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11330782002609960F/2023-497126
江東街道
2023-03-07
主動公開
發(fā)布時間:2023-03-07 17:12
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目錄
一、部門概況
(一)主要職能
(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況
二、2023年義烏市人民政府江東街道辦事處部門預(yù)算安排情況說明
(一)關(guān)于江東街道2023年收支預(yù)算情況的總體說明
(二)關(guān)于江東街道2023年收入預(yù)算情況說明
(三)關(guān)于江東街道2023年支出預(yù)算情況說明
(四)關(guān)于江東街道2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
(五)關(guān)于江東街道2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(六)關(guān)于江東街道2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
(七)關(guān)于江東街道2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
(八)關(guān)于江東街道2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
(九)關(guān)于江東街道2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
(十)其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年義烏市人民政府江東街道辦事處部門預(yù)算表
(一)2023年部門收支預(yù)算總表
(二)2023年部門收入預(yù)算總表
(三)2023年部門支出預(yù)算總表
(四)2023年部門財政撥款收支預(yù)算總表
(五)2023年部門一般公共預(yù)算支出表
(六)2023年部門一般公共預(yù)算基本支出表
(七)2023年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
(八)2023年部門政府性基金預(yù)算支出表
(九)2023年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
(十)2023年部門項目支出預(yù)算表
(十一)2023年部門預(yù)算財政撥款重點項目支出預(yù)算表
一、部門概況
(一)主要職能
1.貫徹落實黨和國家的各項方針政策、法律法規(guī)及上級機關(guān)的決定和命令;研究決定轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。
2.加強基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè),落實基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度,推進全面從嚴(yán)治黨;推進街道社區(qū)黨建與單位黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建互聯(lián)互動,統(tǒng)籌抓好轄區(qū)內(nèi)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新群體黨建工作;全面加強基層宣傳思想文化工作,推進精神文明建設(shè)。
3.進一步加強統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作,支持工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織依法依章程開展工作。
4.統(tǒng)籌落實村、社區(qū)發(fā)展的重大決策和村、社區(qū)建設(shè)規(guī)劃,參與轄區(qū)公共服務(wù)建設(shè)規(guī)劃,配合做好城市有機更新,抓好環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護等工作,推動轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。
5.組織實施與居民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),落實教育、科技、人才、文化、體育、衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)、社會保障、民政、殘疾人保護等方面相關(guān)政策,積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系,促進各項社會事業(yè)發(fā)展。
6.落實轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、社會管理等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé);統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)行政審批服務(wù)執(zhí)法等相關(guān)力量,落實轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)常態(tài)化管理,依法履行上級賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán),協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作;組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7.指導(dǎo)村民委員會工作,領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)居委會、業(yè)委會建設(shè),組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。
8.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛。
9.動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和社區(qū)居民等社會力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任,整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為街道社區(qū)發(fā)展服務(wù)。
10.編制街道財政預(yù)(決)算計劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作,并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督社區(qū)和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的財務(wù)、會計、審計工作。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看,義烏市人民政府江東街道辦事處部門預(yù)算僅包括:義烏市人民政府江東街道辦事處本級預(yù)算。
二、2023年義烏市人民政府江東街道辦事處部門預(yù)算安排情況說明
(一)關(guān)于江東街道2023年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,江東街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、預(yù)備費。江東街道2023年收支總預(yù)算46176.47萬元。
(二)關(guān)于江東街道2023年收入預(yù)算情況說明
江東街道2023年收入預(yù)算46176.47萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少882.96萬元,下降1.88%,主要是政府性基金預(yù)算收入減少。
其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)8593.92萬元,占18.61%;一般公共預(yù)算撥款收入9747.55萬元,占21.11%;政府性基金收入27835萬元,占60.28%。
(三)關(guān)于江東街道2023年支出預(yù)算情況說明
江東街道2023年支出預(yù)算46176.47萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少882.96萬元,下降1.88%,主要是政府性基金預(yù)算支出減少。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出8323.3萬元、文化旅游體育與傳媒支出80萬元、社會保障和就業(yè)支出2048.17萬元、衛(wèi)生健康支出490萬元、節(jié)能環(huán)保支出45萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35000萬元、農(nóng)林水支出150萬元、預(yù)備費40萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出4010.83萬元,占8.69%;日常公用支出560.43萬元,占1.21%;項目支出41605.21萬元,占90.1%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
(四)關(guān)于江東街道2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
江東街道2023年財政撥款收支總預(yù)算46176.47萬元。收入包括:一般公共預(yù)算11176.47萬元、政府性基金35000萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出8323.30萬元、文化旅游體育與傳媒支出80萬元、社會保障和就業(yè)支出2048.17萬元、衛(wèi)生健康支出490萬元、節(jié)能環(huán)保支出45萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35000萬元、農(nóng)林水支出150萬元、預(yù)備費40萬元。
(五)關(guān)于江東街道2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
江東街道2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11176.47萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1852.08萬元,增長19.86%,主要是基本支出和社區(qū)居委會補助支出增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)(類)支出8323.3萬元,占74.47%;文化旅游體育與傳媒(類)支出80萬元,占0.72%;社會保障和就業(yè)(類)支出2048.17萬元,占18.33%;衛(wèi)生健康(類)支出490萬元,占4.38%;節(jié)能環(huán)保(類)支出45萬元,占0.40%;農(nóng)林水(類)支出150萬元,占1.34%;預(yù)備費40萬元,占0.36%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)3437.1萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)4334.7萬元,主要用于雇員及臨時人員經(jīng)費(街道補)、老齡工作經(jīng)費、民政及退役軍人工作經(jīng)費、社會治安綜合治理經(jīng)費、人大政協(xié)黨代表工作經(jīng)費、法律服務(wù)(購買服務(wù))、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費、財政財務(wù)管理經(jīng)費、統(tǒng)計工作經(jīng)費、宣傳經(jīng)費、消防工作經(jīng)費、學(xué)習(xí)培訓(xùn)考察經(jīng)費、公務(wù)招待費、設(shè)備購置費、報刊征訂費等支出。
(3)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)302.5萬元,主要用于黨建工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費、食品安全經(jīng)費、工商企業(yè)管理經(jīng)費、紀(jì)委工作經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)維護及辦公耗材、單位公共交通費等支出。
(4)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)249萬元,主要用于工團婦工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費、人武工作經(jīng)費、勞動保障經(jīng)費、辦公場所修繕經(jīng)費等支出。
(5)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)80萬元,主要用于文體工作經(jīng)費的支出。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)1605.21萬元,主要用于社區(qū)居委會補助。
(7)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)295.31萬元,主要用于由單位繳納的行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險支出。
(8)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)147.65萬元,主要用于由單位實際繳納的行政事業(yè)人員職業(yè)年金支出。
(9)衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助(項)390萬元,主要用于財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助。
(10)衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)100萬元,主要用于公衛(wèi)計生經(jīng)費的支出。
(11)節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項)45萬元,主要用于環(huán)保工作經(jīng)費的支出。
(12)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)150萬元,主要用于干部報酬的支出。
(13)預(yù)備費40萬元,主要用于街道不可預(yù)見費的支出。
(六)關(guān)于江東街道2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
江東街道2023年一般公共預(yù)算基本支出4571.26萬元,其中:
人員經(jīng)費4010.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、生活補助;
公用經(jīng)費560.43萬元,主要包括:辦公費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)關(guān)于江東街道2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
江東街道2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款35000萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)減少2735.04萬元,下降7.25%,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出35000萬元,占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)35000萬元,主要用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
(八)關(guān)于江東街道2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
江東街道2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(九)關(guān)于江東街道2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
江東街道2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元,下降5.26%,具體如下:
1.因公出國(境)費用:根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,2023年安排因公出國(境)費用預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費:2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算9萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元,下降5.26%。主要用于接待招商及同城工作等支出。減少的主要原因是壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費:2023年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。其中,公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,與上年預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
(十)其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年江東街道本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算560.43萬元,比上年預(yù)算增加90.34萬元,增長19.22%,主要是伙食定額補助增加。
2.政府采購情況。
2023年江東街道各單位政府采購預(yù)算總額3585萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3535萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日,江東街道所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
4.預(yù)算績效情況說明。
2023年江東街道其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6605.21萬元,一級項目1個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
14.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
16.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
17.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反映除上述項目以外的其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項):反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助(項):反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
22.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項):反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
26.預(yù)備費(類):反映預(yù)算中安排的預(yù)備費。