義烏市衛(wèi)生監(jiān)督所2021年單位預(yù)算
| 您當(dāng)前所在位置： | 首頁(yè) |
|
- 信息索引號(hào)：
11330782329949043U/2021-368695
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
市衛(wèi)生健康局
- 成文日期：
2021-02-26
- 公開(kāi)方式：
主動(dòng)公開(kāi)
點(diǎn)擊關(guān)閉詳細(xì)目錄信息
發(fā)布時(shí)間：2021-02-26 13:47
訪問(wèn)次數(shù):
字體大小：大 中 小
一、義烏市衛(wèi)生監(jiān)督所概況
義烏市衛(wèi)生監(jiān)督所成立于2002年9月，系市財(cái)政全額補(bǔ)助參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。設(shè)稠城、福田、稠江、義亭、城西、上溪、江東、廿三里、大陳、蘇溪、北苑、后宅、佛堂、赤岸等14個(gè)分所。領(lǐng)導(dǎo)4人。額定正式人員編制65名，現(xiàn)有人數(shù)119人，在職人員（參公）66人【2021年軍轉(zhuǎn)干部一人(不占編)，招考錄用一人，退休一人】，退休人員13人，臨時(shí)聘用人員40人，臨時(shí)人員崗位如下：駕駛員6人、雇員34人。監(jiān)督用車(chē)6輛。負(fù)責(zé)全市14個(gè)鎮(zhèn)街的衛(wèi)生監(jiān)管任務(wù)，服務(wù)人口200余萬(wàn)。
義烏市衛(wèi)生監(jiān)督所主要職責(zé)：以義烏市衛(wèi)健局名義開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)督行政執(zhí)法工作，承擔(dān)對(duì)違法行為的查處職責(zé)，實(shí)施行政檢查、行政強(qiáng)制、行政處罰；承擔(dān)消毒產(chǎn)品、生活飲用水及涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品的衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；承擔(dān)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生等監(jiān)督管理工作；承擔(dān)傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)的衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，規(guī)范執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)，開(kāi)展非法行醫(yī)和非法采供血監(jiān)督管理工作；承擔(dān)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生的衛(wèi)生監(jiān)督管理工作；承擔(dān)義烏市衛(wèi)生健康局交辦的其他工作任務(wù)。對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督派出機(jī)構(gòu)和人員的執(zhí)法行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，落實(shí)執(zhí)法責(zé)任制；承擔(dān)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。承擔(dān)市衛(wèi)健局交辦的其他工作任務(wù)。
二、衛(wèi)生監(jiān)督所2021年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督所2021年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，衛(wèi)生監(jiān)督所所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。衛(wèi)生監(jiān)督所2021年收支總預(yù)算2235.48萬(wàn)元。
（二）關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督所2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
衛(wèi)生監(jiān)督所2021年收入預(yù)算2235.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2216.3萬(wàn)元，占99.14 %；上年結(jié)轉(zhuǎn)19.18萬(wàn)元，占0.86%。
（三）關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督所2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明 衛(wèi)生監(jiān)督所2021年支出預(yù)算2235.48萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出162.65萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2072.83萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1874.03萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出252.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出109.38萬(wàn)元。
（四）關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督所2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
衛(wèi)生監(jiān)督所2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2235.48萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入2235.48萬(wàn)元、政府性基金收入0萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出162.65萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2072.83萬(wàn)元。
（五）關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督所2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
衛(wèi)生監(jiān)督所2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2235.48萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少385.01萬(wàn)元，主要是2020年執(zhí)行數(shù)包含人員經(jīng)費(fèi)的追加、省級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和追加車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）162.65萬(wàn)元，占7.28%；衛(wèi)生健康支出（類）2072.83萬(wàn)元，占 92.78%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)108.43 萬(wàn)元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)54.22 萬(wàn)元，主要用于單位職工職業(yè)年金的繳費(fèi)。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)1963.45萬(wàn)元，主要用于單位職工工資、獎(jiǎng)金、津貼等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等。
（4）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)11.88萬(wàn)元，主要用于職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力提升。
（5）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）事務(wù)90.2萬(wàn)元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件及突發(fā)疫情處置、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法專項(xiàng)整治、衛(wèi)生監(jiān)督保障工作經(jīng)費(fèi)和打擊非法行醫(yī)專項(xiàng)、設(shè)備購(gòu)置等內(nèi)容。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）事務(wù)7.3萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)。
（六）關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督所2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
衛(wèi)生監(jiān)督所2021年一般公共預(yù)算基本支出2126.1萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)1874.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他社會(huì)保障費(fèi)等；
2.公用經(jīng)費(fèi)252.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督所2021年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
衛(wèi)生監(jiān)督所2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督所2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
衛(wèi)生監(jiān)督所2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為34.2萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加16.146萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.43%，具體如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2021年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0%。主要用于各單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.8萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)99.77%。主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟單位等支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算32.4萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.4萬(wàn)元，主要用于單位執(zhí)法等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（九）關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督所2021年項(xiàng)目支出表預(yù)算情況說(shuō)明
衛(wèi)生監(jiān)督所2021年項(xiàng)目支出預(yù)算109.38萬(wàn)元。
包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目52萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務(wù)和專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用。
包括其他專項(xiàng)項(xiàng)目57.38萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法服裝、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力提升、衛(wèi)生監(jiān)督體系補(bǔ)助、公務(wù)招待費(fèi)、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、移動(dòng)智能終端執(zhí)法流量費(fèi)用等。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年衛(wèi)生監(jiān)督所的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算252.07萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)情況
2021年衛(wèi)生監(jiān)督所政府采購(gòu)預(yù)算總額50.081萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50.081萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，衛(wèi)生監(jiān)督所及所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛6輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛、行政執(zhí)法專用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年衛(wèi)生監(jiān)督所有衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政單位當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本單位的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）是指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）是指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）是指行政單位和參公單位的基本支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）是指衛(wèi)生健康部門(mén)所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。
義烏市衛(wèi)生監(jiān)督所2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls