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目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年佛堂鎮(zhèn)預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年支出預(yù)算情況說明（四）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（六）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

三、名詞解釋

四、2022年佛堂鎮(zhèn)部門預(yù)算表

（一）2022年部門（單位）收支預(yù)算總表

（二）2022年部門（單位）收入預(yù)算總表

（三）2022年部門（單位）支出預(yù)算總表

（四）2022年部門（單位）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2022年部門（單位）一般公共預(yù)算支出表

（六）2022年部門（單位）一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2022年部門（單位）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2022年部門（單位）政府性基金預(yù)算支出表

（九）2022年部門（單位）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2022年部門（單位）項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算表

一、部門（單位）概況

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)以及上級(jí)的決定和命令；研究制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大決策和具體措施，并組織實(shí)施。

2.全面加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，落實(shí)基層黨建各項(xiàng)任務(wù)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨；全面加強(qiáng)基層宣傳思想文化工作，推進(jìn)精神文明建設(shè)。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織依法依章程開展工作。

4.編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作；抓好招商引資、安全生產(chǎn)等工作。

5.組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃，組織村莊規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，抓好全鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，組織開展土地整理，組織基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌抓好環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、土地征遷等工作，積極推進(jìn)城市化建設(shè)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

6.編制鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；完善農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，完善農(nóng)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村社會(huì)保障體系、衛(wèi)生健康服務(wù)體系和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)體系；抓好各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)的行政管理和社會(huì)管理工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)行政審批服務(wù)執(zhí)法等相關(guān)力量，推進(jìn)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，依法履行上級(jí)賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán)。

8.承擔(dān)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等相關(guān)工作，協(xié)助有關(guān)部門嚴(yán)厲打擊各種犯罪活動(dòng)，保障各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

9.加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)和社區(qū)居委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，建立健全村民委員會(huì)和社區(qū)居委會(huì)工作各項(xiàng)規(guī)章制度，推進(jìn)村務(wù)、社務(wù)公開，推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)，擴(kuò)大基層民主，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

10.編制鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)（決）算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，佛堂鎮(zhèn)部門預(yù)算包括：鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。

二、2022年佛堂鎮(zhèn)預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，佛堂鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入（不含專戶資金）、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出。佛堂鎮(zhèn)2022年收支總預(yù)算83964.88萬元。

（二）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年收入預(yù)算情況說明

佛堂鎮(zhèn)2022年收入預(yù)算83964.88萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少68034.12萬元，下降55.24%，主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余大幅減少。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入9049.61萬元，占10.78%；政府性基金收入68191.73萬元，占81.21%；其他收入6723.55萬元，占8.01%。

（三）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年支出預(yù)算情況說明

佛堂鎮(zhèn)2022年支出預(yù)算83964.88萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少10031.9萬元，下降10.67%，主要是一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等有所減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出4808.23萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出907.97萬元、節(jié)能環(huán)保支出378.19萬元、農(nóng)林水支出2955.21萬元、行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)6723.54、 基本建設(shè)項(xiàng)目支出40000.05萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出4550.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出670.17萬元，項(xiàng)目支出50552.72萬元。（四）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

佛堂鎮(zhèn)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算83964.88萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入9049.61萬元、政府性基金收入68191.73萬元、其他收入6723.55萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出4808.23萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出907.97萬元、節(jié)能環(huán)保支出378.19萬元、農(nóng)林水支出2955.21萬元、行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)6723.54、 基本建設(shè)項(xiàng)目支出40000.05萬元。

（五）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

佛堂鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9049.61萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少2374.25萬元，下降20.78%，主要是一般公共服務(wù)支出減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）4808.23萬元，占53.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）907.97萬元，占10.03%；節(jié)能環(huán)保支出（類）378.19萬元，占4.18%；農(nóng)林水支出（類）2955.21萬元，占32.66%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)4516.63萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、行政在職公用經(jīng)費(fèi)、村干部報(bào)酬、設(shè)備購(gòu)置、報(bào)刊征訂等。

（2） 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)291.6萬元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出等

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民族管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）事務(wù)支出495.73萬元，主要用于社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）274.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）137.41萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)。

（5）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)378.19萬元，主要用于生態(tài)保護(hù)支出。

（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù)982.32萬元，主要用于農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)支出。

（7）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）事務(wù)1972.89萬元，主要用于村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

（8）項(xiàng)目支出（類）行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)事務(wù)支出6723.54萬元，主要用于黨建、鎮(zhèn)本級(jí)民政、文旅、消防安全、關(guān)心下一代組織工作、中心后勤、公共衛(wèi)生、文體、統(tǒng)戰(zhàn)等項(xiàng)目支出。

（9）項(xiàng)目支出（類）基本建設(shè)項(xiàng)目支出40000.05萬元，主要用于基本項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。

（六）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

佛堂鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算基本支出5220.47萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)4550.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等；

2.公用經(jīng)費(fèi)670.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

佛堂鎮(zhèn)2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款68191.73萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少13649.936萬元，主要是基本建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

基本支出（類）28191.68萬元，占41.34%，項(xiàng)目支出40000.05萬元，占58.66%。

3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）基本支出（類）28191.68萬元，主要用于節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、一般公共服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)、衛(wèi)生健康文化和旅游等支出。

（2）項(xiàng)目支出40000.05萬元，主要用于鎮(zhèn)道路市政工程、綠化亮化工程、勘察規(guī)劃、新農(nóng)村建設(shè)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)及配套工程、社會(huì)事業(yè)鎮(zhèn)配套、墳?zāi)拱徇w、數(shù)字化改革、平安佛堂建設(shè)、國(guó)土執(zhí)法測(cè)繪、征遷拆遷費(fèi)用、土地儲(chǔ)備等支出。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

佛堂鎮(zhèn)2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于佛堂鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

佛堂鎮(zhèn)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2020年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2022年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算40萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于公務(wù)接待等支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2022年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，已實(shí)行車改，無此項(xiàng)支出。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2022年佛堂鎮(zhèn)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4808.23萬元，比上年預(yù)算減少777.2359萬元，下降13.92%，主要是其他一般公共服務(wù)支出減少。

2.政府采購(gòu)情況。

2022年佛堂鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算總額1226萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算80萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算910萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算236萬元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，佛堂鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效情況說明。

2022年佛堂鎮(zhèn)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3829.13萬元，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2022年部門預(yù)算公開(報(bào)表)（佛堂）.xls