金華市生態(tài)環(huán)境局義烏分局（局本級(jí)）2022年度單位決算
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11330782002609290T/2023-537107
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義烏市政府網(wǎng)
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2023-09-18
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發(fā)布時(shí)間：2023-09-18 15:20
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一、概況
（一）單位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境國(guó)家、地方標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài)環(huán)境技術(shù)規(guī)范。
2、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域生態(tài)環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。根據(jù)國(guó)家、省、市核定的污染物減排指標(biāo)，組織制定并監(jiān)督實(shí)施污染物排放總量控制計(jì)劃及相關(guān)政策，監(jiān)督實(shí)施排污許可證制度，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，落實(shí)污染物減排任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化和溫室氣體減排的組織協(xié)調(diào)工作。組織開展排污權(quán)有償使用和交易工作。
4、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。組織協(xié)調(diào)區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作。
5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。
6、負(fù)責(zé)輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理和輻射環(huán)境事故應(yīng)急工作。監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、放射源和放射性廢物以及伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。承擔(dān)輻射環(huán)境事故應(yīng)急工作。
7、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受義烏市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。按國(guó)家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度、規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)和生態(tài)環(huán)境信息。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境信息化工作，承擔(dān)國(guó)家、省、市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)相關(guān)工作。
9、牽頭負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察迎檢和整改工作。組織協(xié)調(diào)中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察迎檢和反饋問題整改工作，對(duì)整改進(jìn)展情況開展督查。
10、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
11、開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。開展生態(tài)環(huán)境合作交流。
12、負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域政府財(cái)政性資金安排的初步意見，配合有關(guān)部門做好投資項(xiàng)目組織實(shí)施、資金使用管理和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
13、組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育規(guī)劃，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
14、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。
15、按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的責(zé)任體系要求，依法具體負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
16、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
17、職能轉(zhuǎn)變。深化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域“最多跑一次”改革，統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管和行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)強(qiáng)化統(tǒng)一監(jiān)管。牽頭協(xié)調(diào)美麗義烏建設(shè)，全面落實(shí)大氣、水、土壤、固體廢物污染防治行動(dòng)計(jì)劃，全面實(shí)施生態(tài)文明示范創(chuàng)建行動(dòng)計(jì)劃，高標(biāo)準(zhǔn)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和生態(tài)文明持久戰(zhàn)。實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的環(huán)境治理體系。深化拓展“區(qū)域環(huán)評(píng)+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。全面推進(jìn)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域大數(shù)據(jù)應(yīng)用，積極推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合協(xié)同平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、政策法規(guī)科、自然生態(tài)保護(hù)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、行政審批與輻射科、綜合監(jiān)管科、直屬機(jī)關(guān)黨委、生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)、土壤與固體廢物污染防控中心。
二、2022年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2022年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)4221.88萬元，支出總計(jì)4221.88萬元,與2021年度相比，各減少326.1萬元，下降7.17%。主要原因是：新增項(xiàng)目減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4211.17萬元；包括財(cái)政撥款收入4211.17萬元（其中，一般公共預(yù)算3911.17萬元，政府性基金預(yù)算300萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4211.17萬元，其中基本支出2266.84萬元，占53.83%；項(xiàng)目支出1944.33萬元，占46.17%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4221.88萬元，支出總計(jì)4221.88萬元，與2021年相比，各減少326.1萬元，下降7.17%。主要原因是新增項(xiàng)目減少；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)4290.08萬元，完成年初預(yù)算的98.41%，主要原因是按要求基本完成了預(yù)算。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3911.17萬元，占本年支出合計(jì)的92.88%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少580.71萬元，下降12.93%。主要原因是：2022年度新增項(xiàng)目減少。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3911.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出8.91萬元,占0.23%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出155.74萬元,占3.98%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出3,746.53萬元,占95.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4290.08萬元，支出決算為3911.17萬元,完成年初預(yù)算的91.17%，主要原因是土壤污染調(diào)查評(píng)估咨詢服務(wù)費(fèi)、VOCs源頭替代補(bǔ)助項(xiàng)目、義烏市非道定位安裝補(bǔ)助等項(xiàng)目資金在2023年支付。其中：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為105.33萬元，支出決算為103.07萬元，完成年初預(yù)算的97.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出、退休。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52.67萬元，支出決算為52.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按要求完成了預(yù)算。
