義烏市慈善總會2021年單位預算
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11330782002609418N/2021-369667
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
市民政局
- 成文日期：
2021-03-05
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2021-03-05 13:56
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一、概況
1．主要職能：組織和團結(jié)市內(nèi)外社會各界力量，多渠道、多形式籌集慈善資金。接受國內(nèi)外各種機構(gòu)、組織和人士的捐贈；組織舉辦義演、義賣等社會活動；建立義烏市慈善基金。按照本會的宗旨和捐贈者意愿，舉辦各類慈善活動；資助慈善公益事業(yè)；開展賑災救難、扶貧濟困、助孤安老等社會救助工作。開展國內(nèi)外地區(qū)慈善交流活動，為在義烏舉辦慈善事業(yè)的海外人士和機構(gòu)提供服務，幫助他們策劃和實施在義的慈善救助項目。興辦與本會宗旨任務相一致的，為慈善事業(yè)服務的實業(yè)。協(xié)助政府制定本市慈善事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。
2．單位機構(gòu)設置情況：秘書處。
二、義烏市慈善總會2021年單位預算安排情況說明
（一）關于義烏市慈善總會2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，義烏市慈善總會所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：捐贈收入、慈善資金增值收入、一般公共預算撥款收入、用歷年結(jié)余彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：救助支出、慈善項目支出、一般公共服務支出。義烏市慈善總會2021年收支總預算1549.1萬元。
（二）關于義烏市慈善總會2021年收入預算情況說明
義烏市慈善總會2021年收入預算1549.1萬元，其中：一般公共預算撥款收入49.1萬元，占3.16%；捐贈收入1100萬元，占71%；慈善資金增值收入400萬元，占25.52%；
（三）關于義烏市慈善總會2021年支出預算情況說明 義烏市慈善總會2021年支出預算1549.1萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出49.1萬元；慈善資金支出1500萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出22.5萬元，公用經(jīng)費支出20萬元，車輛2.7萬元，食堂餐費3.9萬元，慈善支出1500萬元（其中定向捐贈約800萬元，非定向慈善支出700萬元）。
（四）關于義烏市慈善總會2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
義烏市慈善總會2021年財政撥款收支總預算49.1萬元。包括：一般公共預算撥款收入49萬元，支出包括：人員支出22.5萬元，公用經(jīng)費支出20萬元，車輛2.7萬元，食堂餐費3.9萬元。
（五）關于義烏市慈善總會2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
義烏市慈善總會2021年一般公共預算當年撥款49.1萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加5萬元，主要是慈善業(yè)務不斷增加，特別是今年準備開換屆會議，新幫子重組后慈善業(yè)務將有新的發(fā)展。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出（類）49.1萬元，占100%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
一般公共預算撥款收入49.1萬元，支出包括：人員支出22.5萬元，公用經(jīng)費支出20萬元，車輛2.7萬元，食堂餐費3.9萬元。
（六）關于義烏市慈善總會2021年一般公共預算基本支出情況說明
義烏市慈善總會2021年一般公共預算基本支出49.1萬元，其中：
1. 人員經(jīng)費22.5萬元，主要包括：雇員工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經(jīng)費26.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出
（七）關于義烏市慈善總會2021年政府性基金預算支出情況說明
義烏市慈善總會2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于義烏市慈善總會2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0 %。
2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算1萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長80 %。主要用于接待來義各級領導等支出。增加的主要原因是，上年受新冠影響，來我會考察接待為一批次，2021年估計會有所增加，遠方來客有時不好拒，故今年先安排1萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2021年安排公務用車購置及運行維護費預算2.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出 2.7萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（九）關于義烏市慈善總會2021年項目支出表預算情況說明
慈善支出1500萬元；其中定向捐贈約800萬元（2020年12月已簽訂480余萬元定向捐贈款,1月到賬并春節(jié)前撥出，全年預計類試業(yè)務為800萬元左右），非定向慈善支出700萬元（主要來源為資金增值收入及冠名基金利息收入及上年除慈善基金外的非定向捐贈資金結(jié)存）。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2021年義烏市慈善總會的機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。
2.政府采購情況
2021年義烏市慈善總會政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，義烏市慈善總會共有車輛1輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2021年單位預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.績效目標設置情況
2021年義烏市慈善總會有慈善支出及公用經(jīng)費等2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款20萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政單位當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本單位的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展社會救助、社會福利、養(yǎng)老服務、社會事務、信息化建設等方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
