義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算
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1133078200260908X8/2021-400983
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- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府
- 成文日期：
2021-09-07
- 公開方式：
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發(fā)布時(shí)間：2021-09-07 11:27
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一、概況
（一）部門職責(zé)
1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定施行行政措施。
2、領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3、編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動(dòng)，組織開展民主法制教育和社會(huì)公德教育，提高市民素質(zhì)。
5、配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。組織開展愛國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)，做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)新社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來(lái)信來(lái)訪；按屬地管理原則，制定本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的農(nóng)村公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
7、根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
8、對(duì)需報(bào)政府主管部門審批的事項(xiàng)提出審核意見。
9、保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)力和其它權(quán)利；保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。
10、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)力。
11、依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12、辦理市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：義亭鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算。
二、2020年度義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表
詳見附表。
三、2020年度義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)26,028.94萬(wàn)元，支出總計(jì)26,028.94萬(wàn)元,與2019年度相比，各增加4669.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.86%。主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出大幅度增加。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)26,028.94萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入26,028.94萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算6,715.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算19,313.36萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)26,028.94萬(wàn)元，其中基本支出3,877.13萬(wàn)元，占14.9%；項(xiàng)目支出22,151.81萬(wàn)元，占85.1%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)26,028.94萬(wàn)元，支出總計(jì)26,028.94萬(wàn)元，與2019年相比，各增加4681.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.93%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出大幅度增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)15626.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.57%，主要原因是土地開發(fā)支出增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,715.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的25.8%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加137.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.09%。主要原因是：農(nóng)林水（類）支出增多。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,715.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2,488.31萬(wàn)元，占37.05%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出286.71萬(wàn)元,占4.27%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出198.33萬(wàn)元,占2.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,151.57萬(wàn)元,占17.15%；農(nóng)林水（類）支出2,186.32萬(wàn)元,占32.56%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出204.35萬(wàn)元,占3.04%；住房保障（類）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200萬(wàn)元,占2.98%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5626.28萬(wàn)元，支出決算為6,715.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.36%，主要原因是農(nóng)林水支出大幅增加。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1960.05萬(wàn)元，支出決算為2248.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)的增加。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為240.24萬(wàn)元，支出決算為240.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為182.15萬(wàn)元，支出決算為182.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為90.99萬(wàn)元，支出決算為90.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為13.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的27.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因上級(jí)補(bǔ)助轉(zhuǎn)撥款增加，預(yù)算有結(jié)余。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為198.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因其他節(jié)能環(huán)保委托業(yè)務(wù)費(fèi)的增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1153.5萬(wàn)元，支出決算為1151.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.83%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為712.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1018.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因農(nóng)業(yè)配套項(xiàng)目支出的增加。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1473.67萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目支出的增加及村干部報(bào)酬支出年初未下達(dá)預(yù)算。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為204.35萬(wàn)元，支出決算為204.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,877.13萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3,289.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會(huì)保障和其他工資福利等支出。
公用經(jīng)費(fèi)588.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出19,313.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.2%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4544.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.77%。主要原因是：土地開發(fā)出讓支出增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出19,313.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出19,313.36萬(wàn)元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10000萬(wàn)元，支出決算為19,313.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的193.13%，主要原因是征遷補(bǔ)償支出增加。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為10000萬(wàn)元，支出決算為19313.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的193.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分土地出讓支出列入其中。
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為16.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.65%,2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報(bào)銷程序，普通公務(wù)招待費(fèi)用按人均60元標(biāo)準(zhǔn)給予核銷。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2019年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2019年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.33萬(wàn)元，占100%，與2019年度相比，增加2.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.52%，主要原因是省級(jí)美麗鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的籌備及舉行增加支出。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要用于執(zhí)行公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2020年度，部門開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，支出決算為16.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.65%。主要用于接待接待招商等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待招商減少。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待360團(tuán)組，累計(jì)2,721人次。
