義烏市人民政府福田街道辦事處2020年度部門(mén)決算
| 您當(dāng)前所在位置： | 首頁(yè) |
|
- 信息索引號(hào)：
11330782322980056Q/2021-400970
- 文件名稱(chēng)：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
福田街道
- 成文日期：
2021-09-07
- 公開(kāi)方式：
主動(dòng)公開(kāi)
點(diǎn)擊關(guān)閉詳細(xì)目錄信息
發(fā)布時(shí)間：2021-09-07 10:56
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):
字體大小：大 中 小
義烏市人民政府福田街道辦事處2020年度部門(mén)決算
目錄
一、概況
（一）部門(mén)（單位）職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2020年度部門(mén)（單位）決算公開(kāi)表
三、2020年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）收入決算情況說(shuō)明
（三）支出決算情況說(shuō)明
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、名詞解釋
一、概況
（一）部門(mén)職責(zé)
1.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開(kāi)展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動(dòng)，組織開(kāi)展民主法制教育和社會(huì)公德教育，提高市民素質(zhì)。
3.配合政府有關(guān)部門(mén)做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門(mén)前三包”、小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)；協(xié)助政府有關(guān)部門(mén)做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開(kāi)展工作，反映社區(qū)居民的意見(jiàn)和要求，處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
5.根據(jù)政府授權(quán)組織開(kāi)發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府福田街道辦事處部門(mén)決算包括：福田街道本級(jí)。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：黨政辦、黨建辦、社會(huì)事務(wù)服務(wù)管理辦、社會(huì)治安綜合治理辦、建設(shè)管理辦、城市管理服務(wù)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、財(cái)政財(cái)務(wù)辦八個(gè)職能辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、綜合監(jiān)管中心、行政服務(wù)中心三個(gè)服務(wù)中心及國(guó)土所。
二、2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)34,448.87萬(wàn)元，支出總計(jì)34,448.87萬(wàn)元,與2019年度相比，各減少76,952.92萬(wàn)元，下降69.08%。主要原因是：土地出讓金的收入與支出減少較大，金融商務(wù)區(qū)二期有機(jī)更新征遷費(fèi)用支出減少，江村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目減少。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)34,448.87萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入34,448.87萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算6,909.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算27,538.98萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)34,448.87萬(wàn)元，其中基本支出5,976.62萬(wàn)元，占17.35%；項(xiàng)目支出28,472.25萬(wàn)元，占82.65%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)34,448.87萬(wàn)元，支出總計(jì)34,448.87萬(wàn)元，與2019年相比，減少76,941.61萬(wàn)元，下降69.07%。主要原因是土地出讓金的收入與支出減少較大，金融商務(wù)區(qū)二期有機(jī)更新征遷費(fèi)用支出減少，江村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目減少；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)20,642.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.88%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)工程支出增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,909.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的20.06%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少37.49萬(wàn)元，下降0.54%。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,909.89萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3,042.87萬(wàn)元，占44.04%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出895.11萬(wàn)元,占12.95%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出41.68萬(wàn)元,占0.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1,512.46萬(wàn)元,占21.89%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,062.42萬(wàn)元,占15.38%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出155.36萬(wàn)元,占2.25%；住房保障（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出200萬(wàn)元,占2.89%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6,442.99萬(wàn)元，支出決算為6,909.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.25%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2589.76萬(wàn)元，支出決算為2151.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與決算填報(bào)口徑不一致。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1062.57萬(wàn)元，支出決算為891.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.91%，決算數(shù)或小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與決算填報(bào)口徑不一致。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為590.69萬(wàn)元，支出決算為590.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為193.9萬(wàn)元，支出決算為193.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為96.95萬(wàn)元，支出決算為96.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.57萬(wàn)元，支出決算為13.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.68萬(wàn)元，支出決算為41.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1274.5萬(wàn)元，支出決算為1512.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算與決算填報(bào)口徑不一致。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為400萬(wàn)元，支出決算為1062.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的265.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)含上級(jí)補(bǔ)助支出。
