義烏市兒童福利院2021年單位預(yù)算
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11330782002609418N/2021-369256
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市民政局
- 成文日期：
2021-03-02
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2021-03-02 15:32
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附件3
義烏市兒童福利院2021年單位預(yù)算
一、義烏市兒童福利院概況
（一）主要職能
孤兒和困境兒童的福利。社會棄嬰的接收、養(yǎng)育、康復(fù)、教育，送養(yǎng)、安置；指導(dǎo)家庭寄養(yǎng)、提供相關(guān)服務(wù)；協(xié)助落實(shí)孤兒和困境兒童保障政策，提供相關(guān)政策咨詢；為殘疾孤兒和殘疾困境兒童提供康復(fù)訓(xùn)練和提供勞動技能培訓(xùn)。
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位預(yù)算包括：辦公室、財務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、兒童部、康復(fù)部、食堂、物業(yè)。
二、義烏市兒童福利院2021年單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于義烏市兒童福利院2021年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市兒童福利院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出。
義烏市兒童福利院2021年收支總預(yù)算1471.53萬元，其中基本支出198.52萬元，項目支出1273.01萬元。
（二）關(guān)于義烏市兒童福利院2021年收入預(yù)算情況說明
義烏市兒童福利院2021年收入預(yù)算1471.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1471.53萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。
（三）關(guān)于義烏市兒童福利院2021年支出預(yù)算情況說明 義烏市兒童福利院2021年支出預(yù)算1471.53萬元。
1.按支出功能分類，社會保障和就業(yè)支出1471.53萬元，其中其他民政管理事務(wù)支出1160.01萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出11.96萬元，兒童福利299.56萬元。
2.按支出用途分類，包括基本支出198.52萬元，其中人員支出181.11萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出17.41萬元；項目支出1273.01萬元，其中專項業(yè)務(wù)971.07萬元，專項購置178.64萬元，其他專項123.30萬元。
（四）關(guān)于義烏市兒童福利院2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
義烏市兒童福利院2021年財政撥款收支總預(yù)算1471.53萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入1471.53萬元、政府性基金收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1471.53萬元。
（五）關(guān)于義烏市兒童福利院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏市兒童福利院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1471.53萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加199.58萬元，主要是因為根據(jù)義民【2020】2號文件和義民【2020】88號文件通知城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整孤兒基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)已提高。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出（類）1471.53萬元，占100%.
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）1160.01萬元，主要用于集中供養(yǎng)兒童基本費(fèi)用、購買服務(wù)崗位、專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、特殊教育和醫(yī)療康復(fù)、新兒童福利院搬遷經(jīng)費(fèi)（尾款）、院外棄嬰寄養(yǎng)費(fèi)、散居及困境兒童基本生活費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）11.96萬元，主要用于本單位在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）299.56萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和一般公共預(yù)算資金上級項目支出。
（六）關(guān)于義烏市兒童福利院2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市兒童福利院2021年一般公共預(yù)算基本支出198.52萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)181.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、工會經(jīng)費(fèi)、住房公積金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、殘疾人保障金。
2.公用經(jīng)費(fèi)17.41萬元，主要包括：體檢費(fèi)1.88萬元，食堂定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.46萬元，定額公用經(jīng)費(fèi)6.17萬，退休公用經(jīng)費(fèi)0.54萬元，公共交通費(fèi)3.36萬元。
（七）關(guān)于義烏市兒童福利院2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明
義烏市兒童福利院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于義烏市兒童福利院2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
義烏市兒童福利院2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.9萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.09萬元，增長11%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2021年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算安排。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.9萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長11%。主要用于接待上級部門及涉外家庭的回訪，按市政府文件精神上級部門的來客來訪公務(wù)接待等支出，增加的主要原因是2020年由于疫情原因未接待兄弟單位和涉外家庭的回訪。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要原因是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。
（九）關(guān)于義烏市兒童福利院2021年項目支出表預(yù)算情況說明
義烏市兒童福利院2021年項目支出預(yù)算1273.01萬元。
包括專項業(yè)務(wù)項目971.07萬元，主要用于集中供養(yǎng)兒童基本費(fèi)用210萬元，院外棄嬰寄養(yǎng)費(fèi)50萬元，散居及困境兒童基本生活費(fèi)700萬元，專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)2萬元，新兒童福利院搬遷經(jīng)費(fèi)（尾款）9.07萬元。
包括專項購置項目178.64萬元，主要用于特殊教育和醫(yī)療康復(fù)28萬元，購買服務(wù)崗位150.64萬元。
包括其他專項項目123.30萬元，主要用于物業(yè)管理費(fèi)122.40萬元，公務(wù)招待費(fèi)0.9萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年義烏市兒童福利院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元。
2.政府采購情況
2021年義烏市兒童福利院政府采購預(yù)算總額130.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算130.40萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，義烏市兒童福利院共有車輛0 輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年義烏市兒童福利院有專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、散居及困境兒童基本生活費(fèi)、新兒童福利院搬遷經(jīng)費(fèi)（尾款）、物業(yè)管理費(fèi)、特殊教育和醫(yī)療康復(fù)、購買服務(wù)崗位、院外棄嬰寄養(yǎng)費(fèi)、集中供養(yǎng)兒童基本費(fèi)用等9個項目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1273.01萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政單位當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本單位的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
