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目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年度部門（單位）決算公開表

三、2020年度部門（單位）決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（十一）政府采購(gòu)支出說明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

四、名詞解釋

一、義烏市后宅街道辦事處概況

（一）部門職責(zé)

1. 全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施。

2.領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。

3.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政決算，實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動(dòng)，組織開展民主法制教育和社會(huì)公德教育，提高市民素質(zhì)。

5.配合市政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。

6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制定本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社會(huì)公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。

7.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。

8.對(duì)需報(bào)政府主管部門審批的事項(xiàng)提出審核意見。

9.保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。

10.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

11．依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲本轄區(qū)干部、工作人員。

12.辦理市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市后宅街道辦事處單位部門決算包括：本級(jí)決算。

二、義烏市后宅街道辦事處2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、義烏市后宅街道辦事處2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)43,748.08萬元，與2019年度相比，收入增加17263.13萬元，同比增長(zhǎng)65.18%，主要原因是2020年土地出讓金收入大幅增長(zhǎng)。2020年度支出總計(jì)43,748.08萬元,與2019年度相比，增加17263.13萬元，增長(zhǎng)65.18%。主要原因是：站前商服樓資產(chǎn)處置政策處理、上洪商服樓出讓金返還以及鎮(zhèn)中北側(cè)3#集聚項(xiàng)目補(bǔ)助等。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)43,748.08萬元；包括財(cái)政撥款收入32,742.05萬元（其中，一般公共預(yù)算6,718.61萬元，政府性基金預(yù)算26,023.44萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)74.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入11,006.03萬元，占收入合計(jì)25.16%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)43,748.08萬元，其中基本支出16,392.65萬元，占37.47%；項(xiàng)目支出27,355.43萬元，占62.53%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)32,742.05萬元，支出總計(jì)32,742.05萬元，與2019年相比，各增加14866.91萬元，增長(zhǎng)83.17%。主要原因是2020年土地出讓金收入大幅增長(zhǎng)；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)16398.84萬元，完成年初預(yù)算的199.66%，主要原因是站前商服樓資產(chǎn)處置政策處理、上洪商服樓出讓金返還以及鎮(zhèn)中北側(cè)3#集聚項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助等。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,718.61萬元，占本年支出合計(jì)的15.36%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1352.1萬元，下降16.75%。主要原因是：2020年度超收分成減少對(duì)應(yīng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,718.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,357.48萬元，占49.97%；國(guó)防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出649.27萬元,占9.66%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出92.15萬元,占1.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,333.76萬元,占19.85%；農(nóng)林水（類）支出928.16萬元,占13.81%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出157.79萬元,占2.35%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200萬元,占2.98%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為11398.84萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4708.84萬元，支出決算為6,718.61萬元,完成年初預(yù)算的142.68%，主要原因是臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)派遣、村干部報(bào)酬及疫情防控等支出增加。其中：

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，主要用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出，包括人員支出和日常公用支出。年初預(yù)算數(shù)為1502.99萬元，年終決算數(shù)為2281.04萬元，完成預(yù)算數(shù)的151.77%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是其他人員經(jīng)費(fèi)支出合并在此體現(xiàn)。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。年初預(yù)算數(shù)為273.6萬元，年終決算數(shù)為1076.44萬元，完成預(yù)算數(shù)的393.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是其他財(cái)政事務(wù)、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、其他檔案事務(wù)、其他群眾團(tuán)體事務(wù)、其他宣傳事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)、其他一般公共服務(wù)、預(yù)備費(fèi)等支出合并。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))，主要用于保障各社區(qū)居委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。年初預(yù)算數(shù)為360.97萬元，年終決算數(shù)為360.97萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出。年初預(yù)算數(shù)為183.15萬元，年終決算數(shù)為183.15萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。決算數(shù)與預(yù)算相符原因是年初預(yù)算測(cè)算準(zhǔn)確。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算數(shù)為91.58萬元，年終決算數(shù)為91.58萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。決算數(shù)與預(yù)算相符原因是年初預(yù)算測(cè)算準(zhǔn)確。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))，主要用于兩參軍人補(bǔ)助等支出。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年終決算數(shù)為13.57元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算數(shù)體現(xiàn)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))，主要用于節(jié)能環(huán)保治理等方面支出。年初預(yù)算數(shù)為12萬元，年終決算數(shù)為92.15萬元，完成預(yù)算數(shù)的767.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))，主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常城鎮(zhèn)建設(shè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出、等方面支出。年初預(yù)算數(shù)為2126.76萬元，年終決算數(shù)為1333.76萬元，完成預(yù)算數(shù)的62.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是村干部報(bào)酬決算數(shù)在對(duì)村民委員會(huì)和村黨組織的補(bǔ)助中體現(xiàn)。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨組織的補(bǔ)助(項(xiàng))，主要用于村級(jí)組織和村委會(huì)的補(bǔ)助支出。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年終決算數(shù)為928.16萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是預(yù)算數(shù)體現(xiàn)在其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出中。