自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為179.37萬(wàn)元，支出決算為155.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出減少。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,976.62萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4,629.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)1,346.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27,538.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.94%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少76904.12萬(wàn)元，下降73.63%。主要原因是：土地出讓金的支出減少，金融商務(wù)區(qū)二期有機(jī)更新征遷費(fèi)用支出減少，江村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出27,538.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出27,538.98萬(wàn)元,占100%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14200萬(wàn)元，支出決算為27,538.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的193.93%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6000萬(wàn)元，支出決算為27513.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的458.55%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與決算填報(bào)口徑不一致。。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8200萬(wàn)元，支出決算為25.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與決算填報(bào)口徑不一致。。
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.1%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)或小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)招待少，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2019年度相比，減少1.42萬(wàn)元，下降100%，主要原因是當(dāng)年沒(méi)有公務(wù)人員因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2019年度相比，無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬(wàn)元，占100%，與2019年度相比，增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.38%，主要原因是考察人員增加。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要用于所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2020年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.1%。主要用于接待考察團(tuán)支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3團(tuán)組，累計(jì)58人次。
外賓接待支出0萬(wàn)元，接待0團(tuán)組，0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬(wàn)元，主要用于考察團(tuán)接待支出，接待3團(tuán)組，58人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為715.04萬(wàn)元，支出決算為1,346.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的188.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因購(gòu)買(mǎi)服務(wù)增加；比2019年度增加604.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.54%，主要原因是購(gòu)買(mǎi)服務(wù)增加。
（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出總額2,797.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2,797.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,797.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，福田街道辦事處本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，義烏市人民政府福田街道辦事處本級(jí)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目19個(gè)，共涉及資金2672.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的38.67%。組織對(duì)2020年度五水共治、精品社區(qū)等32個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金27538.98萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)。
本年無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
本年無(wú)下屬部門(mén)或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（至少公開(kāi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，績(jī)效自評(píng)表直接附正文中，如本部門(mén)（單位）只有一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，則只公開(kāi)一個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果，并備注“本部門(mén)（單位）2020年度只有一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目”）。
福田街道在2020年度部門(mén)決算中反映城區(qū)、農(nóng)村垃圾清運(yùn)保潔及小城鎮(zhèn)整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
城區(qū)、農(nóng)村垃圾清運(yùn)保潔項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2000元，完成預(yù)算的200%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是推動(dòng)城鄉(xiāng)垃圾分類(lèi)工作開(kāi)展，美化環(huán)境，提升城市形象；二是建設(shè)和美鄉(xiāng)村，五水共治，群眾滿(mǎn)意度提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是實(shí)際支出往往大于預(yù)算；二是階段性、時(shí)效性的創(chuàng)建較多，挑戰(zhàn)較大。下一步改進(jìn)措施：節(jié)約成本，積極調(diào)動(dòng)群眾參與度。
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||
項(xiàng)目單位（蓋章） | 福田街道辦事處 | 主管部門(mén)（蓋章） | 城市管理服務(wù)辦 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 城區(qū)、農(nóng)村垃圾清掃清運(yùn)保潔及垃圾分類(lèi) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話(huà) | 吳建芳89979570 | 項(xiàng)目起止時(shí)間 | 2020.1.1-2020.12.31 | ||||
項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容 | 轄區(qū)內(nèi)城區(qū)、農(nóng)村垃圾清掃清運(yùn)保潔及垃圾分類(lèi)，分揀 | ||||||
二、資金使用情況（萬(wàn)元） | |||||||
年初預(yù)算資金 | 1000 | 實(shí)際到位資金 | 2000 | ||||
其中：省級(jí)以上投入 | 其中：省級(jí)以上投入 | ||||||
市縣財(cái)政資金 | 1000 | 市縣財(cái)政資金 | 1000 | ||||
其它資金 | 其它資金 | ||||||
預(yù)算調(diào)整 | 1000 | ||||||
實(shí)際支出數(shù) | 2000 | 預(yù)算執(zhí)行率(實(shí)際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整) | 100.00% | ||||
三、項(xiàng)目績(jī)效情況 | |||||||
