義烏市產(chǎn)品（商品）質(zhì)量檢驗(yàn)研究院2022年度單位決算
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11330782097919258G/2023-535785
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義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 成文日期：
2023-09-05
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發(fā)布時(shí)間：2023-09-05 16:59
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目 錄
一、概況.
（一）單位職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2022年度單位決算公開表.
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表（分單位）
（三）收入決算表（分科目）
（四）支出決算表（分單位）
（五）支出決算表（分科目）
（六）財(cái)政撥款收入支出決算總表
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（九）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（十）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（十一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
三、2022年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
（十一）政府采購(gòu)支出說明
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明
四、名詞解釋.
五、附件
一、概況
（一）單位職責(zé)
1、承擔(dān)日用小商品、食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、特殊食品等產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作,為市場(chǎng)監(jiān)督管理工作提供技術(shù)支撐。
2、承擔(dān)工作計(jì)量器具強(qiáng)制檢定、檢定測(cè)試與校準(zhǔn)，承擔(dān)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具強(qiáng)制檢定、檢定測(cè)試與校準(zhǔn)，承擔(dān)計(jì)量技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè)及相關(guān)服務(wù)工作，為量值準(zhǔn)確提供測(cè)試檢定保障。
3、承擔(dān)特種設(shè)備技術(shù)檢查工作，承擔(dān)特種設(shè)備行政許可、監(jiān)督抽查、事故應(yīng)急與調(diào)查、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控等的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員的考核工作。
4、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)信息收集研判、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)估、檢驗(yàn)檢測(cè)等產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)缺陷產(chǎn)品技術(shù)評(píng)價(jià)、缺陷調(diào)查等召回管理的技術(shù)支撐工作。
5、承擔(dān)重大產(chǎn)品質(zhì)量安全事故調(diào)查和突發(fā)公共質(zhì)量安全事件應(yīng)對(duì)的技術(shù)支撐工作。
6、承擔(dān)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)能力核查和政府監(jiān)管任務(wù)承檢機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量檢查的技術(shù)工作。
7、完成義烏市市場(chǎng)監(jiān)督管理局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、質(zhì)量技術(shù)部、日用小商品檢驗(yàn)一部、日用小商品檢驗(yàn)二部、食品檢驗(yàn)一部、食品檢驗(yàn)二部、藥品檢驗(yàn)部（掛藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心牌子）、特種設(shè)備技術(shù)檢查部、
計(jì)量測(cè)試檢定部。
二、2022年度單位決算公開表
詳見附表
三、2022年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)3,757.83萬元，支出總計(jì)3,757.83萬元,與2021年度相比，各增加1152.92萬元，增長(zhǎng)44.26%。主要原因是：基本支出增加，新增辦公樓房租，追加了經(jīng)費(fèi)。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3,749.64萬元；包括財(cái)政撥款收入3,747萬元（其中，一般公共預(yù)算3,747萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)99.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入2.63萬元，占收入合計(jì)0.07%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3,749.64萬元，其中基本支出2,538.97萬元，占67.71%；項(xiàng)目支出1,210.67萬元，占32.29%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,755.19萬元，支出總計(jì)3,755.19萬元，與2021年相比，各增加1152.61萬元，增長(zhǎng)44.29%。主要原因是基本支出增加，新增辦公樓房租，追加了經(jīng)費(fèi)；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2505萬元，完成年初預(yù)算的150%，主要原因是基本支出增加，新增辦公樓房租，追加了經(jīng)費(fèi)。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,747萬元，占本年支出合計(jì)的99.93%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1152.61萬元，增長(zhǎng)44.43%。主要原因是基本支出增加，新增辦公樓房租。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,747萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,527.78萬元，占94.15%；國(guó)防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出33.22萬元,占0.89%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出186萬元,占4.96%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2505萬元，支出決算為3747萬元,完成年初預(yù)算的149.58%，主要原因是基本支出增加，新增辦公樓房租，新增義烏市光電、飾品產(chǎn)業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施一站式服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，新增網(wǎng)絡(luò)安全等保加固建設(shè)項(xiàng)目等，追加了經(jīng)費(fèi)。
其中：
一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.9萬元，支出決算為3.9萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為1919.8萬元，支出決算為2352.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的122.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因基本支出增加，進(jìn)行了經(jīng)費(fèi)追加。
一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為395.5萬元，支出決算為1170.91萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的296.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增房屋租金，新增義烏市光電、飾品產(chǎn)業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施一站式服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)行了經(jīng)費(fèi)的追加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為124.05萬元，支出決算為124.00萬元，完成年初預(yù)算的99.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61.96萬元，支出決算為62.00萬元，完成年初預(yù)算的100.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社?；鶖?shù)調(diào)整。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款） 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.42萬元，追加年初預(yù)算的32.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加網(wǎng)絡(luò)安全等保加固建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款） 其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，追加年初預(yù)算的0.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了133人才補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,538.97萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,448.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、 獎(jiǎng)勵(lì)金等。
