765萬(wàn)元。其中，對(duì)大陳鎮(zhèn)政府整體支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本次評(píng)價(jià)通過(guò)實(shí)地調(diào)查、走訪座談、資料分析、問(wèn)卷調(diào)查等定性和定量分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行管理、預(yù)算監(jiān)督、存量資金債務(wù)管理、效益管理等方面對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了打分和綜合評(píng)價(jià)，大陳鎮(zhèn)2022年財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)得分為79分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良好。

本年無(wú)下屬部門(mén)或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)”

2.部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

大陳鎮(zhèn)在2022年度部門(mén)決算中反映雪亮工程及平安創(chuàng)建工程及居家養(yǎng)老中心建設(shè)及運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

雪亮工程及平安創(chuàng)建工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“95”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為130萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是該項(xiàng)目依據(jù)義烏市政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)管理暫行辦法，項(xiàng)目實(shí)施管理制度為工程招投標(biāo)管理制度，項(xiàng)目資金主要用于治安監(jiān)控租用，完成績(jī)效情況良好；二是經(jīng)濟(jì)效益為追逃犯提供線索，換回經(jīng)濟(jì)損失；三是社會(huì)效益為犯罪率下降，案件偵破率上升，群眾安全感上升，有利于社會(huì)穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是監(jiān)控面還不夠。下一步改進(jìn)措施：一是增加租用監(jiān)控的數(shù)量。

評(píng)價(jià)組長(zhǎng)（簽字）：張立惠                  填報(bào)人（簽字）：喻飛

居家養(yǎng)老中心建設(shè)及運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為98分”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為115.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.11%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是村級(jí)居家養(yǎng)老中心建設(shè)補(bǔ)助；二是運(yùn)行和就餐補(bǔ)助。三是改善老人生活；滿意度高。

評(píng)價(jià)組長(zhǎng)（簽字）：駱晶瑩               填報(bào)人（簽字）：陳稠妍

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)”

4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)”

說(shuō)明：部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門(mén)自行開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門(mén)政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)；財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門(mén)開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門(mén)政策、項(xiàng)目或整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17. 一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。包括人大、政協(xié)、政府機(jī)關(guān)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢、商貿(mào)、工商、質(zhì)檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務(wù)支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災(zāi)害救助等方面的支出。

19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等各項(xiàng)支出。

20. 農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。

21. 自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

五、附件

自評(píng)結(jié)果公開(kāi).xls義烏市大陳鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls