義烏市大陳鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算
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113307820026090395/2023-496838
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大陳鎮(zhèn)
- 成文日期：
2023-03-06
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發(fā)布時(shí)間：2023-03-06 15:03
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目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2023年大陳鎮(zhèn)預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（六）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年大陳鎮(zhèn)部門預(yù)算表
（一）2023年部門收支預(yù)算總表
（二）2023年部門收入預(yù)算總表
（三）2023年部門支出預(yù)算總表
（四）2023年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2023年部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2023年部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2023年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2023年部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2023年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）2023年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2023年部門預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算表
一、大陳鎮(zhèn)概況
（一）主要職能
大陳鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，主要包括以下幾個(gè)方面：
1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)以及上級(jí)的決定和命令；研究制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大決策和具體措施，并組織實(shí)施。
2.全面加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，落實(shí)基層黨建各項(xiàng)任務(wù)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨.
3.進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織依法依章程開展工作。
4.編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作.
5.組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃，并組織實(shí)施。
6.編制鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；抓好各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)的行政管理和社會(huì)管理工作；依法履行上級(jí)賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán)。
8.保障各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
9.推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)，擴(kuò)大基層民主，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。
10.編制鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)（決）算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，大陳鎮(zhèn)部門預(yù)算包括：鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。
二、大陳鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算安排情況說明。
（一）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，大陳鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入和其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、文化體育和傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、國(guó)土資源氣象支出。大陳鎮(zhèn)2023年收支總預(yù)算31867.07萬元。
（二）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年收入預(yù)算情況說明
大陳鎮(zhèn)2023年收入預(yù)算31867.07萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6093.08萬元，占19.12%；政府性基金預(yù)算收入25000萬元，占78.45%；上年結(jié)轉(zhuǎn)773.99萬元，占2.42%。
（三）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年支出預(yù)算情況說明
大陳鎮(zhèn)2023年支出預(yù)算31867.07萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3237.50萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出515.61萬元；節(jié)能環(huán)保支出463.06萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25801.30萬元；農(nóng)林水支出1849.59萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3342.50萬元，日常公用支出437.92萬元，項(xiàng)目支出28086.64萬元。
（四）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
大陳鎮(zhèn)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算31867.07萬元。包括：一般公共服務(wù)支出3237.50萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出515.61萬元；節(jié)能環(huán)保支出463.06萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25801.30萬元；農(nóng)林水支出1849.59萬元。
（五）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大陳鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6093.08萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加347.25萬元，主要是增加其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）3237.50萬元，占53.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）515.61萬元，占8.46 %；節(jié)能環(huán)保支出（類）463.06萬元，占7.60%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）27.32萬元，占0.45 %；農(nóng)林水支出（類）1849.59萬元，占30.35%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)2753.66萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、行政在職公用經(jīng)費(fèi)、村干部報(bào)酬、設(shè)備購(gòu)置、報(bào)刊征訂等。
（2） 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)483.84萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出等。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)343.74萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)171.87萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
（5）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）事務(wù)463.06萬元，主要用于生態(tài)保護(hù)支出。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）事務(wù)27.32萬元，主要用于創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
（7）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其它農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）事務(wù)628.46萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)。
（8）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）事務(wù)1221.13萬元，主要用于對(duì)村民委員會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（六）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
大陳鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算基本支出3780.43萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)3342.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
2.公用經(jīng)費(fèi)410.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
大陳鎮(zhèn)2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款25000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)773.99萬元。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）25000萬元，占97%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）事務(wù)25000萬元，主要用于新農(nóng)村建設(shè)等基建項(xiàng)目支出。
（八）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
大陳鎮(zhèn)2023年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出的安排。
（九）關(guān)于大陳鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2023年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9.5萬元，主要用于公務(wù)招待等支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：已實(shí)行車改，無此項(xiàng)支出。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年大陳鎮(zhèn)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6093.08萬元。
2.政府采購(gòu)情況
2023年大陳鎮(zhèn)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2564萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40.5萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2523.50萬元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，大陳鎮(zhèn)所屬位共有車輛2輛，其中，縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
2023年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年大陳鎮(zhèn)有美麗城鎮(zhèn)(項(xiàng)目)等57個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算及政府性基建當(dāng)年撥款26143萬元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
四、2023年大陳鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表
（一）2023年大陳鎮(zhèn)人民政府收支預(yù)算總表
（二）2023年大陳鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總表
（三）2023年大陳鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總表
（四）2023年大陳鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2023年大陳鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出表
（六）2023年大陳鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2023年大陳鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2023年大陳鎮(zhèn)人民政府政府性基金預(yù)算支出表
（九）2023年大陳鎮(zhèn)人民政府國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）2023年大陳鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2023年大陳鎮(zhèn)人民政府預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算表
大陳鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開報(bào)表_.xls