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目錄

一、概況

（一）單位職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年度單位決算公開表

三、2021年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）單位職責(zé)

1.擬訂市場發(fā)展、電子商務(wù)、陸港和口岸、物流、會(huì)展的發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)范性文件和政策，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2.牽頭市場發(fā)展、電子商務(wù)、陸港和口岸、物流、會(huì)展的對(duì)外交流與合作，牽頭市場發(fā)展、電子商務(wù)、會(huì)展重大項(xiàng)目的招商引資，參與陸港和口岸、物流重大項(xiàng)目的招商引資。

3.負(fù)責(zé)市場發(fā)展、電子商務(wù)、陸港和口岸、物流、會(huì)展發(fā)展態(tài)勢監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)、分析工作，研究分析全市市場發(fā)展、電子商務(wù)、陸港和口岸、物流、會(huì)展發(fā)展的重大問題，提出促進(jìn)發(fā)展的建議。

4.開展市場發(fā)展戰(zhàn)略研究和頂層設(shè)計(jì)。實(shí)施市場走出去戰(zhàn)略，推進(jìn)國內(nèi)外分市場的開拓。引導(dǎo)實(shí)體市場轉(zhuǎn)型升級(jí)。加快市場創(chuàng)新發(fā)展，指導(dǎo)全市商品市場（專業(yè)街）優(yōu)化布局。

5.承擔(dān)全市電子商務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、發(fā)展等工作。支持各類企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用。推進(jìn)電子商務(wù)制度和規(guī)則創(chuàng)新，推進(jìn)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展。推進(jìn)跨境電子商務(wù)發(fā)展及綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。推進(jìn)電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。推進(jìn)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、專業(yè)村建設(shè)。會(huì)同相關(guān)職能部門依法規(guī)范電子商務(wù)行業(yè)經(jīng)營行為。

6.負(fù)責(zé)陸港和口岸指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。指導(dǎo)陸港和口岸服務(wù)功能拓展創(chuàng)新，組織開放平臺(tái)和通道的建設(shè)，促進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展。牽頭全市口岸大通關(guān)建設(shè)。負(fù)責(zé)口岸開放申報(bào)工作，組織開展口岸建設(shè)項(xiàng)目論證、審查、報(bào)批工作。牽頭有關(guān)部門開展打擊走私聯(lián)合行動(dòng)。

7.承擔(dān)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)責(zé)任。負(fù)責(zé)物流產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化推廣工作。指導(dǎo)和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升。培育和引進(jìn)現(xiàn)代物流企業(yè)。牽頭協(xié)調(diào)重大物流產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目評(píng)估論證和建設(shè)運(yùn)營等工作。調(diào)解處理行業(yè)糾紛，會(huì)同相關(guān)職能部門開展物流行業(yè)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。

8.負(fù)責(zé)會(huì)展業(yè)發(fā)展綜合協(xié)調(diào)。培育引進(jìn)會(huì)展主體和項(xiàng)目，推進(jìn)會(huì)展業(yè)市場化、專業(yè)化、品牌化和國際化發(fā)展。統(tǒng)籌推進(jìn)會(huì)展業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和創(chuàng)新發(fā)展。指導(dǎo)市內(nèi)外展覽平臺(tái)建設(shè)和展覽活動(dòng)。會(huì)同有關(guān)部門做好會(huì)展行業(yè)的監(jiān)督和服務(wù)。

9.按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的責(zé)任制體系要求，依法具體負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

11.職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)牽頭協(xié)調(diào)“義新歐”班列及其境外系列站建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、改革發(fā)展科、市場發(fā)展科、陸港和口岸科、電子商務(wù)科、物流科、會(huì)展科。

二、2021年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2021年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)100,570萬元，支出總計(jì)100,570萬元,與2020年度相比，各增加20,449.01萬元，增長25.52%。主要原因是：電子商務(wù)和物流業(yè)資金補(bǔ)助規(guī)模加大，同時(shí)新增了航空物流發(fā)展扶持項(xiàng)目。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)100,555.33萬元；包括財(cái)政撥款收入51,512.5萬元（其中，一般公共預(yù)算8,512.5萬元，政府性基金預(yù)算43,000萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)51.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入49,042.84萬元，占收入合計(jì)48.77%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)100,555.33萬元，其中基本支出859.21萬元，占0.85%；項(xiàng)目支出99,696.12萬元，占99.15%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)51,527.16萬元，支出總計(jì)51,527.16萬元，與2020年相比，各減少8,901.38萬元，下降14.73%。主要原因是現(xiàn)代物流業(yè)相關(guān)政策補(bǔ)助資金、會(huì)展業(yè)專項(xiàng)扶持資金等項(xiàng)目資金從財(cái)政專戶列支；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)45,935.95萬元，完成年初預(yù)算的112.17%，主要原因是電子商務(wù)和物流業(yè)資金補(bǔ)助規(guī)模加大，同時(shí)新增了航空物流發(fā)展扶持項(xiàng)目。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,512.5萬元，占本年支出合計(jì)的8.47%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少14,411.84萬元，下降62.87%。主要原因是：現(xiàn)代物流業(yè)相關(guān)政策補(bǔ)助資金、會(huì)展業(yè)專項(xiàng)扶持資金等項(xiàng)目資金從財(cái)政專戶列支。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,512.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2,011.22萬元，占23.63%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出64.08萬元,占0.75%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出6.9萬元,占0.08%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出6,430.29萬元,占75.54%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,695.95萬元，支出決算為8,512.5萬元,完成年初預(yù)算的315.75%，主要原因是電商、現(xiàn)代物流業(yè)等政策扶持資金兌現(xiàn)金額增加，同時(shí)新增了航空物流發(fā)展扶持項(xiàng)目。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為736.82萬元，支出決算為795.13萬元，完成年初預(yù)算的107.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初測算有一定的誤差。

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.5萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預(yù)算的65.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受疫情影響物流行業(yè)安全維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45萬元，支出決算為13.37萬元，完成年初預(yù)算的29.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受疫情影響招商受限，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為442.13萬元，支出決算為1,199.76萬元，完成年初預(yù)算的271.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)工作需要年中追加電子商務(wù)專項(xiàng)扶持資金、航空物流發(fā)展扶持資金、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展扶持資金等經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45萬元，支出決算為42.72萬元，完成年初預(yù)算的94.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年初測算與年中社保基數(shù)調(diào)整有一定誤差。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.5萬元，支出決算為21.36萬元，完成年初預(yù)算的94.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年初測算與年中社保基數(shù)調(diào)整有一定誤差。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中統(tǒng)一追加安排山海協(xié)作和東西部協(xié)作相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為500萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)合同要求未達(dá)資金撥付環(huán)節(jié)。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為900萬元，支出決算為6,410.29萬元，完成年初預(yù)算的712.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因現(xiàn)代物流業(yè)相關(guān)政策補(bǔ)助資金支出增加。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出859.21萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)781.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)77.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出43,000萬元，占本年支出合計(jì)的42.76%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加5,510.46萬元，增長14.7%。主要原因是：現(xiàn)代物流業(yè)相關(guān)扶持政策兌現(xiàn)金額增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出43,000萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出43,000萬元,占100%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為43,240萬元，支出決算為43,000萬元,完成年初預(yù)算的99.44%，主要原因是義烏邊檢站新營房裝修工程項(xiàng)目年內(nèi)未竣工，未達(dá)資金撥付環(huán)節(jié)。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為240萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因義烏邊檢站新營房裝修工程項(xiàng)目年內(nèi)未竣工，未達(dá)資金撥付環(huán)節(jié)。

其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43,000萬元，支出決算為43,000萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因完成年初預(yù)算。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為4.13萬元，完成預(yù)算的41.3%,2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面受疫情影響公務(wù)來訪活動(dòng)頻次降低，另一方面全委厲行節(jié)約，大力減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.13萬元，占100%，與2020年度相比，減少6.56萬元，下降61.37%，主要原因是一方面受疫情影響公務(wù)來訪活動(dòng)頻次降低，另一方面全委厲行節(jié)約，大力減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。本年無開支內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置預(yù)算安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2021年度，本單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，支出決算為4.13萬元，完成預(yù)算的41.3%。國內(nèi)公務(wù)接待35批次，累計(jì)517人次。主要用于接待上級(jí)部門或外省市相關(guān)單位考察、檢查、指導(dǎo)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面受疫情影響公務(wù)來訪活動(dòng)頻次降低，另一方面全委厲行節(jié)約，大力減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：

