義烏市人民政府稠江街道辦事處2023年部門預(yù)算
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- 信息索引號(hào)：
113307820026099284/2023-497297
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
稠江街道辦事處
- 成文日期：
2023-03-08
- 公開(kāi)方式：
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發(fā)布時(shí)間：2023-03-08 16:46
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一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2023年義烏市人民政府稠江街道辦事處部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于稠江街道2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
（二）關(guān)于稠江街道2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明
（三）關(guān)于稠江街道2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明
（四）關(guān)于稠江街道2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
（五）關(guān)于稠江街道2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（六）關(guān)于稠江街道2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
（七）關(guān)于稠江街道2023年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
（八）關(guān)于稠江街道2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
（九）關(guān)于稠江街道2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
三、名詞解釋
四、2023年義烏市人民政府稠江街道辦事處部門預(yù)算表
（一）2023年部門收支預(yù)算總表
（二）2023年部門收入預(yù)算總表
（三）2023年部門支出預(yù)算總表
（四）2023年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2023年部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2023年部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2023年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2023年部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2023年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）2023年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2023年部門預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算表
一、部門概況
（一）主要職能
1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，按職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施；
2、領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作：改變或撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定.
3、編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開(kāi)展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村，村民自治模范村、群眾性文化體育等活動(dòng)，組織開(kāi)展民主法制教育和社會(huì)公德教育，提高市民素質(zhì)。
5、配合市政府有關(guān)部門做好城市管理工作，負(fù)責(zé)管理“門前三包”，小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作，組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)，協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開(kāi)展工作，反映社區(qū)居民的意見(jiàn)和要求，處理人民來(lái)信來(lái)訪，按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定，舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施，公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救貧救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、扶幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
7、組織開(kāi)發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
8、對(duì)需報(bào)政府主管部門審批的事項(xiàng)提出審核意見(jiàn)。
9、保護(hù)轄區(qū)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)、保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和民其它權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。
10、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
11、依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12、辦理市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府稠江街道辦事處部門預(yù)算包括：稠江街道本級(jí)預(yù)算。
二、2023年義烏市人民政府稠江街道辦事處部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于稠江街道2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，稠江街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。稠江街道2023年收支總預(yù)算57219.92萬(wàn)元。
（二）關(guān)于稠江街道2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明
稠江街道2023年收入預(yù)算57219.92萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少20823.8萬(wàn)元，下降26.68%，主要是土地出讓收入減少。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入10195.92萬(wàn)元，占17.82%；政府性基金收入46924萬(wàn)元，占82%；上年結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)元，占0.18%。
（三）關(guān)于稠江街道2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明
稠江街道2023年支出預(yù)算39294.94萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1456.4萬(wàn)元，增加3.85%，與上年執(zhí)行數(shù)基本持平。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出5120.89萬(wàn)元、國(guó)防支出155萬(wàn)元、公共安全支出85萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出60萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1689.05萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出508萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出31288萬(wàn)元、農(nóng)林水支出269萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3503.54萬(wàn)元，占8.92%；日常公用支出487.23萬(wàn)元，占1.24%；項(xiàng)目支出35304.17萬(wàn)元，占89.84%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年17924.98萬(wàn)元。
（四）關(guān)于稠江街道2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
稠江街道2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算57219.92萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算10195.92萬(wàn)元、政府性基金46924萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5120.89萬(wàn)元、國(guó)防支出155萬(wàn)元、公共安全支出85萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出60萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1689.05萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出508萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出31288萬(wàn)元、農(nóng)林水支出269萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出120萬(wàn)元。
（五）關(guān)于稠江街道2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
稠江街道2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9294.94萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加888.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.57%，主要是基本支出和社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助支出增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)（類）支出5120.89萬(wàn)元，占55.09%；國(guó)防（類）支出155萬(wàn)元，占1.67%；公共安全（類）支出85萬(wàn)元，占0.91%；文化旅游體育與傳媒（類）支出60萬(wàn)元，占0.65%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1689.05萬(wàn)元，占18.17%；衛(wèi)生健康（類）支出508萬(wàn)元，占5.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1288萬(wàn)元，占13.86%；農(nóng)林水（類）支出269萬(wàn)元，占2.89%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出120萬(wàn)元，占1.29%。
3. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1） 一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）20萬(wàn)元，主要用于人大政協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3516.85萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）703.04萬(wàn)元，主要用于雇員經(jīng)費(fèi)（市財(cái)政補(bǔ)）、設(shè)備購(gòu)置（政府采購(gòu)）等支出。
(4)一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）80萬(wàn)元，主要用于各項(xiàng)維穩(wěn)支出。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）295萬(wàn)元，主要用于辦公場(chǎng)所修繕費(fèi)、保密、檔案、資產(chǎn)管理、物業(yè)服務(wù)（購(gòu)買服務(wù)）、單位公共交通費(fèi)等支出。
（6）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）329萬(wàn)元，主要用于街道統(tǒng)計(jì)購(gòu)買服務(wù)。
（7）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）177萬(wàn)元，主要用于街道黨建帶群團(tuán)各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（8）國(guó)防支出（類）其他國(guó)防支出（款）其他國(guó)防支出（項(xiàng)）155萬(wàn)元，主要用于征兵、統(tǒng)戰(zhàn)、雙擁等工作經(jīng)費(fèi)。
（9）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）85萬(wàn)元，主要用于司法調(diào)解經(jīng)費(fèi)。
（10）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）60萬(wàn)元，主要用于文物保護(hù)的支出。
（11）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）1304.17萬(wàn)元，主要用于社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助。
（12）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）256.59萬(wàn)元，主要用于由單位繳納的行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（13）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）128.29萬(wàn)元，主要用于由單位實(shí)際繳納的行政事業(yè)人員職業(yè)年金支出。
（14）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）150萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生、計(jì)生管理經(jīng)費(fèi)。
（15）衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）285萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
（16）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）73萬(wàn)元，主要用于老齡等民政管理經(jīng)費(fèi)的支出。
（17）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）1288萬(wàn)元，主要用于監(jiān)管中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、文體、教育、宣傳、社會(huì)治安綜合治理等工作。
（18）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）130萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)。
（19）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）139萬(wàn)元，主要用于干部報(bào)酬的支出。
（20）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）120萬(wàn)元，主要用于街道消防工作經(jīng)費(fèi)。
（六）關(guān)于稠江街道2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
稠江街道2023年一般公共預(yù)算基本支出3990.77萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3503.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)487.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于稠江街道2023年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
稠江街道2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款30000萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加568萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%，與上一年基本持平。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30000萬(wàn)元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）50萬(wàn)元，主要用于浙里善育托育項(xiàng)目支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）900萬(wàn)元，主要用于各項(xiàng)重點(diǎn)工程拆遷補(bǔ)償支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）15718萬(wàn)元，主要用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）13332萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
稠江街道2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于義烏市人民政府稠江街道辦事處2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
稠江街道2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元，下降50%，具體如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2023年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元，下降50%。主要用于接待招商及重點(diǎn)工程拆遷等支出。減少的主要原因是壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年稠江街道本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算487.23元，比上年預(yù)算增加58.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.57%，主要是人員增加。
2.政府采購(gòu)情況。
2023年稠江街道各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4674萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算100萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4574萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，稠江街道所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
4.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
2023年稠江街道其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5304.17萬(wàn)元，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
17.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
2023年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表市縣.xls