義烏市婦女聯合會2019年度部門決算
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330782000000/2020-310967
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義烏市婦女聯合會
- 成文日期：
2020-09-03
- 公開方式：
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發(fā)布時間：2020-09-03 18:44
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一、義烏市婦女聯合會概況
（一）部門職責
1.堅持婦聯組織和婦聯工作的政治性、先進性、群眾性，按照黨的中心任務以及上級婦聯的指示和決定，指導全市各級婦聯依法依章程開展婦女兒童工作，落實市婦女代表大會的決議；聯系團體會員，并給予業(yè)務指導。
2.加強全市婦女組織建設，積極構建與體制環(huán)境、產業(yè)布局、行業(yè)分工和群眾流向變化相適應的組織網絡。
3.調查研究全市婦女兒童的情況和問題，及時向市委、市政府和上級婦聯反映并提出建議。
4.組織開展宣傳教育活動，推動落實男女平等基本國策；教育引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強精神，提升綜合素質，實現全面發(fā)展；發(fā)揮婦女在社會和家庭生活中的獨特作用；宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。
5.指導和推動全市婦女組織深入開展農村婦女“雙學雙比”和城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動，重點推進“市場帶百村”來料加工、“巾幗闖e網”電子商務、巾幗文明崗等工作，引領婦女參與改革發(fā)展，促進女性創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
6.代表婦女參與社會和公共事務的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關婦女兒童政策法規(guī)的制定，維護婦女兒童合法權益，促進婦女參政議政。
7.加強網上婦聯建設，依托網絡平臺開展網上宣傳、網上服務、網上維權、網上活動。
8.加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、做好事；拓展同各地區(qū)婦女組織的友好交往，增進團結，加強合作。
9.協調和推動政府有關部門和社會各界認真貫徹實施《義烏市婦女發(fā)展規(guī)劃》、《義烏市兒童發(fā)展規(guī)劃》，促進婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。
10.承擔市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
11.承擔市委、市政府交辦的其它事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市婦女聯合會部門決算包括：婦聯本級決算。
二、義烏市婦女聯合會2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市婦女聯合會2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計478.59萬元，與2018年度相比，收、支總計各減少696.14萬元，下降59.25%。主要原因是：下屬梅園幼兒園劃轉教育系統。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計477.67萬元；包括財政撥款收入467.04萬元（其中，一般公共預算467.04萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計97.77%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入10.63萬元，占收入合計2.23%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計477.67萬元，其中基本支出243.45萬元，占50.97%；項目支出234.22萬元，占49.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計467.96萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少482.21萬元，下降50.74%。主要原因是：下屬梅園幼兒園劃轉教育系統。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出467.04萬元，占本年支出合計的97.77%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少481.57萬元，下降50.76%。主要原因是：下屬梅園幼兒園劃轉教育系統。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出467.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出448.66萬元，占96.07%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出18.37萬元,占3.93%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為861.23萬元，支出決算為467.04萬元,完成年初預算的54.22%，主要原因是下屬梅園幼兒園劃轉教育系統。其中：
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為184.73萬元，支出決算為225.08萬元，完成年初預算的121.84%，決算數大于預算數的主要原因是決算數小于預算數的主要原因是婦聯本級人員經費增加。
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為108.80萬元，支出決算為223.59萬元，完成年初預算的205.5%，決算數大于（或小于）預算數的主要原因省補專項經費增加。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為490.21萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是下屬梅園幼兒園劃轉教育系統。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費費支出（項）。年初預算為55.36萬元，支出決算為13.12萬元，完成年初預算的23.69%，決算數小于預算數的主要原因是下屬梅園幼兒園劃轉教育系統。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為22.14萬元，支出決算為5.25萬元，完成年初預算的23.71%，決算數小于預算數的主要原因是下屬梅園幼兒園劃轉教育系統。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出243.45萬元，其中：
人員經費224.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、 醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助等；；
公用經費18.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是：沒有安排政府性基金預算財政撥款。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是沒有安排政府性基金預算財政撥款。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為4萬元，支出決算為3.64萬元，完成預算的91%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制公務接待費支出.
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無因公出國（境）事項；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無公務用車購置經費和無公務用車；公務接待費支出決算為3.64萬元，占100%，與2018年度相比，減少0.35萬元，下降8.77%，主要原因是從嚴控制公務接待費支出。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于（或大于）預算數的主要原因是無因公出國（境）事項。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數小于（或大于）預算數的主要原因是無公務用車購置經費和無公務用車。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為4萬元，支出決算為3.64萬元，完成預算的91%。主要用于無公務用車購置經費和無公務用車。決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制公務接待費支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待30批次，累計313人次。
外賓接待支出0萬元；接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出3.64萬元，主要用于無公務用車購置經費和無公務用車。接待313人次，30批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，婦聯局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目7個，共涉及資金204.42萬元，占一般公共預算項目支出總額的85.02%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
2.部門決算中項目績效自評結果（至少公開2個項目績效自評結果，附績效自評表）
市婦聯在2019年度部門決算中反映省婦女兒童發(fā)展專項資金及農村老婦代會主任慰問經費項目績效自評結果。
省婦女兒童發(fā)展專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數為105萬元，執(zhí)行數為103.9萬元，完成預算的98.95%。項目績效目標完成情況：接待來訪人員900人，在市場發(fā)放宣傳資料1萬多份，承接訂單200多個，訂單金額5800萬元。接待團隊來自甘肅，陜西等全國各地10多個省市200多人；在第25屆義博會期間舉辦全省婦女就業(yè)創(chuàng)業(yè)節(jié)義烏站活動，承辦中國婦女手工精品展洽活動、浙江省婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)成果展洽活動及浙江省婦女創(chuàng)業(yè)成果推介會，搭建信息交流、產品展銷、洽談合作的平臺，更好地助推省對口支援的四川、湖北、貴州、吉林及全省婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。發(fā)現的問題及原因：制定項目的預算經費還不夠細致，還有部分預算資金未執(zhí)行到位。下一步改進措施：制定項目支出的預算經費要更加細致準確，項目經費計算更加精準，預算安排更加符合項目要求，進一步提高項目預算支出執(zhí)行率。
農村老婦代會主任慰問經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99.9分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數為14萬元，執(zhí)行數為13.25萬元，完成預算的94.64%。項目績效目標完成情況：為265名從事婦女工作30年以上村婦代會主任送去慰問金，送去黨委政府和婦聯組織的關愛。發(fā)現的問題及原因：制定項目的預算經費還不夠細致，還有部分預算資金未執(zhí)行到位。下一步改進措施：制定項目支出的預算經費要更加細致準確，項目經費計算更加精準，預算安排更加符合項目要求，進一步提高項目預算支出執(zhí)行率。
財政評價項目績效評價結果（如有）。
無
4.部門評價項目績效評價結果。
無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2019年度機關運行經費支出18.92萬元，比年初預算數減少46.1萬元，下降70.93%，主要原因是從嚴控制機關運行經費和統計口徑差異。。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，市婦聯本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15.一般公共服務支出（類）群團事務支出（款）行政運行（項）：各級人民團體、社會團體以及工會、婦聯、共青團組織（包括中華青年聯合會）的基本支出。
16.一般公共服務支出（類）群團事務支出（款）一般行政管理事務（項）：各級人民團體、社會團體以及工會、婦聯、共青團組織（包括中華青年聯合會）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務支出（類）群團事務支出（款）其他群眾團體事務支出（項）：除上述項目以外的其他用于群眾團體事務的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
19．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
附件：
2019婦聯自評(匯總)表.xls