義烏市教育研修院2020年度單位決算
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- 信息索引號(hào)：
11330782002609303G/2021-401989
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
義烏市教育局
- 成文日期：
2021-09-14
- 公開方式：
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發(fā)布時(shí)間：2021-09-14 15:31
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目錄
一、概況
（一）單位職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2020年度單位決算公開表
三、2020年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
一、概況
（一）單位職責(zé)
1. 義烏市教育研修院主要工作職責(zé)：為教師專業(yè)發(fā)展服務(wù)，為教育教學(xué)改革服務(wù)和為教育行政決策服務(wù)。全市基礎(chǔ)教育學(xué)校的教育教學(xué)研究、指導(dǎo)、管理和服務(wù)。干部、教師的培訓(xùn)管理。教育信息化與技術(shù)的規(guī)劃、建設(shè)、應(yīng)用與管理。學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、教研部、培訓(xùn)部、科研部、智慧教育中心，均為非獨(dú)立核算單位.全額事業(yè)編制82名。
二、2020年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2020年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)4,550.06萬元，支出總計(jì)4,550.06萬元,與2019年度相比，各減少159.76萬元，下降3.39%。主要原因是：受疫情影響，預(yù)算項(xiàng)目核減。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4,548.35萬元；包括財(cái)政撥款收入4,024.4萬元（其中，一般公共預(yù)算3,909.79萬元，政府性基金預(yù)算114.61萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)88.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入523.95萬元，占收入合計(jì)11.52%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4,548.35萬元，其中基本支出2,797.85萬元，占61.51%；項(xiàng)目支出1,750.5萬元，占38.49%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4,026.11萬元，支出總計(jì)4,026.11萬元，與2019年相比，各減少571.52萬元，下降12.43%。主要原因是受疫情影響，體藝類、物業(yè)管理等預(yù)算項(xiàng)目核減；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)4504.23萬元，完成年初預(yù)算的72.64%，主要原因是受疫情影響，體藝類、物業(yè)管理等預(yù)算項(xiàng)目核減。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,909.79萬元，占本年支出合計(jì)的85.96%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少686.13萬元，下降14.93%。主要原因是：受疫情影響，體藝類、物業(yè)管理等預(yù)算項(xiàng)目核減。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,909.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出3,631.46萬元,占92.88%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出278.33萬元,占7.12%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3626.12萬元，支出決算為3,909.79萬元,完成年初預(yù)算的107.82%，主要原因是人員提高待遇，專項(xiàng)項(xiàng)目增加。其中：
教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.81萬元，完成年初預(yù)算的881%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因零星工程預(yù)算項(xiàng)目增加。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.18萬元，完成年初預(yù)算的818%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因辦公信息化系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算增加。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2454.4萬元，支出決算為2686.29萬元，完成年初預(yù)算的109.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)項(xiàng)目增加。
教育支出（類）教育費(fèi)附加安排（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.92萬元，完成年初預(yù)算的1492%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因設(shè)備采購增加。
教育支出（類）教育費(fèi)附加安排（款）其他教育附加安排（項(xiàng)）。年初預(yù)算為339.59萬元，支出決算為336.2萬元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因設(shè)備采購預(yù)算剩余。
教育支出（類）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為746.08萬元，支出決算為577.06萬元，完成年初預(yù)算的77.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目受疫情影響，體藝類項(xiàng)目核減。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為92.78萬元，支出決算為92.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按年初預(yù)算全部完成。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為185.55萬元，支出決算為185.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按年初預(yù)算全部完成。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,797.85萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,650.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)147.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、 物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出114.61萬元，占本年支出合計(jì)的2.52%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加114.61萬元，增長11461%。主要原因是：黨建陣地等建設(shè)增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出114.61萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出114.61萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為114.61萬元,完成年初預(yù)算的11461%，主要原因是黨建陣地等建設(shè)增加。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）城市建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為114.61萬元，完成年初預(yù)算的11461%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因黨建陣地等建設(shè)增加。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安排。
