義烏市人民政府廿三里街道辦事處2021年度部門決算
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11330782002609055T/2022-497429
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廿三里街道
- 成文日期：
2022-10-07
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發(fā)布時間：2022-10-07 17:36
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目錄
一、概況
（一）部門職責
（二）機構設置
二、2021年度部門決算公開表
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（十）機關運行經(jīng)費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）部門職責
1. 在義烏市委市政府的領導下，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性以及精神文明建設工作。
2. 負責街道轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護村民和外來務工人員的合法權益。
3．負責新農(nóng)村建設和管理，積極開展舊村改造和村莊整理的服務工作，大力建設農(nóng)村福利事業(yè)，發(fā)動和組織村民成員開展各類農(nóng)村公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
4．發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟快速發(fā)展和建設和諧社會相同步。
5．負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益。
6．指導和幫助村民委員會搞好組織建設和制度建設，依法發(fā)揮村委會的群眾自治組織作用。
7．配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
8．向市人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
9．承辦義烏市委市政府和上級部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市人民政府廿三里街道辦事處部門決算包括：街道本級決算。
納入義烏市人民政府廿三里街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：無。
二、2021年度部門決算公開表
詳見附表。
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計33184.12萬元，支出總計33184.12萬元,與2020年度相比，各減少823.47減少萬元，下降2.42%。主要原因是：經(jīng)濟不活躍，稅收收入減少。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計33184.12萬元；包括財政撥款收入27684.22萬元（其中，一般公共預算11680.42萬元，政府性基金預算16003.80萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計83.43%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入5499.90萬元，占收入合計16.57%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計33184.12萬元，其中基本支出6128.49萬元，占18.47%；項目支出27055.63萬元，占81.53%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計27684.22萬元，支出總計27684.22萬元，與2020年相比，各增加330.23萬元，增長1.2%。主要原因是留抵退稅的額度減少，相應的稅收收入增加；財政撥款支出年初預算數(shù)27070.46萬元，完成年初預算的102.27%，主要原因是抗擊疫情、文明城鎮(zhèn)創(chuàng)建，有機更新，臨時人員經(jīng)費支出增加。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出11680.42萬元，占本年支出合計的35.20%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加5593萬元，增長91.88%。主要原因是：抗擊疫情、文明城鎮(zhèn)創(chuàng)建，有機更新，臨時人員經(jīng)費支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出11680.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出8631.18萬元，占73.89%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出440.92萬元,占3.78%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出203.11萬元,占1.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1234.88萬元,占10.57%；農(nóng)林水（類）支出1016.87萬元,占8.71%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0)萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出153.46萬元,占1.31%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7421萬元，支出決算為11680.42萬元,完成年初預算的157.39%，主要原因是抗擊疫情，有機更新、文明城市創(chuàng)建、黨群建設，支出增加。其中：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。年初預算為12萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1389.27萬元，支出決算為2443.17萬元，完成年初預算的175.86%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）合并至此。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1395.10萬元，支出決算為245.10萬元，完成年初預算的17.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。年初預算為160.09萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）。年初預算為50萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）。年初預算為24萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。年初預算為5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為12萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為80萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）。年初預算為69萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5942.91萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其他一般公共服務支出項目合并至此。
國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。年初預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）。年初預算為40萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）。年初預算為8萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。年初預算為115萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為301.25萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預算為50萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)治理（項）。年初預算為297.64萬元，支出決算為297.64萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。年初預算為60萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政和事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為167.64萬元，支出決算為95.52萬元，完成年初預算的56.98%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政和事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為83.82萬元，支出決算為47.76萬元，完成年初預算的56.98%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。年初預算為265萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為57.9萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）食其他一般公共服務支出（項）。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預算為75萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為50萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預算為0元，支出決算為203.11萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）決算數(shù)合并至。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。年初預算為35.76萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預算為420萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為1104.07萬元，支出決算為1234.88萬元，完成年初預算的111.85%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因其他（類）（款）（項）決算數(shù)合并至此。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預算為50萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村綜合改革（項）。年初預算為49萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為99萬元，支出決算為1016.87萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村綜合改革（項）決算數(shù)合并至此。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預算為20萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。年初預算為15萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）。年初預算為60萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為153.46萬元，支出決算為153.46萬元，完成年初預算的100%。