（3）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1850.62萬元，支出決算為2108.21萬元，完成年初預(yù)算的113.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、獎(jiǎng)金等調(diào)整。
（4）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為170萬元，支出決算為153萬元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目實(shí)行公開招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)低于預(yù)算。
（5）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為465.66萬元，支出決算為240.98萬元，完成年初預(yù)算的51.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，部分項(xiàng)目無法完成支付。
（6）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為557.30萬元，支出決算為318.12萬元，完成年初預(yù)算的57.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，部分項(xiàng)目無法完成支付。
（7）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）。年初預(yù)算為449.96萬元，支出決算為405.46萬元，完成年初預(yù)算的90.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目實(shí)行公開招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)低于預(yù)算。
（8）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為252.20萬元，支出決算為58.4萬元，完成年初預(yù)算的23.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，部分項(xiàng)目無法完成支付。
（9）節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為386.64萬元，支出決算為462.36萬元，完成年初預(yù)算的119.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增新購置環(huán)保執(zhí)法裝備等項(xiàng)目。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2266.84萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2111.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)154.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出300萬元，占本年支出合計(jì)的7.12%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加300萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：2022年新增流域水質(zhì)補(bǔ)償項(xiàng)目。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出300萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是污水處理費(fèi)安排的支出。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）其他污水處理費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為300萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年新增流域水質(zhì)補(bǔ)償項(xiàng)目。
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為10.96萬元，支出決算為10.96萬元，完成全年預(yù)算的100%,2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定完成了預(yù)算。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加（或減少）0萬元，增長(zhǎng)（或下降）0%，主要原因是無因公出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.61萬元，占78.53%，與2021年度相比，增加0.22萬元，增長(zhǎng)2.62%，主要原因是維護(hù)成本增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.35萬元，占21.47%，與2021年度相比，減少1.26萬元，下降34.9%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)出國(guó)（境）。全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為8.61萬元，支出決算為8.61萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定完成了預(yù)算。
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為8.61萬元，支出決算為8.61萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定完成了預(yù)算。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；截至2022年12月31日，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為4輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成全年預(yù)算的100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次，累計(jì)201人次。主要用于接待大氣、水、土固、環(huán)保督察等檢查等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因按規(guī)定完成了預(yù)算。其中：
外事接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.35萬元，主要用于大氣、水、土固、環(huán)保督察等檢查等支出接待23批次，累計(jì)201人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為155.28萬元，支出決算為154.87萬元，完成年初預(yù)算的99.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出、退休；比2021年度減少21.89萬元，下降12.38%，主要原因是2022年項(xiàng)目支出減少。
（十一）政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額684萬元，其中：政府采購貨物支出358萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出326萬元。授予中小企業(yè)合同金額684萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額684萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，本級(jí)及所屬各單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，金華市生態(tài)環(huán)境局義烏分局組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目25個(gè)，共涉及資金1328.42萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的68.32%。組織對(duì)2022年度流域水質(zhì)生態(tài)補(bǔ)償資金等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金300萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。
組織對(duì)“刷卡排污工作經(jīng)費(fèi)”“生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查提升工作經(jīng)費(fèi)”等22個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1945.56萬元，政府性基金預(yù)算支出300萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，基本完成預(yù)算目標(biāo)。
本年無部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
本年無下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
金華市生態(tài)環(huán)境局義烏分局隨決算公開2022年度本部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果（詳見附件）。其中，刷卡排污工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查提升工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)具體情況如下：