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.8萬元，支出決算為6.82萬元，完成預(yù)算的69.59%,2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，活動(dòng)減少。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，減少99萬元，下降100%，主要原因是受疫情影響，無出國安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.38萬元，占78.92%，與2019年度相比，減少0.62萬元，下降10.33%，主要原因是受疫情影響，活動(dòng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.44萬元，占21.08%，與2019年度相比，增加0.91萬元，增長171.7%，主要原因是招待增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無出國安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，支出決算為5.38萬元，完成預(yù)算的89.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，活動(dòng)減少。
公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無購買公車。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，支出5.38萬元，完成預(yù)算的89.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，活動(dòng)減少。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2020年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.8萬元，支出決算為1.44萬元，完成預(yù)算的37.89%。主要用于接待公務(wù)接待餐費(fèi)支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待9團(tuán)組，累計(jì)120人次。
外賓接待支出0萬元，主要用于外賓接待0團(tuán)組，0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.44萬元，主要用于國內(nèi)接待9團(tuán)組，120人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；比2019年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（十一）政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額662.95萬元，其中：政府采購貨物支出662.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額662.95萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，研修院共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是教育教學(xué)活動(dòng)；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，義烏市教育研修院組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金335萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的7.37%。組織對2020年度城市建設(shè)支出1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金114.61萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
本年無部門評(píng)價(jià)。
本年無部門整體支出績效評(píng)價(jià)。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評(píng)價(jià)。
2.單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
義烏市教育研修院在2020年度單位決算中反映教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)及中小學(xué)圖書儀器經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初預(yù)算的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)490萬元，全年執(zhí)行數(shù)490萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是社會(huì)效益：通過培訓(xùn)通過教師的專業(yè)素養(yǎng)，以便面向社會(huì)開展更多的社會(huì)培訓(xùn)，培訓(xùn)教師的滿意度達(dá)到90%以上；二是產(chǎn)出目標(biāo)合格率達(dá)到100%,發(fā)現(xiàn)的問題及原因：培訓(xùn)時(shí)間和工作沖突，因新冠疫情影響，線上線下培訓(xùn)怎么進(jìn)行，培訓(xùn)效果打折扣下一步改進(jìn)措施：合理安排培訓(xùn)時(shí)間，增加線上培訓(xùn)時(shí)間以提高效果。
義烏市財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表 | |||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | ||||||
主管部門 | 教育局主管 | 實(shí)施單位 | 教育研修院 | ||||
二、項(xiàng)目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算安排數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | |||
年度資金總額 | 617.03 | 617.03 | 490.00 | 79.41% | |||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款（省級(jí)以上資金） | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
當(dāng)年財(cái)政撥款（市縣財(cái)政資金） | 617.03 | 617.03 | 490 | 79.41% | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||
2020年年初預(yù)算617.03萬元，用于"1、《浙江省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村教育工作的決定》（浙政發(fā)〔2004〕47號(hào)）的要求，各地財(cái)政要按每年不少于當(dāng)?shù)亟搪毠すべY總額3%的比例安排專項(xiàng)資金，用于中小學(xué)教師的培訓(xùn)。 2、《浙江省中小學(xué)教師專業(yè)發(fā)展培訓(xùn)若干規(guī)定（試行）》（浙教師〔2010〕175號(hào)）要求縣（市、區(qū)）應(yīng)統(tǒng)籌使用本級(jí)財(cái)政教師培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。除留不高于30%比例經(jīng)費(fèi)用于本級(jí)指定培訓(xùn)項(xiàng)目 外，其余部分原則上按人均以學(xué)校為單位下?lián)芙?jīng)費(fèi)。 3、《浙江省物價(jià)局 浙江省財(cái)政廳關(guān)于核定全省中小學(xué)教師培訓(xùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》（浙價(jià)費(fèi)〔2011〕258號(hào)）：同意經(jīng)各級(jí)教育行政主管部門認(rèn)定的公辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，在組織全省中小學(xué)（幼兒園）教師和校（園）長培訓(xùn)時(shí)收取培訓(xùn)費(fèi)，培訓(xùn)收費(fèi)實(shí)行最高標(biāo)準(zhǔn) 管理，每人每天最高不超過300元。管理，每人每天最高不超過300元。 " | 因2020年度受新冠疫情影響，中小學(xué)教師的線下培訓(xùn)比計(jì)劃減少，實(shí)際使用490萬。 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
