義烏市勞動人事爭議仲裁院2021年度單位決算
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11330782002609389B/2022-499622
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義烏市人力資源和社會保障局
- 成文日期：
2022-10-21
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發(fā)布時間：2022-10-21 10:35
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目錄
一、概況
（一）單位職責
（二）機構設置
二、2021年度單位決算公開表
三、2021年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（十）機關運行經(jīng)費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）單位職責
仲裁院作為市勞動人事爭議仲裁委員會的實體化辦事機構，負責市勞動人事爭議仲裁委員會日常工作。負責貫徹執(zhí)行和宣傳勞動人事爭議相關政策、法律法規(guī)；負責依法處理本市勞動人事爭議仲裁案件、外地勞動人事爭議仲裁委員會委托處理的勞動人事爭議案件，以及上級勞動人事爭議仲裁委員會交辦的勞動人事爭議案件；負責全市鎮(zhèn)（街）勞動爭議調(diào)解委員會、企業(yè)勞動爭議調(diào)解委員會的業(yè)務指導；負責全市勞動人事爭議仲裁員的管理、培訓及組成仲裁庭；承辦市勞動人事爭議仲裁委員會授權或交辦的其他事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，本單位內(nèi)設：綜合辦公室、立案調(diào)解庭、案件審理庭。
二、2021年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2021年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計407.15萬元，支出總計407.15萬元,與2020年度相比，18.24增加萬元，增長5%。主要原因是：基本支出增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計399.33萬元；包括財政撥款收入399.33萬元（其中，一般公共預算399.33萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計399.33萬元，其中基本支出348.85萬元，占87.36%；項目支出50.48萬元，占12.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計407.15萬元，支出總計407.15萬元，與2020年相比，18.24增加萬元，增長5%。主要原因是：基本支出增加；財政撥款支出年初預算數(shù)352.67萬元，完成年初預算的113%，主要原因是用于基本支出和項目支出。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出399.33萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加18.24萬元，增長5%。主要原因是：基本支出和項目支出增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出399.33萬元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出399.33萬元，占100%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為352.67萬元，支出決算為399.33萬元,完成年初預算的113%，主要原因是年中追加預算。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為280.07萬元，支出決算為325.61萬元，完成年初預算的116%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中追加預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）。年初預算為49.36萬元，支出決算為47萬元，完成年初預算的95.22%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因項目資金未全部支付。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.48萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中追加預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為15.49萬元，支出決算為15.49萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為7.75萬元，支出決算為7.75萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因已按規(guī)定完成年初預算。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出383.85萬元，其中：
人員經(jīng)費351.26萬元，主要包括： 伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、 住房公積金、醫(yī)療費、 其他工資福利支出。
公用經(jīng)費32.59萬元，主要包括： 辦公費、 郵電費、 差旅費 、租賃費 、勞務費、工會經(jīng)費、福利費 、其他交通費用。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
1.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。
2.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出預算安排
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
1.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。
2.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出預算安排
（九）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為0.41萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0的主要原因是受疫情影響未完成公務接待安排。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”支出安排，故無相關數(shù)據(jù)；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度無一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”支出安排，故無相關數(shù)據(jù)；公務接待費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無三公經(jīng)費安排。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于本單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位2021年度無因公出國（境）費用。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。開支內(nèi)容包括：無
（2）公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位2020年度無公務用車購置及運行維護費。
公務用車購置預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位2020年度無公務用車購置。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位2020年度無公務用車運行維護費。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數(shù)為0.41萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要原因是受疫情影響未完成公務接待安排。全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待0團組，累計0人次。
外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。
其他國內(nèi)公務接待支出0萬元，接待0團組，0人次。
（十）機關運行經(jīng)費支出說明
2021年度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為32.59萬元，支出決算為22.53萬元，完成年初預算的69%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機關運行有所減少；比2020年度增加1.35萬元，增長6%，主要原因是機關運行有所減少。
（十一）政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額1.29萬元，其中：政府采購貨物支出1.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.29萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1.29萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%.
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目5個，共涉及資金49.36萬元，占一般公共預算項目支出總額的12%。
本年無政府性基金預算項目。
本年無部門評價
本年無部門整體支出績效評價
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。
2.本單位決算中項目績效自評結(jié)果。
2021年度單位決算中反映仲裁專項經(jīng)費及辦案補助費項目績效自評結(jié)果。
仲裁專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“100”。項目全年預算數(shù)為15.3萬元，執(zhí)行數(shù)為15.3萬元，完成預算的1009%。項目績效目標完成情況：穩(wěn)妥及時處理勞動人事爭議案件，未發(fā)生群體性事件、未發(fā)生上訪事件。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：立案及案件量增加。下一步改進措施：一、提高效能，及時結(jié)案,進一步提高效能，縮短辦案周期；二、實現(xiàn)勞動者權益和用人單位權益雙維護，提高服務對象滿意度。
項目支出績效自評表 | ||||||||
（2021年度） | ||||||||
項目名稱 | 仲裁專項經(jīng)費 | |||||||
主管部門 | 056-義烏市人力資源和社會保障局主管 | 預算單位 | 056009-義烏市勞動人事爭議仲裁院 | |||||
項目資金 | 資金來源 | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度資金總額 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0 | 100.00% | |||
一般公共預算資金 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0 | 100.00% | |||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
2021年案件及時穩(wěn)妥處理，確保案件年結(jié)案率94% | 按要求完成目標任務。 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 權重 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
產(chǎn)出指標(40.00分) | 0 | |||||||
結(jié)案率 | ≥94% | ≥94.9% | 40.00 | 40.00 | ||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
效益指標(30.00分) | 0 | |||||||
案件調(diào)解成功率 | ≥75% | ≥85% | 30.00 | 30.00 | ||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
滿意度指標(30.00分) | 社會公眾滿意度 | ≥90% | ≥95% | 30.00 | 30.00 | |||
總 分 | 100 | 100 | ||||||
自評結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||
辦案補助費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“100”。項目全年預算數(shù)為30.41萬元，執(zhí)行數(shù)為30.41萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：及時穩(wěn)妥處理案件，年結(jié)案率為96.2%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：案件量增加，兼職律師辦案量增加。下一步改進措施：一、進一步提高效能，及時結(jié)案,補助及時落實到位,進一步提高效能，提升結(jié)案率；二、實現(xiàn)雙維護，切實維護勞動者和用人單位的雙方利益。
項目支出績效自評表 | ||||||||
（2021年度） | ||||||||
項目名稱 | 辦案補助費 | |||||||
主管部門 | 056-義烏市人力資源和社會保障局主管 | 預算單位 | 056009-義烏市勞動人事爭議仲裁院 | |||||
項目資金 | 資金來源 | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)(其他) | 執(zhí)行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度資金總額 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 0 | 100.00% | |||
一般公共預算資金 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 0 | 100.00% | |||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
確保2021年勞動人事爭議案件及時穩(wěn)妥處理 | 按要求完成目標任務。 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 權重 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
產(chǎn)出指標(50.00分) | 0 | |||||||
結(jié)案率 | ≥94% | ≥94.9% | 50.00 | 50.00 | ||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
效益指標(30.00分) | 0 | |||||||
提高結(jié)案率，縮短辦案周期 | 法定期限內(nèi)結(jié)案60天 | 優(yōu)60天 | 30.00 | 30.00 | ||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
滿意度指標(20.00分) | 社會公眾滿意度 | ≥90% | ≥95% | 20.00 | 20.00 | |||
總 分 | 100 | 100 | ||||||
自評結(jié)論 | 優(yōu) | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||
3.財政評價項目績效評價結(jié)果：無。
4.部門評價項目績效評價結(jié)果：無。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
16.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位和公務員管理事業(yè)單位的基本支出，是財政撥款安排的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）：指運用勞動能力實現(xiàn)勞動的過程中，勞動者與用人單位之間建立的一種社會勞動關系及雙方之間相應的維權處理。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）：指處理用人單位與勞動者的勞動爭議及調(diào)解糾紛的仲裁事務。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。