年度預(yù)期目標(biāo) | 建設(shè)幸福和美城市形象 | ||||||
實(shí)際完成情況 | 推動(dòng)城鄉(xiāng)垃圾分類(lèi)、提升城市形象、建設(shè)和美鄉(xiāng)村 | ||||||
四、績(jī)效自評(píng)情況 | |||||||
評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)完成情況 | 指標(biāo)權(quán)重 | 自評(píng)得分 | |||
（一） 項(xiàng)目?jī)?nèi)控情況（10） | 項(xiàng)目制度是否健全，項(xiàng)目責(zé)任是否明確，有無(wú)設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) | 已完成 | 10 | 9 | |||
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況（80） | 產(chǎn)出指標(biāo) | 提供服務(wù)人員數(shù)量 | 數(shù)量 | 30 | 已完成 | 15 | 12 |
-40 | 質(zhì)量 | ||||||
工作完成及時(shí)性 | 數(shù)量 | 已完成 | 15 | 13 | |||
質(zhì)量 | 及時(shí) | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 已完成 | 10 | 8 | ||
-40 | 社會(huì)效益 | 提高居民幸福指數(shù) | 已完成 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益 | 提升城市基礎(chǔ)配套設(shè)施 | 已完成 | 10 | 10 | |||
可持續(xù)影響 | 建設(shè)品質(zhì)新城 | 已完成 | 10 | 9 | |||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率 | 較好 | 已完成 | 10 | 10 | |||
（三）執(zhí)行率（10） | 已完成 | 10 | 9 | ||||
綜合得分 | * | 90 | |||||
自我評(píng)價(jià)等次 | 優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥75）、一般（75＞S≥60）、較差（S＜60） | 優(yōu)秀 | |||||
存在問(wèn)題 | 實(shí)際支出大于預(yù)算、時(shí)效性創(chuàng)建較多 | ||||||
整改建議 | 開(kāi)源節(jié)流、 | ||||||
往年檢查或評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改落實(shí)情況 | 均已落實(shí)整改 | ||||||
小城鎮(zhèn)整治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分92分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2700萬(wàn)元，完成預(yù)算的270%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：老鎮(zhèn)區(qū)外立面改造、道路整治、通信線(xiàn)路改造、道路硬化工程等。
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||
項(xiàng)目單位（蓋章） | 福田街道辦事處 | 主管部門(mén)（蓋章） | 建設(shè)管理辦 | ||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 小城鎮(zhèn)整治經(jīng)費(fèi) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話(huà) | 駱文建89979623 | 項(xiàng)目起止時(shí)間 | 2020.1.1-2020.12.31 | ||||
項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容 | 片區(qū)整治、 | ||||||
二、資金使用情況（萬(wàn)元） | |||||||
年初預(yù)算資金 | 1700 | 實(shí)際到位資金 | 2700 | ||||
其中：省級(jí)以上投入 | 其中：省級(jí)以上投入 | ||||||
市縣財(cái)政資金 | 1700 | 市縣財(cái)政資金 | 1700 | ||||
其它資金 | 其它資金 | ||||||
預(yù)算調(diào)整 | 1000 | ||||||
實(shí)際支出數(shù) | 2700 | 預(yù)算執(zhí)行率(實(shí)際支出/年初預(yù)算+預(yù)算調(diào)整) | 100% | ||||
三、項(xiàng)目績(jī)效情況 | |||||||
年度預(yù)期目標(biāo) | 提高城市整體形象、打造片區(qū)特色 | ||||||
實(shí)際完成情況 | 老鎮(zhèn)區(qū)外立面改造、道路整治、通信線(xiàn)路改造、道路硬化工程等 | ||||||
四、績(jī)效自評(píng)情況 | |||||||
評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)完成情況 | 指標(biāo)權(quán)重 | 自評(píng)得分 | |||
（一） 項(xiàng)目?jī)?nèi)控情況（10） | 項(xiàng)目制度是否健全，項(xiàng)目責(zé)任是否明確，有無(wú)設(shè)立經(jīng)辦人及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) | 已完成 | 10 | 9 | |||
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況（80） | 產(chǎn)出指標(biāo) | 提供服務(wù)人員數(shù)量 | 數(shù)量 | 20 | 已完成 | 15 | 13 |
-40 | 質(zhì)量 | ||||||
工作完成及時(shí)性 | 數(shù)量 | 已完成 | 15 | 13 | |||
質(zhì)量 | 及時(shí) | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 已完成 | 10 | 9 | ||
-40 | 社會(huì)效益 | 提高居民幸福指數(shù) | 已完成 | 10 | 10 | ||
生態(tài)效益 | 提升城市基礎(chǔ)配套設(shè)施 | 已完成 | 10 | 10 | |||
可持續(xù)影響 | 建設(shè)品質(zhì)新城 | 已完成 | 10 | 9 | |||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率 | 較好 | 已完成 | 10 | 10 | |||
（三）執(zhí)行率（10） | 已完成 | 10 | 9 | ||||
綜合得分 | * | 92 | |||||
自我評(píng)價(jià)等次 | 優(yōu)秀（S≥90）、良好（90＞S≥75）、一般（75＞S≥60）、較差（S＜60） | 優(yōu)秀 | |||||
存在問(wèn)題 | 突發(fā)應(yīng)急事件多 | ||||||
整改建議 | |||||||
往年檢查或評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改落實(shí)情況 | 均已落實(shí)整改 | ||||||
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無(wú)
4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無(wú)
說(shuō)明：部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指本部門(mén)自行開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門(mén)政策、項(xiàng)目、整體支出或下屬單位整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)；財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目是指以由財(cái)政部門(mén)開(kāi)展的評(píng)價(jià)對(duì)象為本部門(mén)政策、項(xiàng)目或整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：指反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的職業(yè)年金支出。
22. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
23. 節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)方面的支出。
25. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
26. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的實(shí)業(yè)單位）的基本支出。
27. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。
28. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：指反映從國(guó)有土地收益基金收入中安排用于收購(gòu)儲(chǔ)備土地需要支付的前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
29. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：指反映城市建設(shè)項(xiàng)目工程的支出。
2020年福田街道決算公開(kāi)附表.xls