義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
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1133078200260908X8/2021-368922
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義亭鎮(zhèn)
- 成文日期：
2021-03-01
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發(fā)布時(shí)間：2021-03-01 10:52
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一、義烏市義亭鎮(zhèn)概況
鎮(zhèn)政府現(xiàn)轄5個(gè)居委會(huì)、38個(gè)行政村，總面積53.6平方公里，轄區(qū)總?cè)丝?2.73萬(wàn)，其中流動(dòng)人口6.97萬(wàn)，常住人口5.76萬(wàn)。內(nèi)設(shè)八個(gè)辦公室，三個(gè)中心。分別為黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室（掛人大常委會(huì)辦公室牌子）、社會(huì)事務(wù)服務(wù)管理辦公室（掛退役軍人服務(wù)工作站牌子）、社會(huì)治安綜合治理辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、城鄉(xiāng)管理服務(wù)辦公室（掛生態(tài)環(huán)境所牌子）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、綜合監(jiān)管中心（掛綜合信息指揮室、應(yīng)急管理辦公室牌子）、行政服務(wù)中心。下設(shè)五個(gè)區(qū)域黨委，管轄43個(gè)行政村（居），分別是：銅山區(qū)域，轄9個(gè)行政村（居）；姑塘區(qū)域，轄7個(gè)行政村；王阡區(qū)域，轄 7 個(gè)行政村（居）；畈田朱區(qū)域，轄12個(gè)行政村；杭疇區(qū)域，轄8個(gè)行政村。
（一）主要職能
1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定施行行政措施。
2、領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3、編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開(kāi)展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動(dòng)，組織開(kāi)展民主法制教育和社會(huì)公德教育，提高市民素質(zhì)。
5、配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)，做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)新社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開(kāi)展工作，反映社區(qū)居民的意見(jiàn)和要求，處理人民來(lái)信來(lái)訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的農(nóng)村公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
7、根據(jù)政府授權(quán)組織開(kāi)發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
8、對(duì)需報(bào)政府主管部門審批的事項(xiàng)提出審核意見(jiàn)。
9、保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其它權(quán)利；保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。
10、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
11、依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12、辦理市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義亭鎮(zhèn)部門預(yù)算包括：鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。
二、義亭鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于義亭鎮(zhèn)2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，義亭鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、資源勘探信息支出等。
（二）關(guān)于義亭鎮(zhèn)2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
義亭鎮(zhèn)2021年收入預(yù)算63415.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6065.59萬(wàn)元，占9.56%；政府性基金收入57350萬(wàn)元，占90.44%；。
（三）關(guān)于義亭鎮(zhèn)2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
義亭鎮(zhèn)2021年支出預(yù)算22943.32萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)2734.18萬(wàn)元，公共安全10萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)457.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出450萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18803.44萬(wàn)元，農(nóng)林水支出100萬(wàn)元，資源勘探信息等50萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出208.56萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理130萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3058.75萬(wàn)元，日常公用支出315.68萬(wàn)元，車改補(bǔ)貼48.25萬(wàn)元，事業(yè)公務(wù)交通20.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19500萬(wàn)元.
（四）關(guān)于義亭鎮(zhèn)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
義亭鎮(zhèn)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算63415.59萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入6065.59萬(wàn)元、政府性基金收入57350萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)2734.18萬(wàn)元，公共安全10萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)457.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出450萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18803.44萬(wàn)元，農(nóng)林水支出100萬(wàn)元，資源勘探信息等50萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出208.56萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理130萬(wàn)元。
（五）關(guān)于義亭鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義亭鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5943.32萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加317.04萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
支出包括：一般公共服務(wù)2734.18萬(wàn)元，占46.01%；公共安全10萬(wàn)元，占0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)457.14萬(wàn)元，占7.69%；衛(wèi)生健康支出450萬(wàn)元，占7.57%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1803.44萬(wàn)元，占30.34%；農(nóng)林水支出100萬(wàn)元，占1.68%；資源勘探信息等50萬(wàn)元, 占0.84%；自然資源海洋氣象等支出208.56萬(wàn)元，占3.51%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理130萬(wàn)元，占2.19%；
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-其他人大事務(wù)支出45萬(wàn)元，主要用于人大支出。
（2）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行1622.78萬(wàn)元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（3）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)509.40萬(wàn)元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目方面的支出。
（4）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出265萬(wàn)元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。
（5）一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)18萬(wàn)元，主要用于各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)日常業(yè)務(wù)之外開(kāi)展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
（6）一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-專項(xiàng)普查活動(dòng)100萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)部門開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
（7）一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（8）一般公共服務(wù)支出-檔案事物-其他檔案事物事務(wù)10萬(wàn)元，主要用于檔案管理建設(shè)方面的支出。
（9）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出6萬(wàn)元，主要用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
（10）一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出80萬(wàn)元，主要用于其他中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門事務(wù)方面的支出。
（11）一般公共服務(wù)支出-其他宣傳事務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出20萬(wàn)元，主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi)支出。
（12）一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出48萬(wàn)元，主要用于預(yù)備費(fèi)支出。
（13）公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)支出10萬(wàn)，主要用于鎮(zhèn)政府司法調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)等支出。
（14）社會(huì)保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出128萬(wàn)元，主要用于其他民政管理事務(wù)支出。
（15）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出186.09萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（16）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出93.05萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（17）社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出50萬(wàn)元，主要用于在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助方面的支出。
（18）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出70萬(wàn)元，主要用于其他公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
（19）衛(wèi)生健康支出-財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助380萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)基金鎮(zhèn)政府補(bǔ)助資金的支出。
（20）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出620萬(wàn)元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
（21）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出70萬(wàn)元，主要用于公共區(qū)域路燈照明支出。
（22）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出20萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建全國(guó)文明城市支出。
（23）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1093.44萬(wàn)元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
（24）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出補(bǔ)貼支出30萬(wàn)元，主要用于其他農(nóng)業(yè)方面的支出。
（25）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出70萬(wàn)元，主要用于其他農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的支出。
（26）資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出50萬(wàn)元，其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
（27）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行支出208.56萬(wàn)元，主要用于國(guó)土人員經(jīng)費(fèi)支出。
（28）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-安全監(jiān)管支出30萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)管理支出。
（29）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-消防事務(wù)-其他消防事務(wù)支出100萬(wàn)元，主要用于搶險(xiǎn)救災(zāi)、消防等應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)支出。
（六）關(guān)于義亭鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
義亭鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算基本支出3443.32萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)3058.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
2.公用經(jīng)費(fèi)315.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼48.25萬(wàn)元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
4、事業(yè)公務(wù)交通費(fèi)20.64萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)出行支出。
（七）關(guān)于義亭鎮(zhèn)2021年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出17000萬(wàn)元，主要用于美麗城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施（含綠化、雨污）、道路工程、和美鄉(xiāng)村建設(shè)及配套等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（八）關(guān)于義亭鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2021年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，主要用于公務(wù)招待等支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：已實(shí)行車改，無(wú)此項(xiàng)支出?！ ?/p>
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年義亭鎮(zhèn)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3443.32萬(wàn)元。
2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年義亭鎮(zhèn)和美鄉(xiāng)村建設(shè)及配套、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施（含綠化、雨污）、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)等47個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府
2021年2月27日
2021年項(xiàng)目（專項(xiàng)資金）績(jī)效目標(biāo)表.xls義亭預(yù)算公開(kāi)報(bào)表定稿.xls