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一、義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防控中心概況

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防治平臺(tái)的運(yùn)行管理和遙感（黑煙）監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等的建設(shè)、管理、維護(hù)等工作；

2.承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車(chē)、非道路移動(dòng)機(jī)械等移動(dòng)源尾氣排放管理的輔助工作；

3.承擔(dān)全市機(jī)動(dòng)車(chē)排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、油氣回收綜合治理的監(jiān)督管理的輔助工作。

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防控中心2021年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于機(jī)排中心2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防控中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防控中心2021年收支總預(yù)算392.85萬(wàn)元。

（二）關(guān)于機(jī)排中心2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防控中心2021年收入預(yù)算392.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入392.85萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%；專(zhuān)戶資金0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%。

（三）關(guān)于機(jī)排中心2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防控中心2021年支出預(yù)算392.85萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi)，包括節(jié)能環(huán)保支出379.77萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.08萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出135.59萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出15.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出241.92萬(wàn)元。

（四）關(guān)于機(jī)排中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防控中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算392.85萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入392.85萬(wàn)元、政府性基金收入0萬(wàn)元；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出379.77萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.08萬(wàn)元。

（五）關(guān)于機(jī)排中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防控中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款392.85萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)317.70增加75.15萬(wàn)元，主要是持續(xù)開(kāi)展非道路移動(dòng)機(jī)械抽測(cè)、柴油車(chē)OBD在線監(jiān)控系統(tǒng)安裝等工作。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

節(jié)能環(huán)保支出379.77萬(wàn)元，占96.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.08萬(wàn)元，占3.33%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)8.72萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)4.36萬(wàn)元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

（3）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）事務(wù)379.77萬(wàn)元，主要用于機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防治工作經(jīng)費(fèi)。

（六）關(guān)于機(jī)排中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防控中心2021年一般公共預(yù)算基本支出150.93萬(wàn)元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)135.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等。

2.公用經(jīng)費(fèi)15.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于機(jī)排中心2021年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防控中心2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于機(jī)排中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防控中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.75萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)86%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2021年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。主要用于在職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加（或減少）的主要原因是無(wú)此項(xiàng)工作安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)0.33增長(zhǎng)81%。主要用于接待上級(jí)部門(mén)檢查指導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)的支出。增加的主要原因是義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量增多，評(píng)審、檢查頻次相應(yīng)增多。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)： 2021年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.15萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)86%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.15萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。增加的主要原因是開(kāi)展柴油貨車(chē)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)相關(guān)工作，車(chē)輛使用頻次增加。

（九）關(guān)于機(jī)排中心2021年項(xiàng)目支出表預(yù)算情況說(shuō)明

義烏市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防控中心2021年項(xiàng)目支出預(yù)算241.92萬(wàn)元。

包括零星修繕項(xiàng)目10.12萬(wàn)元，主要用于機(jī)房搬遷改造。

包括設(shè)備設(shè)施運(yùn)維項(xiàng)目6萬(wàn)元，主要用于機(jī)房設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)。

包括專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目225.2萬(wàn)元，主要用于非道路移動(dòng)機(jī)械排放監(jiān)管、在用車(chē)排放監(jiān)管等專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用。

包括其他專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目0.6萬(wàn)元，主要用于公務(wù)招待費(fèi)用。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)排中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.96萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2021年機(jī)排中心政府采購(gòu)預(yù)算總額241.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算213.32萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，機(jī)排中心共有車(chē)輛1輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 1輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年機(jī)排中心有在用車(chē)排放監(jiān)管、機(jī)動(dòng)車(chē)排氣遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款146.34萬(wàn)元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政單位當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.專(zhuān)戶資金:教育收費(fèi)作為本單位的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：指其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

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