義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年單位預(yù)算
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11330782002609389B/2021-371360
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- 發(fā)布機構(gòu)：
市人力社保局
- 成文日期：
2021-03-12
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發(fā)布時間：2021-03-12 15:34
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一、義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心概況
義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心隸屬于義烏市人力資源和社會保障局，是參照公務(wù)員制度管理的事業(yè)單位。
（一）主要職能
1.貫徹落實國家、省、市有關(guān)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)的方針、政策、法規(guī)；
2.負責提供職業(yè)指導、職業(yè)介紹、就業(yè)援助等公共就業(yè)服務(wù)；
3.實施就業(yè)政策和失業(yè)保險政策以及經(jīng)辦相關(guān)業(yè)務(wù)；
4.負責兌現(xiàn)城鄉(xiāng)勞動力職業(yè)技能培訓補貼；
5.建立健全創(chuàng)業(yè)培訓體系，提供創(chuàng)業(yè)服務(wù)及培訓；
6.其它公共就業(yè)服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：辦公室、公共就業(yè)科、培訓創(chuàng)業(yè)科、失業(yè)保險科、財務(wù)科等五個科室。
二、義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出為社會保障和就業(yè)支出。義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算2447.93萬元。
（二）關(guān)于義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年收入預(yù)算情況說明
義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年收入預(yù)算2447.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2447.93萬元，占100%。
（三）關(guān)于義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年支出預(yù)算情況說明
義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年支出預(yù)算2447.93萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出2447.93萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出648.32萬元，日常公用等支出62.63萬元，項目支出1736.98萬元。
（四）關(guān)于義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年財政撥款收支總預(yù)算2447.93萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入2447.93萬元；支出為社會保障和就業(yè)支出2447.93萬元。
（五）關(guān)于義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當年撥款2447.93萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少2974.17萬元，主要是因為2020年度有多筆省補及“兩直”資金。
2. 一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
均為社會保障和就業(yè)支出（類）2447.93萬元，占100%。
3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
（1）社會保障和就業(yè)支出類人力資源和社會保障管理事務(wù)款行政運行項651.9萬元，主要用于中心人員支出、日常公用支出等。
（2）社會保障和就業(yè)支出類人力資源和社會保障管理事務(wù)款就業(yè)管理事務(wù)項508.2萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)活動工作經(jīng)費、創(chuàng)業(yè)活動補助經(jīng)費、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息等。
（3）社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.37萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出款機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出19.68萬元，主要用于職業(yè)年金繳費支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出類就業(yè)補助款其他就業(yè)補助支出760.7萬元，主要用于各類就業(yè)補助支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出類其他社會保障和就業(yè)支出款其他社會保障和就業(yè)支出468.08萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。
（六）關(guān)于義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出710.95萬元，其中：
1.人員經(jīng)費648.32萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、工會經(jīng)費等。
2.公用經(jīng)費62.63萬元，主要包括辦公費、其他交通費用、伙食補助費、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）關(guān)于義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明
義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.3864萬元，增長16.70%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。主要用于單位人員等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是未安排活動。
2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算2.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長16.7%。主要用于接待上級和相關(guān)業(yè)務(wù)部門、勞務(wù)協(xié)作基地等支出。增加的主要原因是勞務(wù)協(xié)作基地增加，用工交流等事項增多。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2021年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0 %。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是未安排。
（九）關(guān)于義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年項目支出表預(yù)算情況說明
義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心2021年項目支出預(yù)算1736.98萬元。包括：專項業(yè)務(wù)628.5萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)活動工作經(jīng)費、創(chuàng)業(yè)活動補助經(jīng)費、勞務(wù)協(xié)作工作經(jīng)費等企業(yè)相關(guān)就創(chuàng)業(yè)政策支出；專項購置1.5萬元，主要用于設(shè)備更新購置；企事業(yè)單位補貼340.25萬元，主要用于企業(yè)用工監(jiān)測補貼、見習實訓補貼等各類企業(yè)就業(yè)補助；個人家庭補助764.03萬元，主要用于求職補貼、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息等個人就創(chuàng)業(yè)政策補貼支出；其他專項2.7萬元，主要用于公務(wù)接待費用。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算651.9萬元。
2.政府采購情況
2021年義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額1.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標設(shè)置情況
2021年義烏市就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)中心有一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼等12個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款1576.85萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政單位當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本單位的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）：指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：指除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保險和就業(yè)方面的支出。