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義烏市大陳鎮(zhèn)2021年度部門決算

目錄

一、概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年度部門決算公開表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）單位職責(zé)

大陳鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，主要包括以下幾個方面：

1.貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)以及上級的決定和命令；研究制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大決策和具體措施，并組織實(shí)施。

2.全面加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，落實(shí)基層黨建各項(xiàng)任務(wù)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨.

3.進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教和人民武裝工作，支持工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織依法依章程開展工作。

4.編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變；加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作.

5.組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃，并組織實(shí)施。

6.編制鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；抓好各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)的行政管理和社會管理工作；依法履行上級賦予的行政處罰權(quán)和監(jiān)督管理權(quán)。

8.保障各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益，化解社會矛盾，維護(hù)社會穩(wěn)定。

9.推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)，擴(kuò)大基層民主，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

10.編制鎮(zhèn)級財政預(yù)（決）算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計(jì)、審計(jì)工作。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

根據(jù)上述主要職責(zé)，大陳鎮(zhèn)政府設(shè)有黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、社會事務(wù)服務(wù)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、財政財務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、綜合監(jiān)管中心、行政服務(wù)中心等11個內(nèi)設(shè)部門。共有在編人員95人，其中行政編制人員43人，事業(yè)編制人員46人，參公人員6人，另有雇員85人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市大陳鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級決算。

納入義烏市大陳鎮(zhèn)人民政府部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：大陳鎮(zhèn)人民政府本級決算。

二、2021年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)21,676.25萬元，支出總計(jì)21,676.25萬元,與2020年度相比，各增加12838萬元，增長145.26%。主要原因是：政府性基金收入增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)21,676.25萬元；包括財政撥款收入21,676.25萬元（其中，一般公共預(yù)算7,160萬元，政府性基金預(yù)算14,516.25萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)21,676.25萬元，其中基本支出3,983.18萬元，占18.38%；項(xiàng)目支出17,693.07萬元，占81.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計(jì)21,676.25萬元，支出總計(jì)21,676.25萬元，與2020年相比，各增加12838萬元，增長145.26%。主要原因是政府性基金收入增加；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)16301.98萬元，完成年初預(yù)算的132.97%，主要原因是政府性基金收入增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,160萬元，占本年支出合計(jì)的33.03%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加322萬元，增長4.7%。主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,160萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,474.29萬元，占48.53%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出152.32萬元,占2.13%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出611.65萬元,占8.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,200.73萬元,占16.77%；農(nóng)林水（類）支出1,578.9萬元,占22.05%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出142.11萬元,占1.98%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5302萬元，支出決算為7,160萬元,完成年初預(yù)算的135%，主要原因是收入增加追加預(yù)算。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)。年初預(yù)算為2311.97萬元，支出決算為2488萬元，完成年初預(yù)算的107.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)。年初預(yù)算為242.25萬元，支出決算為242.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)。年初預(yù)算為232萬元，支出決算為744萬元，完成年初預(yù)算的320.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)的增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為172.09萬元，支出決算為101.54萬元，完成年初預(yù)算的59%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出的減少。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為86.04萬元，支出決算為50.78萬元，完成年初預(yù)算的59%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出的減少。

節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為0萬元，年出決算為611.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）事務(wù)。年初預(yù)算為1155萬元，支出決算為1200.73萬元，完成年初預(yù)算的103.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因美麗城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目支出的增加。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為327.68萬元，支出決算為327.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為1251.22萬元，支出決算為1251.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為142.11萬元，支出決算為142.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預(yù)算。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,983.18萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,755.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)227.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出14,516.25萬元，占本年支出合計(jì)的66.97%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加12516.25萬元，增長625.81%。主要原因是：政府性基金預(yù)算收入增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出14,516.25萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14,516.25萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為11000萬元，支出決算為14,516.25萬元,完成年初預(yù)算的132%，主要原因是政府性基金預(yù)算收入增加。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）事務(wù)，年初預(yù)算為11000萬元，支出決算為14516.25萬元，完成年初預(yù)算的132%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府性基金預(yù)算收入增加。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門（單位）2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為13萬元，支出決算為2.67萬元，完成預(yù)算的20.53%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年無因公出國安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.67萬元，占100%，與2020年度相比，減少2.55萬元，下降48.85%，主要原因是要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用減少。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個；累計(jì)0人次。本年度無開支內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；2021年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元，支出決算為2.67萬元，完成預(yù)算的20.53%。國內(nèi)公務(wù)接待25批次，累計(jì)178人次。主要用于接待招商等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.67萬元，主要用于招商接待25批次，累計(jì)178人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為342.68萬元，支出決算為227.19萬元，完成年初預(yù)算的66.29%，決算數(shù)小于算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出減少；比2020年度減少100.18萬元，下降30.60%，主要原因是厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出減少。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額778.13萬元，其中：政府采購貨物支出647.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出130.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額360萬元，占政府采購支出總額的46.26%。其中，授予小微企業(yè)合同金額360萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日，大陳鎮(zhèn)本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，大陳鎮(zhèn)政府組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目14個，共涉及資金2168.51萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的71.08%。組織對2021年度供電工程、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)等29個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金10983.60萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.84%；本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。

組織對大陳鎮(zhèn)政府開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出6254.98萬元，政府性基金預(yù)算支出27121.91萬元。其中，對大陳鎮(zhèn)政府整體支出開展績效評價。從評價情況來看，本次評價通過實(shí)地調(diào)查、走訪座談、資料分析、問卷調(diào)查等定性和定量分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行管理、預(yù)算監(jiān)督、存量資金債務(wù)管理、效益管理等方面對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了打分和綜合評價，大陳鎮(zhèn)2021年財政運(yùn)行綜合績效評價得分為79分，評價等級為良好。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價”

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

大陳鎮(zhèn)在2021年度部門決算中反映雪亮工程及平安創(chuàng)建工程及居家養(yǎng)老中心建設(shè)及運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

雪亮工程及平安創(chuàng)建工程項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分，自評結(jié)論為“95”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為245.8萬元，完成預(yù)算的49%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是該項(xiàng)目依據(jù)義烏市政府購買服務(wù)管理暫行辦法，項(xiàng)目實(shí)施管理制度為工程招投標(biāo)管理制度，項(xiàng)目資金主要用于治安監(jiān)控租用，完成績效情況良好；二是經(jīng)濟(jì)效益為追逃犯提供線索，換回經(jīng)濟(jì)損失；三是社會效益為犯罪率下降，案件偵破率上升，群眾安全感上升，有利于社會穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是監(jiān)控面還不夠。下一步改進(jìn)措施：一是增加租用監(jiān)控的數(shù)量。

評價組長（簽字）：張立惠                  填報人（簽字）：喻飛

居家養(yǎng)老中心建設(shè)及運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分，自評結(jié)論為98分”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為260萬元，執(zhí)行數(shù)為260萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是村級居家養(yǎng)老中心建設(shè)補(bǔ)助；二是運(yùn)行和就餐補(bǔ)助。三是改善老人生活；滿意度高。

評價組長（簽字）：駱晶瑩               填報人（簽字）：陳稠妍

3.財政評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

無”

4.部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

無”

說明：部門評價項(xiàng)目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價；財政評價項(xiàng)目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項(xiàng)目或整體支出的績效評價項(xiàng)目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,主要用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出，包括人員支出和日常公用支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)），主要用于保障街道后勤管理工作所需事務(wù)支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)事務(wù)。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)事務(wù)。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)），主要用于節(jié)能環(huán)保支出。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理事務(wù)。

24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)），主要用于村干部報酬。

26.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。