刷卡排污工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬元，執(zhí)行數(shù)為109.44萬元，完成預(yù)算的99.49%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)期；二是按照既定計(jì)劃完成刷卡排污系統(tǒng)的更新。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：根據(jù)合同約定資金支付集中在年末，年中執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：盡早執(zhí)行招標(biāo)流程，合同約定按照進(jìn)度支付資金。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||
（2022年度） | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 刷卡排污工作經(jīng)費(fèi) | |||||||
主管部門 | 074-義烏市環(huán)境保護(hù)局主管 | 預(yù)算單位 | 074001-金華市生態(tài)環(huán)境局義烏分局 | |||||
項(xiàng)目資金（萬元） | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度資金總額 | 120 | 110 | 109.44 | 0 | 99.49% | |||
一般公共預(yù)算資金 | 120 | 110 | 109.44 | 0 | 99.49% | |||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
做好企業(yè)污染監(jiān)管工作，提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)管水平 | 一是狠抓“除險(xiǎn)保安”。完成33家風(fēng)險(xiǎn)源隱患排查，完成全部32個(gè)問題整改銷號(hào)。邀省廳專家為18家重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)源企業(yè)培訓(xùn)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，完成2022年義烏市突發(fā)環(huán)境事件、突發(fā)輻射事故應(yīng)急演練。二是狠抓執(zhí)法監(jiān)管。深化“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”執(zhí)法，檢查企業(yè)1600余家次，累計(jì)查處環(huán)境違法案件107起，擬處罰款1150萬元。推進(jìn)“非現(xiàn)場(chǎng)”監(jiān)管執(zhí)法，119起在線監(jiān)控超標(biāo)預(yù)警落實(shí)督辦閉環(huán)管理，推動(dòng)5家聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院污水設(shè)施改造提升，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。連續(xù)獲得2021年以來的歷輪次義烏市“一網(wǎng)通管”攻堅(jiān)競(jìng)賽的紅旗。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo)(40.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(40.00分) | 任務(wù)完成數(shù)量 | ≥2 項(xiàng) | ≥2 項(xiàng) | 40.00 | 40.00 | ||
質(zhì)量指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||
成本指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||
效益指標(biāo)(40.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo)(40.00分) | 提供環(huán)境管理技術(shù)支持 | 提高環(huán)境監(jiān)管水平 | 優(yōu) | 40.00 | 40.00 | |||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||
滿意度指標(biāo)(20.00分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(20.00分) | 使用人員滿意度 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20.00 | ||
總 分 | 100 | 100 | ||||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||
生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查提升工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為153萬元，執(zhí)行數(shù)為153萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)期；二是完成年度工作計(jì)劃。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項(xiàng)目推進(jìn)較緩慢。下一步改進(jìn)措施：提早謀劃，積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 生態(tài)環(huán)境滿意度調(diào)查提升工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||
主管部門 | 074-義烏市環(huán)境保護(hù)局主管 | 預(yù)算單位 | 074001-金華市生態(tài)環(huán)境局義烏分局 | |||||||
項(xiàng)目資金（萬元） | 資金來源 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度資金總額 | 170 | 153 | 153 | 0 | 100.00% | |||||
一般公共預(yù)算資金 | 170 | 153 | 153 | 0 | 100.00% | |||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)活動(dòng)，提升公眾滿意度。 | 全面踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，圍繞綠色共富和建設(shè)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化，著力推進(jìn)“兩個(gè)先行”奮斗目標(biāo)，精準(zhǔn)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和疫情防控阻擊戰(zhàn)，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，全力塑造綠色低碳美麗義烏新場(chǎng)景。開展“6·5世界環(huán)境日”“5·22生物多樣性日”“6·30浙江生態(tài)日”等宣傳活動(dòng)，營(yíng)造全社會(huì)廣泛參與生物多樣性保護(hù)的良好氛圍。 | |||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn)出指標(biāo)(40.00分) | 數(shù)量指標(biāo)(40.00分) | 任務(wù)完成數(shù)量 | ≥10 項(xiàng) | ≥10 項(xiàng) | 40.00 | 40.00 | ||||
質(zhì)量指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||
時(shí)效指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||
成本指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||
效益指標(biāo)(40.00分) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(0分) | 0 | ||||||||
社會(huì)效益指標(biāo)(40.00分) | 保障生態(tài)環(huán)保工作正常開展 | 保障生態(tài)環(huán)境活動(dòng) | 優(yōu) | 40.00 | 40.00 | |||||
生態(tài)效益指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)(0分) | 0 | |||||||||
滿意度指標(biāo)(20.00分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(20.00分) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥90% | ≥90% | 20.00 | 20.00 | ||||
總 分 | 100 | 100 | ||||||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||||
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（項(xiàng)）：指反映生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出。
21.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
22.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：指反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
24.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。
25.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
五、附件
金華市生態(tài)環(huán)境局義烏分局（局本級(jí)）2022年決算公開套表.xls