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一、概況

（一）單位職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、2020年度單位決算公開表

三、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

（十三）預(yù)算績效情況說明

四、名詞解釋

一、概況

（一）單位職責

1.實施小學義務(wù)教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展

2.小學學歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：校長室、副校長室、工會、教導處、辦公室、教科室、總務(wù)處、財務(wù)室和少先隊。

二、2020年度單位決算公開表

詳見附表。

三、2020年度單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2,405.01萬元，支出總計2,405.01萬元,與2019年度相比，增加111.59萬元，增長4.87%。主要原因是人員及設(shè)備更新增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計2,403.98萬元；包括財政撥款收入2,315.11萬元（其中，一般公共預(yù)算2,282.38萬元，政府性基金預(yù)算32.73萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計96.3%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入88.87萬元，占收入合計3.7%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計2,403.98萬元，其中基本支出2,193.98萬元，占91.26%；項目支出210萬元，占8.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計2,316.13萬元，支出總計2,316.13萬元，與2019年相比，各增加101.97萬元，增長4.6%。主要原因是按預(yù)算支出；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2080.71萬元，完成年初預(yù)算的111.3%，主要原因按預(yù)算支出。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,282.38萬元，占本年支出合計的94.94%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加78.89萬元，增長3.58%。主要原因是設(shè)備采購。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,282.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出2,101.65萬元,占92.08%；科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出180.74萬元,占7.92%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2075.71萬元，支出決算為2,282.38萬元,完成年初預(yù)算的110%，主要原因是人員增加及設(shè)備更新。其中：

教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）。年初預(yù)算為11.82萬元，支出決算為11.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為120.49萬元，支出決算為120.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為60.25萬元，支出決算為60.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。

教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預(yù)算為1883.15萬元，支出決算為2089.82萬元，完成年初預(yù)算的111%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增多及設(shè)備更新。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,193.98萬元，其中：

人員經(jīng)費1,996.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效獎、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費197.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、福利費、維修費、勞務(wù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費、培訓費和工會經(jīng)費。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出32.73萬元，占本年支出合計的1.36%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加22.9萬元，增長233.13%。主要原因是：增加護眼工程支出。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出32.73萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出24.5萬元,占74.86%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出8.23萬元,占25.14%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5萬元，支出決算為32.73萬元,完成年初預(yù)算的654.6%，主要原因是護眼工程及體育場館開放支出。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是護眼工程支出。

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為8.23萬元，完成年初預(yù)算的164.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是體育場館開放。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排。

（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)零接待。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)車使用；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)接待。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要用于本單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)車。

公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)車。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)車。2020年度，本單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為1.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要無接待。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無接待，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0團組，累計0人次。

外賓接待支出0萬元，主要用于外賓接待，接待0團組，0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于來賓接待，接待0團組，0人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位非機關(guān)管理單位；比2019年度增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額49.35萬元，其中：政府采購貨物支出49.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額49.35萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金46.18萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的2.02%。

本年無政府性基金預(yù)算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.單位決算中項目績效自評結(jié)果

本單位2020年度有兩個預(yù)算項目。

義烏市東河小學在2020年度單位決算中反映教師培訓經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

教師培訓經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為11.82萬元，執(zhí)行數(shù)為11.82萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是時效指標，按期完成率100%；二是數(shù)量指標，全體教師參加培訓；三是質(zhì)量指標，培訓合格率100%以上；四是成本指標，人均400元每天核算。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是外出培訓少；二是教師的幸福指數(shù)不高。下一步改進措施：一是增加外出的培訓；二是提高培訓的幸福指數(shù)。

義烏市東河小學在2020年度單位決算中反映新增設(shè)備購置項目績效自評結(jié)果。

預(yù)期目標：按時功效完成本年度新增設(shè)備購置計劃，包括安防設(shè)備、教師電腦，多媒體，學生課桌椅等購置。實際完成情況：按時完成了預(yù)期目標新增設(shè)備達到質(zhì)量要求并已投入正常的教育教學活動中，為全校師生的正常教學活動提供了幫助。同時也提升了東小的辦學水平。質(zhì)量指標：產(chǎn)品合格率100%；時效指標：設(shè)備購置按期完成率97%以上；社會效益：設(shè)備利用率100%；可持續(xù)影響：設(shè)備間接作用，教學條件大幅度改善；數(shù)量指標：購置設(shè)備數(shù)計算機等10種設(shè)備。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一、設(shè)備使用熟練度還需要加強。二、設(shè)備的使用登記還可以再詳細。

1. 財政評價項目績效評價結(jié)果無。

2. 部門評價項目績效評價結(jié)果無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

17.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：指反映教師進修、師資培訓支出。

18.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

22.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目反映。

義烏市東河小學2020年績效自評匯總表.xls

義烏市東河小學2020年度決算公開表.xls