外事接待支出0萬元，接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.13萬元，主要用于接待上級(jí)部門或外省市相關(guān)單位考察、檢查、指導(dǎo)，接待35批次，累計(jì)517人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為104.17萬元，支出決算為77.81萬元，完成年初預(yù)算的74.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因全委厲行節(jié)約，大力減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；比2020年度減少2.51萬元，下降3.13%，主要原因是全委厲行節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額71.43萬元，其中：政府采購貨物支出0.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出70.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.43萬元，占政府采購支出總額的72%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的71.63%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，義烏市市場發(fā)展委員會(huì)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目14個(gè)，共涉及資金1,071.41萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的14%。組織對(duì)2021年度現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展相關(guān)政策補(bǔ)助資金1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金43,000萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。

本年無部門評(píng)價(jià)。

本年無部門整體支出績效評(píng)價(jià)。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評(píng)價(jià)。

2.單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

義烏市市場發(fā)展委員會(huì)在2021年度單位決算中反映金、銀牌采購商人才住房保障資金及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展扶持資金項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

金、銀牌采購商人才住房保障資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分93分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為330萬元，執(zhí)行數(shù)為330萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是積極開展金銀牌電商采購商評(píng)價(jià)工作，共有12家企業(yè)被評(píng)為金銀牌采購商企業(yè)，30人入選金銀牌采購商人才，統(tǒng)籌安排人才子女入學(xué)7人；二是兌現(xiàn)人才購房補(bǔ)助330萬元；三是實(shí)現(xiàn)電商采購商企業(yè)銷售額超13億元；四是扶持采購商人才，引導(dǎo)電商企業(yè)規(guī)范化發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：因房價(jià)波動(dòng)等原因造成購房意愿降低，采購商人才落戶義烏的人數(shù)偏少。下一步改進(jìn)措施：一是充分考慮房價(jià)波動(dòng)影響，合理設(shè)定采購商人才購房目標(biāo)；二是持續(xù)加強(qiáng)政策引導(dǎo)，提高采購商人才落戶義烏的積極性。

現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展扶持資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6,900萬元，執(zhí)行數(shù)為6,085.76萬元，完成預(yù)算的88.2%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是推動(dòng)海鐵聯(lián)運(yùn)迭代升級(jí)。1-12月，海鐵聯(lián)運(yùn)發(fā)運(yùn)重箱68416標(biāo)箱，同比增長94.6%。2021年進(jìn)口數(shù)字清關(guān)（跨境9610進(jìn)口及B類快件進(jìn)口）共計(jì)完成票件量45.22萬票，進(jìn)口金額20264萬人民幣；二是扶持企業(yè)數(shù)量57家；三是積極抵消疫情帶來的影響加快物流行業(yè)發(fā)展，商貿(mào)貨運(yùn)量比2020年度增長8.9%；四是積極消除疫情影響，海鐵聯(lián)運(yùn)班列集裝箱重箱數(shù)量比2020年增長94.6%；五是推動(dòng)物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)物流行業(yè)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算執(zhí)行率有待提高。下一步改進(jìn)措施：提高預(yù)算編制水平，合理、科學(xué)、精準(zhǔn)地編制預(yù)算。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目為航空物流發(fā)展扶持資金、義烏與寧波海關(guān)建設(shè)寧波舟山港第六港區(qū)共建經(jīng)費(fèi)、義烏云購物消費(fèi)券財(cái)政補(bǔ)貼、2021年3-5月外貿(mào)集裝箱空箱調(diào)運(yùn)補(bǔ)貼資金，績效評(píng)價(jià)結(jié)果未出。

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：指反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

20.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

23.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

24.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

25.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

26.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件1：義烏市市場發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)）2021年度決算公開套表.xls

附件2：義烏市市場發(fā)展委員會(huì)績效自評(píng)匯總表.xls