效益目標(biāo) | 社會(huì)效益 | 提高家長、學(xué)生滿意率 | 10% | 良好 | 5 | 5 | 無偏差 |
經(jīng)濟(jì)效益 | 提升教師教育教學(xué)工作效率 | 10% | 良好 | 5 | 5 | 無偏差 | |
可持續(xù)影響 | 提高教師教育教學(xué)能力、提升隊(duì)伍整體素質(zhì) | 10% | 良好 | 5 | 5 | 無偏差 | |
社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度 | 培訓(xùn)學(xué)員滿意度 | 90% | 99.21% | 16 | 16 | 無偏差 | |
生態(tài)效益 | 緩解交通擁堵，降低環(huán)境污染 | 10% | 良好 | 5 | 5 | 無偏差 | |
產(chǎn)出目標(biāo) | 成本指標(biāo) | 培訓(xùn)人均成本 | 400元/天 | 市外400元/人天，市內(nèi)160元/人天 | 16 | 16 | 無偏差 |
數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)參加人次 | 16000 | 16000 | 16 | 16 | 無偏差 | |
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目按期完成率 | 100% | 100% | 16 | 16 | 無偏差 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)合格率 | 90% | 96.92% | 16 | 16 | 無偏差 | |
總分 | 權(quán)重合計(jì)100分 | 100 | |||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu) | ||||||
評(píng)價(jià)人員 | 余金華 | 評(píng)價(jià)組長 | 張小云 | ||||
中小學(xué)圖書儀器項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果：
中小學(xué)圖書儀器經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初預(yù)算的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)300萬元，全年執(zhí)行數(shù)300萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是社會(huì)效益：通過完成全市中小學(xué)圖書新增，豐富了學(xué)校書香環(huán)境，營造了更為濃厚的書香氛圍，促進(jìn)建設(shè)書香校園、書香社會(huì)；積極完善中小學(xué)常規(guī)實(shí)驗(yàn)室及創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室器材補(bǔ)充、更新，推進(jìn)培養(yǎng)學(xué)生實(shí)踐能力、創(chuàng)新精神，提升學(xué)生綜合素質(zhì)。二是產(chǎn)出目標(biāo)合格率達(dá)到100%,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：購買流程還有點(diǎn)延遲，可以更快速度完成項(xiàng)目。
義烏市財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)表 | |||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 中小學(xué)圖書儀器經(jīng)費(fèi) | ||||||
主管部門 | 教育局主管 | 實(shí)施單位 | 教育研修院 | ||||
二、項(xiàng)目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算安排數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | |||
年度資金總額 | 300 | 300 | 299.94 | 99.98% | |||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款（省級(jí)以上資金） | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
當(dāng)年財(cái)政撥款（市縣財(cái)政資金） | 300 | 300 | 299.94 | 99.98% | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||
2020年年初預(yù)算300萬元，全市中小學(xué)普教儀器配備。 | 通過招標(biāo)采購全市中小學(xué)普教儀器配備299.94萬元，分發(fā)全市中心學(xué)校 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出目標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 設(shè)備購置完成時(shí)間 | 10月底前 | 按要求完成 | 20 | 20 | 無偏差 |
數(shù)量指標(biāo) | 擬購置校園朗讀亭、閱讀機(jī)、數(shù)字資源、紙質(zhì)圖書、桌面閱讀設(shè)備以及中小學(xué)實(shí)驗(yàn)室耗材、小學(xué)科學(xué)教具箱、中小學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)設(shè)備、中小學(xué)STEAM（創(chuàng)客）教育實(shí)踐器材等 | 根據(jù)教育教學(xué)交際，確定具體數(shù)量。 | 按要求完成 | 20 | 20 | 無偏差 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 合同執(zhí)行率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 無偏差 | |
成本指標(biāo) | 設(shè)備使用年限 | 3-6年 | 300 | 20 | 20 | 無偏差 | |
效益目標(biāo) | 可持續(xù)影響 | 促進(jìn)實(shí)現(xiàn)教育信息化、現(xiàn)代化發(fā)展，促進(jìn)交流，均衡教育，提升教育教學(xué)成果。 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 無偏差 |
生態(tài)效益 | 讓學(xué)生從書中學(xué)習(xí)到節(jié)約和保護(hù)生態(tài)的重要性，讓學(xué)生體驗(yàn)STEAM、創(chuàng)新教育的重要性。 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 無偏差 | |
社會(huì)效益 | 推進(jìn)教育信息化、現(xiàn)代化發(fā)展，促進(jìn)學(xué)科教育、STEAM教育、創(chuàng)新教育發(fā)展，提升學(xué)生創(chuàng)新精神及實(shí)踐能力，培養(yǎng)學(xué)生綜合素質(zhì)，提升教育教學(xué)成果。 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 無偏差 | |
經(jīng)濟(jì)效益 | 設(shè)備利用率 | 95%以上 | 95%一以上 | 5 | 5 | 無偏差 | |
總分 | 權(quán)重合計(jì)100分 | 100 | |||||
自評(píng)結(jié)論 | 優(yōu) | ||||||
評(píng)價(jià)人員 | 葉劍雄 | 評(píng)價(jià)組長 | 宋榮罡 | ||||
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)無。
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)無。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。
18.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）：指其他用于普通教育方面的支出。
19.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指放映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
20教育支出（類）教育費(fèi)附加安排（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：指放映教育附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。
21. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排（款）其他教育附加安排（項(xiàng)）：指放映其他教育附加安排的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
義烏市教育研修院2020年績效自評(píng)匯總表.xlsx