義烏市委市政府信訪局2019年度部門決算
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- 信息索引號(hào)：
330782000000/2020-311338
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- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
義烏市
- 成文日期：
2020-09-04
- 公開方式：
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發(fā)布時(shí)間：2020-09-04 19:37
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一、義烏市委市政府信訪局概況
（一）部門職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，密切聯(lián)系群眾，幫助群眾排憂解難，化解矛盾，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
2.按國(guó)務(wù)院《信訪條例》和逐級(jí)上訪制度，受理人民群眾向市委、市政府的來信來訪；直接處理或者組織、參與、協(xié)調(diào)處理有關(guān)信訪事項(xiàng)。
3.承擔(dān)上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪任務(wù)，向各鎮(zhèn)街和市機(jī)關(guān)部門、直屬單位轉(zhuǎn)辦或交辦信訪事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)督促辦理情況。
4.負(fù)責(zé)信訪調(diào)研、分析信訪情況，及時(shí)向市委、市政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員提供有關(guān)信息和解決問題的建議。
5.檢查指導(dǎo)各鎮(zhèn)、街和市級(jí)機(jī)關(guān)部門、直屬單位的信訪工作，總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)，組織培養(yǎng)信訪工作人員。
6.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、接訪科、辦信科（網(wǎng)上信訪科）、督查科、復(fù)查復(fù)核科等5個(gè)科室，現(xiàn)有人數(shù)20名（在職干部13名，退休干部1名，雇員5名，政府購(gòu)買服務(wù)人員1名）。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市委市政府信訪局部門決算包括：局本級(jí)決算。
二、義烏市委市政府信訪局2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市委市政府信訪局2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)840.24萬元，與2018年度相比，收、支總計(jì)各增加121.98萬元，增長(zhǎng)16.9%。主要原因是：人員工資福利、社會(huì)保障、重大活動(dòng)期間維穩(wěn)支出增加等。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)831.67萬元；包括財(cái)政撥款收入831.67萬元（其中，一般公共預(yù)算831.67萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)831.67萬元，其中基本支出638.76萬元，占76.8%；項(xiàng)目支出192.92萬元，占23.2%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)840.24萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加121.98萬元，增長(zhǎng)17.19%。主要原因是：人員工資福利、社會(huì)保障、重大活動(dòng)期間維穩(wěn)支出增加等。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出831.67萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加121.97萬元，增長(zhǎng)17.19%。主要原因是：人員工資福利、社會(huì)保障、重大活動(dòng)期間維穩(wěn)支出增加等。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出831.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出782.99萬元，占94.15%；國(guó)防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出48.68萬元,占5.85%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為679.18萬元，支出決算為831.67萬元,完成年初預(yù)算的122.45%，主要原因是人員工資福利、社會(huì)保障、重大活動(dòng)期間維穩(wěn)支出等費(fèi)用增加。其中：
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為436.99萬元，支出決算為590.08萬元，完成年初預(yù)算的135%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資福利、社會(huì)保障、重大活動(dòng)期間維穩(wěn)支出等費(fèi)用增加。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為193.50萬元，2018年支出決算為192.92萬元，完成年初預(yù)算的99.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因解決疑難信訪問題資金減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.77萬元，支出決算為34.77萬元。完成年初預(yù)算的100%
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.91萬元，支出決算為13.91萬元。完成年初預(yù)算的100%。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出638.76萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)596.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)及其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)42.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。與2018年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
（八）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.46萬元，完成預(yù)算的94.6%,2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是自我壓縮開支。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.46萬元，占100%，與2018年度相比，增加1.1萬元，增長(zhǎng)13.16%，主要原因是駐京工作組公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)接待、上級(jí)檢查指導(dǎo)接待用餐增加。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。
（2）其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（4）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2019年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，支出決算為9.46萬元，完成預(yù)算的94.6%。主要用于接待接待上級(jí)督察檢查、復(fù)查復(fù)核、來訪接待、業(yè)務(wù)交流等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是自我壓縮開支。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200批次，累計(jì)800人次。
外賓接待支出0萬元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出9.46萬元，主要用于接待接待上級(jí)督察檢查、復(fù)查復(fù)核、來訪接待、業(yè)務(wù)交流等人員用餐支出。接待800人次，200批次。
（九）部門預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，信訪局組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金180.88萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的95.73%。組織對(duì)2019年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)0個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（至少公開2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，附績(jī)效自評(píng)表）
信訪局在2019年度部門決算中反映規(guī)范化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及律師參與接訪服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.99萬元，執(zhí)行數(shù)為14.99萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
律師參與接訪服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：無
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無
說明：部門評(píng)價(jià)是指以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)；財(cái)政評(píng)價(jià)是指以財(cái)政部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.29萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降0.52%，主要原因是自我壓縮開支。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2019年度政府采購(gòu)支出總額1萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，局本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位動(dòng)用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)指：用于行政運(yùn)行中的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出。
16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）指：用于完成信訪工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)指：用于人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)指：用于人員的職業(yè)年金支出。
