義烏市上溪鎮(zhèn)人民政府2021年單位預算
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113307827047085929/2021-369009
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黨政綜合辦
- 成文日期：
2021-03-01
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發(fā)布時間：2021-03-01 16:27
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一、上溪鎮(zhèn)人民政府概況
上溪歷史悠久，人文底蘊深厚。上溪鎮(zhèn)是浙江省中心鎮(zhèn)，位于義烏市西部，鎮(zhèn)域面積102.8平方公里，下轄45個行政村、2個居委會，戶籍人口5萬余人。與金東區(qū)、浦江縣、蘭溪市接壤。
（一）主要職能
1. 促進經(jīng)濟發(fā)展
2. 維護社會穩(wěn)定
3. 做好公共服務(wù)
4. 加強社會管理
5. 鞏固基層政權(quán)
6. 完成其他事項
（二）預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，上溪鎮(zhèn)預算包括：上溪鎮(zhèn)政府財政預算、上溪鎮(zhèn)政府本級預算。
二、上溪鎮(zhèn)人民政府2021年單位預算安排情況說明
（一）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，上溪鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、用歷年結(jié)余彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。上溪鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預算69452.66萬元。
（二）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算情況說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算34726.33萬元，其中：一般公共預算撥款收入9726.33萬元，占28 %；政府性基金收入25000萬元，占72%。
（三）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算情況說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算34726.33萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3474.03萬元、國防支出40萬元、公共安全支出1571.80萬元、文化旅游體育與傳媒支出180萬元、社會保障和就業(yè)支出539.93萬元、衛(wèi)生健康支出659萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出27808.28萬元、農(nóng)林水支出274萬元、自然資源海洋氣象等支出171.28萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3197.99萬元，公用經(jīng)費支出412.34萬元，項目支出31116萬元。
（四）上溪鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預算69452.66萬元。包括：一般公共預算撥款收入9726.33萬元、政府性基金收入25000萬元；支出包括：包括一般公共服務(wù)支出3474.03萬元、國防支出40萬元、公共安全支出1571.80萬元、文化旅游體育與傳媒支出180萬元、社會保障和就業(yè)支出539.93萬元、衛(wèi)生健康支出659萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出27808.28萬元、農(nóng)林水支出274萬元、自然資源海洋氣象等支出171.28萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元。
（五）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
上溪鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算當年撥款9726.33萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加2217.14萬元。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）3474.03萬元，占35.72 %；國防支出(類）40萬元，占0.41%；公共安全（類）1571.80萬元，占16.16%；文化旅游體育與傳媒支出（類）180萬元，占1.85%；社會保障和就業(yè)支出（類）539.93萬元，占5.55%；衛(wèi)生健康支出（類）659萬元，占6.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2808.28萬元，占28.87%；農(nóng)林水支出（類）274萬元，占2.82%；自然資源海洋氣象等支出（類）171.28萬元，占1.76%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）8萬元，占0.08%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)1606.99萬元，主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）事務(wù)930.6萬元，主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）事務(wù)6.7萬元，主要用于專項業(yè)務(wù)活動支出。
（4）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）事務(wù)337.5萬元，主要用于相關(guān)機構(gòu)事務(wù)的支出。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）事務(wù)150萬元，主要用于日常業(yè)務(wù)之外開展的專項統(tǒng)計工作的支出。
（6）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）事務(wù)10萬元，其他財政事務(wù)方面的支出。
（7）一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）事務(wù)10萬元，主要其他紀檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
（8）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）事務(wù)80萬元，主要用于招商引資方面的支出。
（9）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）事務(wù)60萬元，主要用于其他檔案事務(wù)的支出。
（10）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）事務(wù)70萬元，主要用于其他組織事務(wù)的支出。
（11）一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）事務(wù)20萬元，主要用于食品安全管理方面的支出。
（12）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）事務(wù)147萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)的支出。
（13）國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）事務(wù)40萬元，主要用于其他國防方面的支出。
（14）公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）事務(wù)180萬元，主要用于普法宣傳方面的支出。
（15）公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）事務(wù)29.4萬元，主要用于其他司法方面的支出。
（16）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）事務(wù)1362.4萬元，主要用于其他公共安全的支出。
（17）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）事務(wù)180萬元，主要用于文化旅游宣傳方面的支出。
（18）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）事務(wù)146萬元，主要用于2個社區(qū)建設(shè)方面的支出。
（19）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務(wù)113.06萬元，主要用于單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（20）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務(wù)56.53萬元，主要用于單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（21）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）事務(wù)45萬元，主要用于退役軍人事務(wù)方面的支出。
（22）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）事務(wù)60萬元，主要用于其他優(yōu)撫的支出
（23）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）事務(wù)51萬元，主要用于計劃生育服務(wù)的支出。
（24）衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）事務(wù)378萬元，主要用于對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
（25）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）事務(wù)230萬元，主要用于衛(wèi)生健康方面的支出。
（26）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）事務(wù)267萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的支出。
（27）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）事務(wù)1317萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的支出。
（28）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）事務(wù)1388.85萬元，主要用于他城鄉(xiāng)社區(qū)的支出。
（29）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）事務(wù)150萬元，主要用于對其他農(nóng)業(yè)方面的支出。
（30）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原（項）事務(wù)20萬元，主要用于林業(yè)資源保護支出。
（31）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）事務(wù)104萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助支出。
（32）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)171.3萬元，主要用于鎮(zhèn)國土人員支出。
（33）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）事務(wù)8萬元，主要用于應(yīng)急管理安全監(jiān)管方面的支出。
（六）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出情況說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出9726.33萬元，其中：
1.人員經(jīng)費3197.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
2.公用經(jīng)費412.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
上溪鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預算當年撥款25000萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少7448.81萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出25000萬元，占100%。
3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）事務(wù)5500萬元，主要用于征地和收購土地過程中支付的土地補償費、地上附著物和青苗補償費等支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）事務(wù)2562萬元，主要用于土地開發(fā)過程中的各項支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）事務(wù)11778萬元，主要用于城鎮(zhèn)道路、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）事務(wù)5160萬元，主要用于農(nóng)村美麗鄉(xiāng)村等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（八）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預算0萬元。
2.公務(wù)接待費：2021年安排公務(wù)接待費預算17萬元，主要用于接待上級部門及村干部等支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：公務(wù)用車購置及運行維護費：已經(jīng)實行車改，無此項支出。
（九）關(guān)于上溪鎮(zhèn)人民政府2021年項目支出表預算情況說明
上溪鎮(zhèn)人民政府2021年項目支出預算31116萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年上溪鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算 412.34 萬元。
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2.政府采購情況
2021年上溪鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預算總額1548萬元，其中：政府采購服務(wù)預算1548萬元。
3.績效目標設(shè)置情況
2021年上溪鎮(zhèn)人民政府有美麗城鎮(zhèn)建設(shè)項目等61個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款30619.4萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政單位當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本單位的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
義烏市上溪鎮(zhèn)2021年預算公開報表.xls