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目錄

一、概況

（一）部門(mén)（單位）職責(zé) 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、義烏市人民政府廿三里街道辦事處2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表 

三、義烏市人民政府廿三里街道辦事處2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明 

（二）收入決算情況說(shuō)明 

（三）支出決算情況說(shuō)明 

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明 

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

四、名詞解釋 

一、概況

（一）部門(mén)（單位）職責(zé)

1. 在義烏市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性以及精神文明建設(shè)工作。

2. 負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)村民和外來(lái)務(wù)工人員的合法權(quán)益。

3．負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)和管理，積極開(kāi)展舊村改造和村莊整理的服務(wù)工作，大力建設(shè)農(nóng)村福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織村民成員開(kāi)展各類農(nóng)村公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

4．發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和建設(shè)和諧社會(huì)相同步。

5．負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

6．指導(dǎo)和幫助村民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，依法發(fā)揮村委會(huì)的群眾自治組織作用。

7．配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

8．向市人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

9．承辦義烏市委市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府廿三里街道辦事處部門(mén)決算包括：本級(jí)決算和基建決算。

二、義烏市人民政府廿三里街道辦事處2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表1。

三、義烏市人民政府廿三里街道辦事處2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)34,007.59萬(wàn)元，支出總計(jì)34,007.59萬(wàn)元,與2019年度相比，各減少72.26萬(wàn)元，下降0.2%。主要原因是：2020年度上半年新冠肺炎肆虐，經(jīng)濟(jì)不活躍，稅收收入減少。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)34,007.59萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入27,353.99萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算6,087.42萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算21,266.56萬(wàn)元），占收入合計(jì)80.43%；其他收入6,653.6萬(wàn)元，占收入合計(jì)19.57%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)34,007.59萬(wàn)元，其中基本支出4,746.88萬(wàn)元，占13.96%；項(xiàng)目支出29,260.7萬(wàn)元，占86.04%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)27,353.99萬(wàn)元，支出總計(jì)27,353.99萬(wàn)元，與2019年相比，各減少1305.13萬(wàn)元，下降4.8%。主要原因是2020年度上半年新冠肺炎肆虐，經(jīng)濟(jì)不活躍，稅收收入減少。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)16242.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168%，主要原因是抗擊疫情、文明城鎮(zhèn)創(chuàng)建，有機(jī)更新，臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,087.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的17.9%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少685.62萬(wàn)元，下降11.3%。主要原因是：因疫情原因，收入減少，支出關(guān)系少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,087.42萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,086.03萬(wàn)元，占50.7%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出430.65萬(wàn)元,占7.07%；節(jié)能環(huán)保（類）支出155.8萬(wàn)元,占2.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,139.24萬(wàn)元,占18.71%；農(nóng)林水（類）支出918.83萬(wàn)元,占15.09%；自然資源海洋氣象等（類）支出156.88萬(wàn)元,占2.58%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200萬(wàn)元,占3.29%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3059.96萬(wàn)元，支出決算為6,087.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的199%，主要原因是抗擊疫情，有機(jī)更新、文明城市創(chuàng)建、黨群建設(shè)，支出增加。其中：

一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為359.87萬(wàn)元，支出決算為2051.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的569.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出（類）其他（款）（項(xiàng)）決算數(shù)調(diào)整合并至此。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為245.10萬(wàn)元，支出決算為1035.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的422.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出（類）其他（款）（項(xiàng)）決算數(shù)調(diào)整合并至此。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為49萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)0小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

一般公共服務(wù)支出(類) 統(tǒng)計(jì)事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為24萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

一般公共服務(wù)支出(類) 財(cái)政事務(wù)(款)其他其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，=項(xiàng)）。年初預(yù)算為81.6萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至其他（類）（款）（項(xiàng)）。

公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至其他（類）（款）（項(xiàng)）。

文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至其他（類）（款）（項(xiàng)）。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至其他（類）（款）（項(xiàng)）。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為149.72萬(wàn)元，支出決算為149.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因社區(qū)經(jīng)費(fèi)使用保障。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為37萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至其他（類）（款）（項(xiàng)）。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為253.79萬(wàn)元，支出決算為253.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算充分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33萬(wàn)元，支出決算為27.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算充分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至其他（類）（款）（項(xiàng)）。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項(xiàng)）。年初預(yù)算為55.2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至其他（類）（款）（項(xiàng)）。

衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至其他（類）（款）（項(xiàng)）。

衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為85萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至其他（類）（款）（項(xiàng)）。

節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為22.6萬(wàn)元，支出決算為155.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的689.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他（類）（款）（項(xiàng)）決算數(shù)調(diào)整至此。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為181.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為106.67萬(wàn)元，支出決算為1139.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1068%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他（類）（款）（項(xiàng)）支出決算數(shù)調(diào)整合并至此。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))。年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))

農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整至農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為918.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水支出（類）及其他（類）決算數(shù)調(diào)整合并至此。

資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)調(diào)整合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.55萬(wàn)元，支出決算為156.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1834.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因其他（類）（款）（項(xiàng)）決算數(shù)調(diào)整合并至此。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款) 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算為200萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)其他消防事務(wù)支出(項(xiàng))決算數(shù)調(diào)整至此。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)其他消防事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因決算數(shù)調(diào)整至災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款) 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng))。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,746.88萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,611.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)1,135.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出21,266.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的62.53%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少619.52萬(wàn)元，下降2.9%。主要原因是：收入減少，支出相應(yīng)減少。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出21,266.56萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出21,266.56萬(wàn)元,占100%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10000萬(wàn)元，支出決算為21,266.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的213%，主要原因是城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目較多。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為21266.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7088.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))決算數(shù)據(jù)合并在此。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5450萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng)) 年初預(yù)算為4250萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)合并至城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.93萬(wàn)元，支出決算為0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.93萬(wàn)元，占100%，與2019年度相比，減少2.18萬(wàn)元，下降70.06%，主要原因是加強(qiáng)了反腐倡廉、勤儉節(jié)約、接待減少等。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.93萬(wàn)元，支出決算為0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要用于接待餐費(fèi)等支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50團(tuán)組，累計(jì)524人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.93萬(wàn)元，主要用于迎新晚會(huì)、征兵目測(cè)體檢、消防勞動(dòng)技能大賽快餐費(fèi)，累計(jì)524人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3142.56萬(wàn)元，支出決算為1,135.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分支出從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支。比2019年度減1357.65萬(wàn)元，下降54.46%，主要原因是勤儉節(jié)約，合理統(tǒng)籌資安排金。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度政府采購(gòu)支出總額4,780.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出4,780.64萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4,780.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，廿三里街道本級(jí)及所屬各單位共有車輛9輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛,其他用車主要是消防車，環(huán)衛(wèi)所掃路車、清運(yùn)車，城管大隊(duì)巡邏車。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，廿三里街道組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，二級(jí)項(xiàng)目53個(gè)，共涉及資金5897.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的96.8%。組織對(duì)2020年度綠化景觀項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等22個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金21266.56萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)

本年無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

本年無(wú)下屬部門(mén)或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

廿三里街道辦事處在2020年度部門(mén)決算中反映城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為246萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為246萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：補(bǔ)助轄區(qū)內(nèi)43個(gè)村居城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)。下一步改進(jìn)措施：一是加大補(bǔ)助力度；二是增強(qiáng)細(xì)化工作考核補(bǔ)助方案。

美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為800萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為800萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：對(duì)廿三里街道范圍的村莊進(jìn)行美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，主要建設(shè)內(nèi)容：村口景觀，村內(nèi)池塘提升改造，空閑地綠化、停車場(chǎng)建設(shè)，花壇提升改造，節(jié)點(diǎn)景觀建造等。推動(dòng)廿三里城鎮(zhèn)有機(jī)更新，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：因時(shí)間緊，任務(wù)重，下一步改進(jìn)措施：一是加大監(jiān)督力度；二是美化農(nóng)村環(huán)境，提高農(nóng)民生活水平提高，增加農(nóng)民幸福感。

詳見(jiàn)附表2

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（無(wú)）。

4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（無(wú)）。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表1 2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls

2020年度財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx