義烏市福田街道2021年部門預(yù)算
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- 信息索引號：
11330782322980056Q/2021-369212
- 文件名稱：
- 發(fā)布機構(gòu)：
福田街道
- 成文日期：
2021-03-02
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2021-03-02 11:48
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一、福田街道概況
（一）主要職能
1.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預(yù)算，實行相應(yīng)的財政管理體制；負責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2.負責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
3.配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負責(zé)管理“門前三包”、小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
4.負責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，負責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權(quán)益等工作。
5.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
（二）福田街道預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，福田街道預(yù)算包括：福田街道本級預(yù)算。
二、福田街道2021年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于福田街道2021年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，福田街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結(jié)余彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出，公共安全支出，文化旅游體育與傳媒支出，社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出，農(nóng)林水支出，自然資源海洋氣象支出，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出。福田街道2021年收支總預(yù)算26565.26萬元。
（二）福田街道2021年收入預(yù)算情況說明
福田街道2021年收入預(yù)算30273.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5446.67萬元，占18%；政府性基金收入23708萬元，占78.3%；專戶資金500萬元，占1.65%；上年結(jié)轉(zhuǎn)618.6萬元，占2.05 %。
（三）關(guān)于福田街道2021年支出預(yù)算情況說明
福田街道2021年支出預(yù)算26565.26萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出2815.63萬元，國防支出10萬元，公共安全支出50萬元，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，社會保障和就業(yè)支出1273.02萬元，衛(wèi)生健康支出320萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21544.3萬元，農(nóng)林水支出240萬元，自然資源海洋氣象等支出182.31萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出110萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3317.79萬元，公用經(jīng)費支出337.46萬元，定額交通補貼38.82萬元，事業(yè)公務(wù)交通費29.76萬元，項目支出22841.43萬元。
（四）關(guān)于福田街道2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
福田街道2021年財政撥款收支總預(yù)算30273.27萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入6565.27萬元、政府性基金收入23708萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2815.63萬元，國防支10萬元，公共安全支出50萬元，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，社會保障和就業(yè)支出1273.02萬元，衛(wèi)生健康支出320萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21544.3萬元，農(nóng)林水支出240萬元，自然資源海洋氣象等支出182.31萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出110萬元。
（五）關(guān)于福田街道2021年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
福田街道2021年一般公共預(yù)算當年撥款6565.26萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少3231萬元，主要是2021年收入減少。
2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）2815.63萬元，占42.89%；國防支出（類）10萬元，占0.15 %；公共安全（類）50萬元，占0.76%；文化旅游體育與傳媒支出（類）20萬元，占0.3%；社會保障和就業(yè)支出（類）1273.02萬元，占19.39%；衛(wèi)生健康支出（類）320萬元，占4.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1544.3萬元，占23.52%；農(nóng)林水支出（類）240萬元，占3.66%；自然資源海洋氣象等支出（類）182.31萬元，占2.78%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）110萬元，占1.68%。
3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）150萬元，主要用于人大政協(xié)黨代表活動經(jīng)費。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）1412.83萬元，主要用于行政人員經(jīng)費、行政在職公用經(jīng)費、村干部報酬、報刊征訂、公務(wù)接待等支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）501.8萬元，主要用于雇員工資福利、公務(wù)接待、財政財務(wù)管理經(jīng)費、法律服務(wù)等支出。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）10萬元，主要用于工作布置會、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考察活動經(jīng)費等支出。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-信訪事務(wù)（項）30萬元，主要用于街道信訪工作經(jīng)費。
（6）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）320萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)維護、辦公場所修繕等街道其他事務(wù)性支出。
（7）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）100萬元，主要用于街道統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
（8）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）3萬元，主要用于財政財務(wù)管理經(jīng)費。
（9）一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）3萬元，主要用于紀律檢查事務(wù)支出。
（10）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項）10萬元，主要用于街道檔案數(shù)字化管理。
（11）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）10萬元，主要用于街道團委、婦聯(lián)各項活動經(jīng)費支出。
(12）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）50萬元，主要用于街道宣傳事務(wù)方面的支出。
（13）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）20萬元，主要用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