自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括國(guó)土人員支出、日常公用支出及國(guó)土整治等方面的支出。年初預(yù)算數(shù)為157.79萬元，年終決算數(shù)為157.79萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。決算數(shù)與預(yù)算相符原因是年初預(yù)算測(cè)算準(zhǔn)確。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(款)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng))，主要用于新冠肺炎防控等工作支出。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，年終決算數(shù)為200萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是因新冠疫情追加預(yù)算支出。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,642.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,754.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)1,887.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出26,023.44萬元，占本年支出合計(jì)的59.48%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加16219.31萬元，增長(zhǎng)165.43%。主要原因是站前商服樓資產(chǎn)處置政策處理、上洪商服樓出讓金返還、鎮(zhèn)中北側(cè)3#集聚項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助以及基建項(xiàng)目支出增加。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出26,023.44萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出26,023.44萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5000萬元，支出決算為26,023.44萬元,完成年初預(yù)算的520.47%，主要原因是土地出讓金收入增加追加站前商服樓資產(chǎn)處置政策處理、上洪商服樓出讓金返還、鎮(zhèn)中北側(cè)3#集聚項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助以及基建項(xiàng)目支出。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5000萬元，支出決算為26023.44萬元，完成年初預(yù)算的520.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是土地出讓金收入增加追加站前商服樓資產(chǎn)處置政策處理、上洪商服樓出讓金返還、鎮(zhèn)中北側(cè)3#集聚項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助以及基建項(xiàng)目增加等支出。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明本部門2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類）支出0萬元,占0%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)招待。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少1.42萬元，下降100%，主要原因是本年未安排因公出國(guó)（境）考察；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是已實(shí)行公車改革；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少0.78萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，2020年沒有公務(wù)招待。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。因本單位已實(shí)施車改。

公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要用于招商引資接待等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)招待。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0團(tuán)組，累計(jì)0人次。

外賓接待支出0萬元，接待0團(tuán)組，0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0團(tuán)組，0人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3452.87萬元，支出決算為1,887.46萬元，完成年初預(yù)算的54.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)包含人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，年終決算數(shù)不含人員經(jīng)費(fèi)；比2019年度增加1174.22萬元，增長(zhǎng)164.63%，主要原因是部分行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在此體現(xiàn)。

（十一）政府采購(gòu)支出說明

2020年度政府采購(gòu)支出總額4,284萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4,284萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,284萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額4,284萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，后宅街道本級(jí)及所屬各單位共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，后宅街道辦事處組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目24個(gè)，共涉及資金5851.53萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的87.1%。組織對(duì)2020年度水系整治、新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等45個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金18519.39萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的71.2%。

組織對(duì)后宅街道財(cái)政運(yùn)行進(jìn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)，通過實(shí)地調(diào)查、走訪座談、資料分析、問卷調(diào)查等定性和定量分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行管理、預(yù)算監(jiān)督、存量資金債務(wù)管理、效益管理等方面對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了打分和綜合評(píng)價(jià)，后宅街道2020年財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)得分為85.1分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良好。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（公開2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）

義烏市后宅街道辦事處單位在2020年度部門決算中反映社區(qū)社會(huì)服務(wù)及新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

社區(qū)社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分82分，自評(píng)結(jié)論為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成金城社區(qū)各項(xiàng)文體、黨建活動(dòng)的開展；二是完成北站社區(qū)文體活動(dòng)的組織策劃及開展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是活動(dòng)覆蓋范圍不廣；二是活動(dòng)內(nèi)容不夠豐富，缺少特色亮點(diǎn)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)群眾性組織培育；二是策劃亮點(diǎn)特色活動(dòng)，更多的植入黨建元素，促進(jìn)在活動(dòng)中提升黨建設(shè)效果。

