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目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2023年義烏市第二人民醫(yī)院單位預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2023年義烏市第二人民醫(yī)院單位預(yù)算表

（一）2023年單位收支預(yù)算總表

（二）2023年單位收入預(yù)算總表

（三）2023年單位支出預(yù)算總表

（四）2023年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2023年單位一般公共預(yù)算支出表

（六）2023年單位一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2023年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2023年單位政府性基金預(yù)算支出表

（九）2023年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2023年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、單位概況

（一）主要職能

1. 醫(yī)療、急救、科研、教學(xué)、預(yù)防、康復(fù)為一體的二級(jí)乙等綜合性醫(yī)院。

2.總院設(shè)內(nèi)科、外科、小兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、五官科、婦幼保健等臨床及輔助科室，下轄多個(gè)村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。

3.為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育，保健與健康教育。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，單位預(yù)算包括：院部、黨政綜合辦、黨建工作辦、醫(yī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、護(hù)理部、總務(wù)科等。

二、2023年義烏市第二人民醫(yī)院單位預(yù)算安排情況說明
　?。ㄒ唬╆P(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，義烏市第二人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：衛(wèi)生健康支出。義烏市第二人民醫(yī)院2023年收支總預(yù)算1.93萬元。

（二）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年收入預(yù)算情況說明

義烏市第二人民醫(yī)院2023年收入預(yù)算1.93萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1598.07萬元，主要是因?yàn)椴糠种С鲆淹瓿蓞R款，剩余5%的款項(xiàng)未結(jié)。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，占0.0%；一般公共預(yù)算撥款收入1.93萬元，占100.0%；政府性基金收入0.00萬元，占0.0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0.00萬元，占0.0%；專戶資金0.00萬元，占0.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.0%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%。
　?。ㄈ╆P(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年支出預(yù)算情況說明
　　義烏市第二人民醫(yī)院2023年支出預(yù)算1.93萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1598.07萬元，主要是因?yàn)椴糠种С鲆淹瓿蓞R款，剩余5%的款項(xiàng)未結(jié)。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0.00萬元、外交支出0.00萬元、國防支出0.00萬元、公共安全支出0.00萬元、教育支出0.00萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00萬元、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.00萬元、衛(wèi)生健康支出1.93萬元、節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元、農(nóng)林水支出0.00萬元、交通運(yùn)輸支出0.00萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元、金融支出0.00萬元、援助其他地區(qū)支出0.00萬元、自然資源海洋氣象等支出0.00萬元、住房保障支出0.00萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元、預(yù)備費(fèi)0.00萬元、其他支出0.00萬元、轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元、債務(wù)還本支出0.00萬元、債務(wù)付息支出0.00萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00萬元、抗疫特別國債安排的支出0.00萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出0.00萬元，占0.0%；日常公用支出0.00萬元，占0.0%；項(xiàng)目支出1.93萬元，占100.0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.0%。

結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00萬元。

（四）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

義烏市第二人民醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1.93萬元。收入包括：一般公共預(yù)算1.93萬元、政府性基金0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬元、外交支出0.00萬元、國防支出0.00萬元、公共安全支出0.00萬元、教育支出0.00萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00萬元、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.00萬元、衛(wèi)生健康支出1.93萬元、節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元、農(nóng)林水支出0.00萬元、交通運(yùn)輸支出0.00萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元、金融支出0.00萬元、援助其他地區(qū)支出0.00萬元、自然資源海洋氣象等支出0.00萬元、住房保障支出0.00萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元、預(yù)備費(fèi)0.00萬元、其他支出0.00萬元、轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元、債務(wù)還本支出0.00萬元、債務(wù)付息支出0.00萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00萬元、抗疫特別國債安排的支出0.00萬元。

（五）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

義烏市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1.93萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1598.07萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的5%尾款。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.0%；外交（類）支出0.00萬元，占0.0%；國防（類）支出0.00萬元，占0.0%；公共安全（類）支出0.00萬元，占0.0%；教育（類）支出0.00萬元，占0.0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占0.0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占0.0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金（類）支出0.00萬元，占0.0%；衛(wèi)生健康（類）支出1.93萬元，占100.0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占0.0%；農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占0.0%；交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占0.0%；金融（類）支出0.00萬元，占0.0%；援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占0.0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占、0.0%；住房保障（類）支出0.00萬元，占0.0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占0.0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占0.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占0.0%；預(yù)備費(fèi)0.00萬元，占0.0%；其他（類）支出0.00萬元，占0.0%；轉(zhuǎn)移性支出（類）0.00萬元，占0.0%；債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占0.0%；債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占0.0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用（類）支出0.00萬元，占0.0%；抗疫特別國債安排（類）的支出0.00萬元，占0.0%。

3. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）1.93萬元，主要用于負(fù)壓救護(hù)車專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（六）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

義烏市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出0.00萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)0.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（七）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

義烏市第二人民醫(yī)院2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算

義烏市第二人民醫(yī)院2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于義烏市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

義烏市第二人民醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬元，與上年數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2023年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年持平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.政府采購情況。

2023年義烏市第二人民醫(yī)院各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備14臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

3.預(yù)算績效情況說明。

2023年義烏市第二人民醫(yī)院其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1.9萬元，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

義烏市第二人民醫(yī)院2023年單位預(yù)算公開報(bào)表.xls