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。年初預算為140萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)全合并至是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）其他消防事務支出（項）。年初預算為227萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。年初預算為70萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出6128.49萬元，其中：
人員經(jīng)費3847.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費2281.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出16003.80萬元，占本年支出合計48.23%。與2020年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少5262.76萬元，下降24.75%。主要原因是：收入減少，支出相應減少。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出16003.8萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出萬元,占%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16003.80萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為20000萬元，支出決算為16003.8萬元,完成年初預算的80.02%，主要原因是總體收入減少，基本建設項目減少。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為500萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為16435萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）。年初預算為2515萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為550萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16003.8萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）合并至此。
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
1.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。
2.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為25萬元，支出決算為23.68萬元，完成預算的94.72%。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，過緊日子。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算為23.68萬元，占100%，與2020年度相比，增加22.75萬元，增長2446.24%，主要原因是因統(tǒng)計口徑原因，將疫情防控餐費計入公務接待費。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車。公務用車購置預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車。
公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出； 2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。
（3）公務接待費預算數(shù)為25萬元，支出決算為23.68萬元，完成預算的94.72%。國內(nèi)公務接待12批次，累計9472人次。主要用于接待征兵體檢、民兵集訓、疫情防控等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，杜絕浪費。其中：
外事接待支出0萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內(nèi)公務接待支出23.68萬元，主要用于接待征兵體檢、民兵集訓、疫情防控等支出12批次，累計9472人次。
（十）機關運行經(jīng)費支出說明
2021年度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為3123.36萬元，支出決算為2281.32萬元，完成年初預算的73.04%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、杜絕浪費；比2020年度增加1146.03萬元，增長100.95%，主要原因是統(tǒng)計口徑范圍擴大。
（十一）政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出178.47萬元、政府采購工程支出950萬元、政府采購服務支出308.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額1437.23萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額14.76萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的1.03%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的12.42%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的66.09%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的21.48%。
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，廿三里街道本級及所屬各單位共有車輛9輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛,其他用車主要是消防車，環(huán)衛(wèi)所掃路車、清運車，城管大隊巡邏車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，廿三里街道組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目53個，共涉及資金5551.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的47.53%。組織對2021年度建筑垃圾清運、工業(yè)區(qū)鎮(zhèn)區(qū)管網(wǎng)運維等22個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金16003.80萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結果。
廿三里街道在2021年度部門決算中反映建筑垃圾清運及工業(yè)區(qū)真區(qū)管網(wǎng)運維項目績效自評結果。
項目單位 | 廿三里街道本級 | ||
項目名稱 | 建筑垃圾清運經(jīng)費 | ||
項目內(nèi)容 | 廿三里街道范圍內(nèi)建筑垃圾的清運 | ||
項目依據(jù) | 建筑垃圾清運徹底 | ||
申報數(shù)（元） | 2,000,000.00 | 核定數(shù)（元） | 2,000,000.00 |
目標類型 | 指標類別 | 指標名稱 | 指標值 |
產(chǎn)出目標 | 數(shù)量指標 | 建筑垃圾的清運費用200萬 | 200 |
產(chǎn)出目標 | 質量指標 | 建筑垃圾清運徹底 | 95% |
效益目標 | 經(jīng)濟效益 | 建筑垃圾回收利用 | 95% |
效益目標 | 社會效益 | 建立和美廿三里環(huán)境 | 95% |
項目單位 | 廿三里街道本級 | ||
項目名稱 | 工業(yè)區(qū)鎮(zhèn)區(qū)管網(wǎng)運維 | ||
項目內(nèi)容 | 工業(yè)區(qū)鎮(zhèn)區(qū)管網(wǎng)運維（含“零直排”新增混流整改、水質檢測） | ||
項目依據(jù) | 發(fā)包排水公司運維 | ||
申報數(shù)（元） | 3,000,000.00 | 核定數(shù)（元） | 3,000,000.00 |
目標類型 | 指標類別 | 指標名稱 | 指標值 |
產(chǎn)出目標 | 數(shù)量指標 | 運維雨污水管總長度 | 完成雨污水管總長度102030米運維 |
產(chǎn)出目標 | 質量指標 | 按照要求對區(qū)域內(nèi)排水設施進行運行維護 | 合格率90% |
效益目標 | 經(jīng)濟效益 | 改善水環(huán)境質量 | 地表水Ⅲ類以上 |
效益目標 | 社會效益 | 實現(xiàn)污水全納管 | 污水統(tǒng)一納管至江東污水處理廠處理 |
廿三里街道在2021年度部門決算中反映建筑垃圾清運及工業(yè)區(qū)鎮(zhèn)區(qū)管網(wǎng)運維項目績效自評結果。
建筑垃圾項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是建筑垃圾清運徹底；二是建筑垃圾回收利用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是清運不徹底；二是清運不夠及時。下一步改進措施：一是清運徹底；二是及時清運處理完成。
工業(yè)區(qū)鎮(zhèn)區(qū)管網(wǎng)運項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為143.05萬元，執(zhí)行數(shù)為143.05萬元，完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是改善水環(huán)境質量；二是實現(xiàn)污水全納管。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是污水管道鋪設不徹底；二是運維不及時。下一步改進措施：一是污水管道鋪設更加全面；二是發(fā)現(xiàn)污水排泄及時處理。
3.財政評價項目績效評價結果（無）
4.部門評價項目績效評價結果（無）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2443.17萬元，主要用于為保障街道正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的行政管理事務支出，包括人員支出和日常公用支出。
18.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）245.1萬元，主要用于保障街道正常運轉，完成日常工作任務臨聘人員所發(fā)生的支出。
19.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）5942.91萬元，主要用于保障街道后勤管理工作所需事務支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)治理（項）297.64萬元，主要用于社區(qū)建設。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）95.52萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費事務。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）47.76萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費事務。
23.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）203.11萬元，主要用于節(jié)能環(huán)保支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）1234.88萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理事務。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補助（項）1016.87萬元，主要用于村干部報酬。
26.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）153.46萬元，主要用于自然資源海洋氣象等支出行政運行事務。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)（項）16003.80萬元，主要用于基本建設支出。