新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分80分，自評(píng)結(jié)論為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1500.17萬元，執(zhí)行數(shù)為1500.17萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了德勝古韻精品線一期塘李區(qū)塊沿線景觀、美麗庭院建設(shè)；二是實(shí)施了德勝古韻精品線延伸二期涉及湖門、德勝區(qū)塊項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目政策處理不及時(shí)、工期延誤較多；二是項(xiàng)目完成后期養(yǎng)護(hù)不到位。下一步改進(jìn)措施：一是落實(shí)村級(jí)組織主體責(zé)任，加強(qiáng)項(xiàng)目維護(hù)；二是加大項(xiàng)目政策處理力度，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)工作；三是加強(qiáng)工程質(zhì)量管理。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng))：主要指用于人大、政協(xié)、黨代表等會(huì)議、履職、視察、處理信訪等事務(wù)的支出。

18.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng))：主要指用于宗教寺廟安全培訓(xùn)檢查、臺(tái)胞家屬走訪慰問等方面的支出。

19.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)）：主要指用于開展黨建事務(wù)的支出。

20.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng)）：主要指用于紀(jì)委宣傳、辦案工作的支出。

21.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))，主要指用于為開展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的宣傳支出。

22.一般公共服務(wù)支出（類）其它一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。

23.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))：主要指用于團(tuán)委“五四”活動(dòng)；婦聯(lián)“三八”、“六一”活動(dòng)等團(tuán)、婦工作支出。

24.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：主要指用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出，包括人員支出和日常公用支出。

25．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：主要指用于日常工作其他支出。

26.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))：主要指用于工作布置會(huì)、專項(xiàng)培訓(xùn)、考察等方面支出。

27.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))：主要指用于處理來信來訪工作支出。

28.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))：主要用于日常工作其他支出。

29.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))：主要用于完成第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查等統(tǒng)計(jì)工作。

30.國(guó)防支出(類)其他國(guó)防支出(款)其他國(guó)防支出(項(xiàng))：主要指用于征兵體檢(政審)，民兵(預(yù)備役)訓(xùn)練等人武工作支出。

31.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：主要指用于勞教人員矯正支出。

32.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：主要指用于畜牧防疫支出。

33.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項(xiàng))：主要指用于食品藥品安全管理員人員支出。

34.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項(xiàng)）：主要指用于后宅衛(wèi)生院的補(bǔ)助支出。

35.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）人口與計(jì)劃生育事務(wù)（款）其它人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）:主要指用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出，包括人員支出和日常計(jì)劃生育管理支出。

36.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)):主要指用于計(jì)劃生育管理支出。

37.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）:主要指用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

38.國(guó)土海洋氣候等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:主要指用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括國(guó)土人員支出、日常公用支出及國(guó)土整治等方面的支出。

39.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常農(nóng)業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

40．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:主要指用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

41.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常林業(yè)工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

42．農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利（項(xiàng)）:主要指用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常水利工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

43.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(原森林防火)(項(xiàng))，主要指用于森林巡查、防火滅火等方面的支出。

44.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:主要指用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng)):主要指用于綜治工作、村(居)主要干部報(bào)酬、村(社區(qū))干部工作等方面的支出。

46.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:主要指用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

47.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

48.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救補(bǔ)助（項(xiàng)）:主要指用于鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救助。

49.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:主要指用于完成農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)、勞動(dòng)基層平臺(tái)建設(shè)、勞動(dòng)法律法規(guī)培訓(xùn)等方面的支出。

50.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項(xiàng)):主要指用于老年人走訪慰問、老年大學(xué)、健身活動(dòng)等方面的支出。

51.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng)):主要指用于新建農(nóng)村社區(qū)建設(shè)和居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心補(bǔ)助等方面的支出。

52．資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）:主要指用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

53.資源勘探信息等支出（類）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）:主要指用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

54.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:主要指用于文化體育與傳媒方面的支出，如體育健身設(shè)施支出等。

55.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）:主要指用于完成日常文化工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出、日常公用支出和文化娛樂活動(dòng)等方面的支出。

56.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）:主要指用于土地征遷相關(guān)費(fèi)用等方面支出。

57.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）:主要指用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

58.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：主要指用于市政道路等方面支出。

59.其他支出（類）彩票公益金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）體育事業(yè)的公益金支出（項(xiàng)）：主要指彩票公益金用于體育事業(yè)的公益金支出，如拆裝式游泳池補(bǔ)助。

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