外賓接待支出0萬(wàn)元，接待0團(tuán)組，0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出16.33萬(wàn)元，主要用接待招商。接待360團(tuán)組，2,721人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為304.44萬(wàn)元，支出決算為588.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的193%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年底決算時(shí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出包含購(gòu)買服務(wù)支出；比2019年度減少151.55萬(wàn)元，下降20.5%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減辦公經(jīng)費(fèi)。
（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出總額250萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出250萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額250萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額250萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，義亭鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目20個(gè)，共涉及資金3659.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的88.24%。組織對(duì)2020年度池塘、河道清淤工程（含保潔）項(xiàng)目及智慧消防站委托管理服務(wù)等32個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金15329.63萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.19%。
本年無(wú)部門評(píng)價(jià)。
本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
本年無(wú)下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
義亭鎮(zhèn)人民政府在2020年度部門決算中反映池塘、河道清淤工程（含保潔）項(xiàng)目及智慧消防站委托管理服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
池塘、河道清淤工程（含保潔）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是改善了水體環(huán)境、提升百姓對(duì)水治理認(rèn)同感；二是改善了水質(zhì)及水環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是部分池塘、河道衛(wèi)生死角未能及時(shí)清理；二是群眾保護(hù)水環(huán)境意識(shí)不強(qiáng)，隨意丟棄垃圾。下一步改進(jìn)措施：下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳教育引導(dǎo)，增強(qiáng)群眾參與水治理的行動(dòng)與意識(shí)。
義烏市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||
（2020年度） 單位名稱（蓋章）：義亭鎮(zhèn)人民政府 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 池塘、河道清淤工程（含保潔） | |||||||||||
主管部門 | 義亭鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目單位 | 義亭鎮(zhèn)本級(jí) | |||||||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | ||||||||
年度資金總額 | 150 | 150 | 100% | |||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款（省級(jí)及以上財(cái)政資金） | 0 | 0 | ||||||||||
當(dāng)年財(cái)政撥款（市縣財(cái)政資金） | 0 | 0 | ||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | ||||||||||
其他資金 | 150 | 150 | 100% | |||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||
改善水體環(huán)境、提升百姓對(duì)水治理認(rèn)同感；改善水質(zhì)及水環(huán)境 | 改善了水體環(huán)境、提升百姓對(duì)水治理認(rèn)同感；改善了水質(zhì)及水環(huán)境 | |||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量 指標(biāo) | 河道保潔長(zhǎng)度 | 26341米 | 26341米 | 15 | 15 | ||||||
質(zhì)量 指標(biāo) | 質(zhì)量檢測(cè) | 保潔考核 | 合格 | 10 | 9 | |||||||
時(shí)效 指標(biāo) | 時(shí)限 | 2020 | 2020 | 10 | 10 | |||||||
成本 指標(biāo) | 成本控制 | 河道保潔管理辦法撥付 | 河道保潔管理辦法撥付 | 10 | 10 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 無(wú) | 無(wú) | 0 | 0 | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 生活質(zhì)量
| 改善水體環(huán)境、提升百姓對(duì)水治理認(rèn)同感 | 改善水體環(huán)境、提升百姓對(duì)水治理認(rèn)同感 | 15 | 14 | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境 | 改善水質(zhì)及水環(huán)境 | 改善水質(zhì)及水環(huán)境 | 15 | 15 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)影響
| 通過(guò)池塘、河道清淤，改善水質(zhì)及水環(huán)境，進(jìn)一步提升村莊環(huán)境面貌 | 通過(guò)池塘、河道清淤，改善水質(zhì)及水環(huán)境，進(jìn)一步提升村莊環(huán)境面貌 | 15 | 14 | |||||||
滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 滿意度
| 群眾意愿強(qiáng)、滿意度高、效益明顯 | 群眾意愿強(qiáng)、滿意度高、效益明顯 | 10 | 10 | ||||||
總分 | 100 | 97 | ||||||||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu)? 良□ 中□ 差□ | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||||||
智慧消防站委托管理服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)購(gòu)買服務(wù)，委托智慧消防站對(duì)轄區(qū)聯(lián)網(wǎng)單位開展遠(yuǎn)程監(jiān)控、應(yīng)急處置服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)成本偏高。下一步改進(jìn)措施：合理調(diào)整站點(diǎn)值班結(jié)構(gòu)。
義烏市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||
（ 2020 年度） 單位名稱（蓋章）：義亭鎮(zhèn) 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 智慧消防站委托管理服務(wù) | |||||||||||
主管部門 | 義亭鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目單位 | 義亭鎮(zhèn)本級(jí) | |||||||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | ||||||||
年度資金總額 | 50 | 50 | 50 | 100% | ||||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款（省級(jí)及以上財(cái)政資金） | ||||||||||||
當(dāng)年財(cái)政撥款（市縣財(cái)政資金） | ||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ||||||||||||
其他資金 | 50 | 50 | 50 | 100% | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||||
通過(guò)購(gòu)買服務(wù)，委托智慧消防站對(duì)轄區(qū)聯(lián)網(wǎng)單位開展遠(yuǎn)程監(jiān)控、應(yīng)急處置服務(wù)。 | 智慧消防站正常開展各項(xiàng)管理服務(wù)。 | |||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量 指標(biāo) | 站點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) | 站點(diǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | 20 | 20 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 各種成本 | 降低社會(huì)單位消控室值班人力成本 | 完成費(fèi)用降低 | 20 | 15 | 站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)成本偏高，合理調(diào)整站點(diǎn)值班結(jié)構(gòu)。 | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 火災(zāi)指標(biāo) | 降低火災(zāi)數(shù) | 降低了火災(zāi)數(shù) | 20 | 20 | |||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 良性循環(huán) | 持續(xù)運(yùn)行 | 正常持續(xù)運(yùn)行 | 20 | 20 | |||||||
滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 公眾滿意度 | 滿意 | 滿意 | 20 | 20 | ||||||
總分 | 100 | 95 | ||||||||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu)? 良□ 中□ 差□ | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||||||
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
說(shuō)明：部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門自行開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)；財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門開展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門政策、項(xiàng)目或整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。指反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的業(yè)年金支出。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
23.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
28.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
29.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。指反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
義亭鎮(zhèn)2020年績(jī)效自評(píng)匯總表.xlsx義亭鎮(zhèn)2020年決算公開套表.xls