（14）一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）80萬元，主要用于街道黨建事務(wù)支出。
（15）一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）20萬元，主要用于街道轄區(qū)食品安全管理的支出。
（16）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）95萬元，主要用于街道疫情防控專項經(jīng)費及不可預(yù)見費。
（17）國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）10萬元，主要用于街道人武工作經(jīng)費的支出。
（18）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）20萬元，主要用于街道司法業(yè)務(wù)的支出。
（19）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）30萬元，主要用于街道公共安全的支出。
（20）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）20萬元，主要用于街道文體活動經(jīng)費的支出。
（21）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察40萬元，主要用于街道勞動保障管理事務(wù)支出。
（22）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）891.43萬元，主要用于街道下轄13個社區(qū)居委會補助。
（23）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）20萬元，主要用于街道轄區(qū)困難群眾救濟費、老齡工作經(jīng)費及民政購買社區(qū)服務(wù)等支出。
（24）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）201.06萬元，主要用于由單位繳納的行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險支出。
（25）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）100.53萬元，主要用于由單位實際繳納的行政事業(yè)人員職業(yè)年金支出。
（26）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）20萬元，主要用于退役軍人事務(wù)支出。
（27）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）30萬元，主要用于的公衛(wèi)計生管理工作經(jīng)費的支出。
（28）衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）290萬元，主要用于街道轄區(qū)居民醫(yī)療保險的配套補助。
（29）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）1544.3萬元，主要用于事業(yè)人員的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等方面的支出。
（30）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）20萬元，主要用于農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作的支出。
（31）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)和草原支出（項）10萬元，主要用于林業(yè)工作的支出。
（32）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）10萬元，主要用于水利工作的支出。
（33）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）200萬元，主要用于村干部報酬補助。
（34）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）177.31萬元，主要用于國土所參公人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出。
（35）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）國土整治（項）5萬元，主要用于國土整治經(jīng)費支出。
（36）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）40萬元，主要用于街道安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費的支出。
（37）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）10萬元，主要用于街道應(yīng)急管理工作經(jīng)費的支出。
（38）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項）60萬元，主要用于街道專職消防隊工作經(jīng)費的支出。
（六）關(guān)于福田街道2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
福田街道2021年一般公共預(yù)算基本支出3723.83萬元，其中：
1.人員經(jīng)費3317.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經(jīng)費406.04萬元（此公用經(jīng)費口徑包含日常公用經(jīng)費及定額車輛經(jīng)費、個人定額交通補貼、公共交通費等），主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于福田街道2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
福田街道2021年政府性基金預(yù)算當年撥款20000萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增加5326萬元，主要是土地出讓地塊多，收入增加。
2.政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）20000萬元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）事務(wù)1000萬元，主要用于街道重點工程征遷工作的支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）事務(wù)50萬元，主要用于土地建設(shè)支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）事務(wù)16170萬元，主要用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）事務(wù)2780萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（八）關(guān)于福田街道2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。
2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算9萬元，主要用于接待招商及外來單位人員用餐等支出。。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2021年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。
（九）關(guān)于福田街道2021年項目支出表預(yù)算情況說明
福田街道2021年項目支出預(yù)算22841.43萬元。（項目明細見附件）
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年福田街道本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算406.04萬元。
2.政府采購情況
2021年福田街道各單位政府采購預(yù)算總額3534萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算25萬元、政府采購工程預(yù)算3400萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算109萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，福田街道及所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛，其中水罐消防車1輛，泡沫消防車1輛，普通消防車4輛，微型消防車4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年部門預(yù)算安排購置消防云梯車1輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。
4.績效目標設(shè)置情況
2021年福田街道有黨建工作經(jīng)費等42個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款2171.43萬元。（績效目標表見附件）
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