公用經(jīng)費(fèi)90.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、 維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù) 。
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：本年度無政府性基金預(yù)算支出安排。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算支出安排。
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類）支出0萬元,占0%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出安排。
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為5.02萬元，支出決算為5.02萬元，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定完成全年預(yù)算數(shù)。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.6萬元，占91.66%，與2021年度相比，減少0.85萬元，下降15.60%，主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制車輛經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.42萬元，占8.34%，與2021年度相比，增加0.13萬元，增長(zhǎng)44.83%，主要原因是招待人數(shù)增加。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用
預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于本單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.6萬元，支出決算為4.6萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定完成全年預(yù)算數(shù)。
公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.6萬元，支出決算為4.6萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定完成全年預(yù)算數(shù)。主要用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.42萬元，支出決算為0.42萬元，完成全年預(yù)算的100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，累計(jì)35人次。主要用于接待省局、金華市局以及其他相關(guān)單位來義工作指導(dǎo)及業(yè)務(wù)對(duì)接等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定完成全年預(yù)算數(shù)。
其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.42萬元，主要用于接待省局、金華市局以及其他相關(guān)單位來義工作指導(dǎo)及業(yè)務(wù)對(duì)接等支出。接待6批次，累計(jì)35人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位為非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 ；比2021年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（十一）政府采購(gòu)支出說明
2022年度政府采購(gòu)支出總額369.18萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出369.18萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.5萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.14%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0.05萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的10%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.14%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，義烏市產(chǎn)品（商品）質(zhì)量檢驗(yàn)研究院共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)用車；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）7臺(tái)（套）。
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，義烏市產(chǎn)品（商品）質(zhì)量檢驗(yàn)研究院組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，二級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金380.64萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的31.44%。本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
本年無部門評(píng)價(jià)
本年無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
義烏市產(chǎn)品（商品）質(zhì)量檢驗(yàn)研究院在2022年度單位決算中反映實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及新增設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分92分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為98萬元，執(zhí)行數(shù)為98.78萬元，完成預(yù)算的100.80%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障大型會(huì)議及重要活動(dòng)食品質(zhì)量安全保障18次，特種設(shè)備技術(shù)檢查220次，藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)2233條，計(jì)量器具檢定15100臺(tái)，食品、日用小商品、蔬菜水果等10760批次，此外，面向社會(huì)開放實(shí)驗(yàn)室22次，切實(shí)履行技術(shù)機(jī)構(gòu)服務(wù)社會(huì)職能。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。在加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理，督促資金使用科室加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的同時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)要求，啟動(dòng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，及時(shí)掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，并針對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，確保財(cái)政資金切實(shí)發(fā)揮效益。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
主管部門 | 031-義烏市市場(chǎng)監(jiān)管局主管 | 預(yù)算單位 | 031004-義烏市產(chǎn)品（商品）質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | |||||||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||||||
年度資金總額 | 100 | 98 | 98.78 | 0 | 100.79% | ||||||||
一般公共預(yù)算資金 | 100 | 98 | 98.78 | 0 | 100.79% | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
