義烏市稠江第一小學(xué)2020年度單位決算
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- 信息索引號(hào)：
11330782002609303G/2021-401984
- 文件名稱(chēng)：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
義烏市教育局
- 成文日期：
2021-09-14
- 公開(kāi)方式：
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發(fā)布時(shí)間：2021-09-14 15:22
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目錄
一、概況
（一）單位職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2020年度單位決算公開(kāi)表
三、2020年度單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）收入決算情況說(shuō)明
（三）支出決算情況說(shuō)明
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
四、名詞解釋
一、概況
（一）單位職責(zé)
1.實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展
2.小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：校長(zhǎng)室、書(shū)記室、教導(dǎo)處、辦公室、教科室、總務(wù)處和少先隊(duì)。
二、2020年度義烏市稠江第一小學(xué)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、2020年度義烏市稠江第一小學(xué)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)4,081.73萬(wàn)元，支出總計(jì)4,081.73萬(wàn)元,與2019年度相比，各增加15.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.39%。主要原因是：兩年收入和支出基本相同。
（二）收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)4,081.03萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入3,993.27萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算3,970.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算22.95萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)97.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入87.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)2.15%。
（三）支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)4,081.03萬(wàn)元，其中基本支出1,998.34萬(wàn)元，占48.97%；項(xiàng)目支出2,082.69萬(wàn)元，占51.03%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,993.96萬(wàn)元，支出總計(jì)3,993.96萬(wàn)元，與2019年相比，各增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是兩年收入和支出基本相同；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1704.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的234%，主要原因是增加幼兒園補(bǔ)助、民工子弟學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)和成教經(jīng)費(fèi)等。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,970.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.29%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少17.25萬(wàn)元，下降0.43%。主要原因是：厲行節(jié)約。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,970.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類(lèi)）支出3,815.75萬(wàn)元,占96.11%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出154.57萬(wàn)元,占3.89%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1699.75萬(wàn)元，支出決算為3,970.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的234%，主要原因是增加幼兒園補(bǔ)助、民工子弟學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)和成教經(jīng)費(fèi)等。其中：
教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為739.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因安保臨時(shí)工等由教育局預(yù)算追加。
教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1544.83萬(wàn)元，支出決算為3076.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的199%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加幼兒園補(bǔ)助、民工子弟學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)和成教經(jīng)費(fèi)等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為103.4萬(wàn)元，支出決算為103.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按預(yù)算支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.52萬(wàn)元，支出決算為51.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按預(yù)算支出。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,995.64萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,839.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)155.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出22.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.56%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加17.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)343%。主要原因是：大型修繕增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出22.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出17.95萬(wàn)元,占78.22%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出5萬(wàn)元,占21.78%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為22.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的459%，主要原因是大型修繕由教育局統(tǒng)一預(yù)算。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因大型修繕由教育局統(tǒng)一預(yù)算。
其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因按預(yù)算執(zhí)行。
（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排。
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.8萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的7.37%,2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公車(chē)使用少。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2019年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)預(yù)算安排；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.28萬(wàn)元，占100%，與2019年度相比，減少1.71萬(wàn)元，下降85.69%，主要原因是公車(chē)使用少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2019年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)招待。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的無(wú)等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)預(yù)算安排。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車(chē)使用少。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)預(yù)算安排。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，支出0.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車(chē)使用少。主要用于公車(chē)運(yùn)行所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2020年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要用于接待無(wú)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)招待，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0團(tuán)組，累計(jì)0人次。
外賓接待支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)接待0團(tuán)組，0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要用于無(wú)接待0團(tuán)組，0人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)支出；比2019年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位是非參公事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2020年度政府采購(gòu)支出總額17.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，義烏市稠江第一小學(xué)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金11.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.59%。
本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)。
本年無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
本年無(wú)下屬部門(mén)或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位2020年度只有一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。
義烏市稠江第一小學(xué)在2020年度單位決算中反映教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分85分，自評(píng)結(jié)論為“良”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.55萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是時(shí)效指標(biāo)，安琪完成率95%；二是數(shù)量指標(biāo)，培訓(xùn)參加人數(shù)500人次以上；三是質(zhì)量指標(biāo)，培訓(xùn)合格率95%以上；四是成本指標(biāo)，人均200元每天。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是外出培訓(xùn)少；二是教師的幸福指數(shù)不高。下一步改進(jìn)措施：一是增加外出的培訓(xùn)；二是提高培訓(xùn)的幸福指數(shù)。
義烏市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表 | ||||||||
一、項(xiàng)目基本情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | |||||||
主管部門(mén) | 教育局主管 | 實(shí)施單位 | 稠江一小 | |||||
二、項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算安排數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | ||||
年度資金總額 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 100.00% | ||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款（省級(jí)以上資金） | 0 | 0 | 0 | |||||
當(dāng)年財(cái)政撥款（市縣財(cái)政資金） | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 100.00% | ||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
執(zhí)行率100% | 執(zhí)行率100% | |||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出目標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 按期完成率 | 95% | 95% | 10 | 7 | 外出培訓(xùn)少 | |
數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)參加人數(shù) | 200人次 | 500人次以上 | 20 | 18 | 因疫情，培訓(xùn)大部分在義烏舉行 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)合格率 | 95% | 96% | 20 | 18 | 培訓(xùn)合格率高 | ||
成本指標(biāo) | 人均成本 | 400/人/天 | 大約200/人/天 | 20 | 20 | 成本控制好 | ||
效益目標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 95%以上 | 90%以上 | 20 | 15 | 校內(nèi)培訓(xùn)，有部分教師滿(mǎn)意度差 | |
可持續(xù)影響 | 幸福感提高指數(shù) | 10% | 5% | 10 | 7 | 學(xué)校內(nèi)培訓(xùn)幸福感少 | ||
總分 | 權(quán)重合計(jì)100分 | 85 | ||||||
自評(píng)結(jié)論 | 良 | |||||||
評(píng)價(jià)人員 | 鮑錦生、吳建東、朱彥軍 | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 盛賽琴 | |||||
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果無(wú)。
4.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果無(wú)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。
18.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
22.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類(lèi)捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。
23.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
義烏市稠江第一小學(xué)2020年決算公開(kāi)表.XLS
2020年稠江一小績(jī)效自評(píng)匯總表.xls