義烏市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2022年度單位決算
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11330782002609290T/2023-537106
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- 發(fā)布機構(gòu)：
義烏市政府網(wǎng)
- 成文日期：
2023-09-18
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發(fā)布時間：2023-09-18 15:17
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一、概況
（一）部門（單位）職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全市污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)的運行管理。
2.負(fù)責(zé)污染源自動監(jiān)控數(shù)據(jù)的調(diào)度監(jiān)控、匯總分析、異常調(diào)處和共享等工作。
3.承擔(dān)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型的輔助工作。
4.負(fù)責(zé)環(huán)境信訪受理與登記工作。
5.完成金華市生態(tài)環(huán)境局義烏分局交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無內(nèi)設(shè)科室。
二、2022年度部門（單位）決算公開表
詳見附表。
三、2022年度部門（單位）決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計978.34萬元，支出總計978.34萬元,與2021年度相比，增加114.93萬元，增長13.31%。主要原因是人員工資調(diào)整、區(qū)域高空視頻服務(wù)費項目線路增加、大氣微型站運維費項目升級改造。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計978.34萬元；包括財政撥款收入978.34萬元（其中，一般公共預(yù)算978.34萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計978.34萬元，其中基本支出158.78萬元，占16.23%；項目支出819.57萬元，占83.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計978.34萬元，支出總計978.34萬元，與2021年相比，增加114.93萬元，增長13.31%。主要原因是人員工資調(diào)整、區(qū)域高空視頻服務(wù)費項目線路增加、大氣微型站運維費項目升級改造；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1036.93萬元，完成年初預(yù)算的94.35%，主要原因是受疫情影響部分項目于2023年完成尾款支付。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出978.34萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加114.93萬元，增長13.31%。主要原因是人員工資調(diào)整、區(qū)域高空視頻服務(wù)費項目線路增加、大氣微型站運維費項目升級改造。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出978.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.27萬元,占1.15%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出357.3萬元,占36.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出609.77萬元,占62.33%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1036.93萬元，支出決算為978.34萬元,完成年初預(yù)算的94.35%，主要原因是按合同約定部分項目款于2023年完成支付。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為7.47萬元，支出決算為7.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為3.80萬元，支出決算3.80萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為364.66萬元，支出決算306.30萬元，完成年初預(yù)算的84.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按合同約定部分項目款于2023年完成支付。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）。年初預(yù)算為15萬元，支出決算15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預(yù)算為36萬元，支出決算36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是已按規(guī)定完成年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）年初預(yù)算為610萬元，支出決算609.77萬元，完成年初預(yù)算的99.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目中標(biāo)價比預(yù)期低。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出158.78萬元，其中：
人員經(jīng)費150.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費8.22萬元，主要包括：辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.17萬元，完成全年預(yù)算的34%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是迎檢頻次、人數(shù)較少。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）人員；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出決算為0.17萬元，占100%，與2021年度相比，增加0.02萬元，增長13.33%，主要原因是迎檢頻次、人數(shù)較少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成全年預(yù)算的0%。主要用于預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）所需的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）人員。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。無開支內(nèi)容。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)小于（或等于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的1000%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車。主要用于預(yù)算單位人員公務(wù)出行所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，支出決算為0.17萬元，完成全年預(yù)算的34%。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，累計15人次。主要用于接待上級部門檢查等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是迎檢頻次、人數(shù)較少。其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.17萬元，主要用于上級部門檢查等支出，接待2批次，累計15人次。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出；比2021年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（十一）政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額134.5萬元，其中：政府采購貨物支出7.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出126.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額74.52萬元，占政府采購支出總額的55.41%。其中，授予小微企業(yè)合同金額7.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的10.71%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的52.59%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，義烏市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目9個，共涉及資金785.54萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預(yù)算項目。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無單位整體支出績效評價。
2.單位決算中項目績效自評結(jié)果
義烏市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心隨決算公開2022年度本單位項目支出績效自評結(jié)果（詳見附件）。其中，污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)運行維護費項目和機房運行維護費項目績效自評具體情況如下：
污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)運行維護費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為610萬元，執(zhí)行數(shù)為609.77萬元，完成預(yù)算的99.96%。項目績效目標(biāo)完成情況：全市重點污染源企業(yè)自動監(jiān)控設(shè)施運行正常。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
機房運行維護費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為3.85萬元，完成預(yù)算的96.25%。項目績效目標(biāo)完成情況：保障生態(tài)環(huán)境分局網(wǎng)絡(luò)和機房設(shè)備正常運行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
3.財政評價項目績效評價結(jié)果
無。
4.部門評價項目績效評價結(jié)果
無。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）：指反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）：指反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護、運行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。
21.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：指反應(yīng)除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）：反映用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。
五、附件
監(jiān)控中心2022年決算公開套表.xls