1、義烏市大型會(huì)議及重要活動(dòng)食品質(zhì)量安全保障10次。2、食品不合格產(chǎn)品及企業(yè)曝光率100％。3、特種設(shè)備技術(shù)檢查200臺(tái)次、組織特種設(shè)備作業(yè)人員考試5期。4、完成食品檢驗(yàn)任務(wù)2200批次、日用小商品檢驗(yàn)任務(wù)3000批次、藥品快檢任務(wù)500批次、計(jì)量器具強(qiáng)制檢定任務(wù)9000臺(tái)、蔬菜水果等農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘快檢任務(wù)11000批次、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)任務(wù)500例，醫(yī)療器械不良反應(yīng)事件監(jiān)測(cè)任務(wù)500例。5、開放實(shí)驗(yàn)室20次，持續(xù)優(yōu)化實(shí)驗(yàn)室公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，切實(shí)履行技術(shù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)社會(huì)職能。 | 我院保障大型會(huì)議及重要活動(dòng)食品質(zhì)量安全保障18次，特種設(shè)備技術(shù)檢查220次，藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)2233條，計(jì)量器具檢定15100臺(tái)，食品、日用小商品、蔬菜水果等10760批次，此外，面向社會(huì)開放實(shí)驗(yàn)室22次，切實(shí)履行技術(shù)機(jī)構(gòu)服務(wù)社會(huì)職能。 | ||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo)(45.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(45.00分) | 產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)任務(wù)數(shù) | ≥26700批次 | ≥28093批次 | 15.00 | 15.00 | |||||||
開展特種設(shè)備作業(yè)人員考試期數(shù) | 5期 | 1期 | 10.00 | 2.00 | 2022年受疫情影響，暫停舉辦考試。 | ||||||||
開放實(shí)驗(yàn)室 | 20次 | 22次 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
質(zhì)量指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||||||
時(shí)效指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||||||
成本指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||||||
效益指標(biāo)(55.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo)(45.00分) | 食品不合格產(chǎn)品及企業(yè)曝光率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||||||
特種設(shè)備技術(shù)檢查工作 | 200臺(tái)次 | 234臺(tái)次 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
義烏市大型會(huì)議及重要活動(dòng)食品質(zhì)量安全保障 | 10次 | 18次 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(10.00分) | 優(yōu)化實(shí)驗(yàn)室公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，切實(shí)履行技術(shù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)社會(huì)職能 | 持續(xù)優(yōu)化 | 優(yōu) | 10.00 | 10.00 | ||||||||
滿意度指標(biāo)(0分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||||
總 分 | 100 | 92 | |||||||||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | |||||||||||
新增設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為123.9萬元，執(zhí)行數(shù)為116.9萬元，完成預(yù)算的94.35%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：儀器驗(yàn)收合格率100%，確保實(shí)驗(yàn)室維持較高的校準(zhǔn)和檢測(cè)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||||||
（2022年度） | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備新增 | ||||||||||||
主管部門 | 031-義烏市市場(chǎng)監(jiān)管局主管 | 預(yù)算單位 | 031004-義烏市產(chǎn)品（商品）質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | ||||||||||
項(xiàng)目資金 | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | |||||||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||||||
年度資金總額 | 116.8 | 123.9 | 116.9 | 0 | 94.35% | ||||||||
一般公共預(yù)算資金 | 116.8 | 123.9 | 116.9 | 0 | 94.35% | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||||
擴(kuò)大檢測(cè)能力覆蓋范圍，為義烏市政府監(jiān)管提供技術(shù)支撐，為公共安全提供技術(shù)保障，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供技術(shù)服務(wù)。 | 完成日用小商品監(jiān)督抽查、執(zhí)法檢測(cè)共計(jì)500多批次，流通、餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢1186批次，省運(yùn)會(huì)食材保障監(jiān)督抽檢37批次，新增餅干、面包等6類產(chǎn)品檢測(cè)能力。 | ||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo)(40.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||||
質(zhì)量指標(biāo)(25.00分) | 儀器驗(yàn)收合格率 | ≥98% | ≥100% | 25.00 | 25.00 | ||||||||
時(shí)效指標(biāo)(15.00分) | 出具檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)間 | ≤20天 | ≤20天 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
成本指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||||||
效益指標(biāo)(60.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||||
社會(huì)效益指標(biāo)(60.00分) | 擴(kuò)大檢測(cè)能力覆蓋范圍，為義烏市政府監(jiān)管提供技術(shù)支撐，為公共安全提供技術(shù)保障，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供技術(shù)服務(wù) | 持續(xù)增強(qiáng) | 優(yōu) | 25.00 | 25.00 | ||||||||
業(yè)務(wù)保障能力提升情況 | 提升 | 優(yōu) | 35.00 | 35.00 | |||||||||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||||||
滿意度指標(biāo)(0分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||||
總 分 | 100 | 100 | |||||||||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | |||||||||||
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無
說明：部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出，并單獨(dú)出具評(píng)價(jià)報(bào)告的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目；財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指由財(cái)政部門開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為預(yù)算部門政策、項(xiàng)目或整體支出，并單獨(dú)出具評(píng)價(jià)報(bào)告的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于除上述以外的其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：除上述以外的其他一般公共服務(wù)支出。
20.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
21.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本保險(xiǎn)金支出。
23社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
五、附件
附件1 義烏市產(chǎn)品（商品）質(zhì)量檢驗(yàn)研究院績(jī)效自評(píng)匯總表.xls
附件2 義烏市產(chǎn)品（商品）質(zhì)量檢驗(yàn)研究院2022年度單位決算公開套表.xls