義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
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1133078200260908X8/2020-310657
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- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
義亭鎮(zhèn)
- 成文日期：
2020-09-02
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發(fā)布時(shí)間：2020-09-02 16:28
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一、義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府概況
（一）部門職責(zé)
1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定施行行政措施。
2、領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。
3、編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動(dòng)，組織開展民主法制教育和社會(huì)公德教育，提高市民素質(zhì)。
5、配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。組織開展愛國衛(wèi)生活動(dòng)，做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)新社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的農(nóng)村公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
7、根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
8、對需報(bào)政府主管部門審批的事項(xiàng)提出審核意見。
9、保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其它權(quán)利；保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。
10、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
11、依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12、辦理市政府交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：義亭鎮(zhèn)人民政府本級決算。
二、義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)21,359.24萬元，與2018年度相比，收、支總計(jì)各增加6445.06萬元，增長43.21%。主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出大幅度增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)21,359.24萬元；包括財(cái)政撥款收入21,346.98萬元（其中，一般公共預(yù)算6,578.4萬元，政府性基金預(yù)算14,768.58萬元），占收入合計(jì)99.94%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入12.26萬元，占收入合計(jì)0.06%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)21,359.24萬元，其中基本支出4,186.64萬元，占19.6%；項(xiàng)目支出17,172.59萬元，占80.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)21,346.98萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加7183.28萬元，增長50.72%。2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)21,346.98萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加7183.28萬元，增長50.72%。主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出大幅度增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,578.4萬元，占本年支出合計(jì)的30.8%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少391.1萬元，下降5.61%。主要原因是：農(nóng)林水支出類農(nóng)業(yè)款其他農(nóng)業(yè)支出項(xiàng)減少。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,578.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,372.85萬元，占51.27%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出305.77萬元,占4.65%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出175.9萬元,占2.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,248.24萬元,占18.97%；農(nóng)林水（類）支出1,260.39萬元,占19.16%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出215.26萬元,占3.27%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5639.25萬元，支出決算為6578.4萬元,完成年初預(yù)算的116.65%，主要原因是一般公共服務(wù)支出的增加。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為2007.50萬元，2019年支出決算為2417.38萬元，完成年初預(yù)算的120.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)的增加。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為513.52萬元，2019年支出決算為955.48萬元，完成年初預(yù)算的186.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因雇員及臨時(shí)人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出的增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為218.41萬元，2018年支出決算為218.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為87.36萬元，2019年支出決算為87.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為0萬元，2019年支出決算為175.90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因其他節(jié)能環(huán)保委托業(yè)務(wù)費(fèi)的增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為1152.36萬元，2019年支出決算為1248.24萬元，完成年初預(yù)算的108.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)的增加。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。 2019年年初預(yù)算為130.00萬元，2019年支出決算為1260.39萬元，完成年初預(yù)算的969.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因農(nóng)業(yè)配套項(xiàng)目支出的增加。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2019年年初預(yù)算為199.11萬元，2019年支出決算為215.26萬元，完成年初預(yù)算的108.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加的支出。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,186.64萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3,447.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他社會(huì)保障和其他工資福利等支出。
公用經(jīng)費(fèi)739.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出14,768.58萬元，占本年支出合計(jì)的69.14%。與2018年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7574.35萬元，增長105.28%。主要原因是：土地開發(fā)出讓支出增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出14,768.58萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出14,768.58萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10300萬元，支出決算為14,768.58萬元,完成年初預(yù)算的143.38%，主要原因是征遷補(bǔ)償支出增加。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出，2019年年初預(yù)算為10300萬元，2019年支出決算為14,768.58萬元，完成年初預(yù)算的143.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分土地出讓支出列入其中。
（八）2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬元，支出決算為14.26萬元，完成預(yù)算的71.3%，2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報(bào)銷程序，普通公務(wù)招待費(fèi)用按人均60元標(biāo)準(zhǔn)給予核銷。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.26萬元，占100%，與2018年度相比，減少3.2萬元，下降18.33%，主要原因是嚴(yán)控報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報(bào)銷程序，普通公務(wù)招待費(fèi)用按人均60元標(biāo)準(zhǔn)給予核銷。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元，支出決算為14.26萬元，完成預(yù)算的71.3%。主要用于接待招商等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待招商減少。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待256批次，累計(jì)1,998人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出14.26萬元，主要用于接待招商。接待1,998人次，256批次。
（九）部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，義亭鎮(zhèn)人民政府組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目13個(gè)，共涉及資金1859萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的80.30%。組織對2019年度省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、村衛(wèi)生保潔補(bǔ)助（含垃圾分類補(bǔ)助）、生態(tài)公墓建設(shè)等31個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資10300萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（至少公開2個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果）
義烏市義亭鎮(zhèn)人民政府在2019年度部門決算中反映省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目及村衛(wèi)生保潔補(bǔ)助（含垃圾分類補(bǔ)助）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分89分，自評結(jié)論為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是提升義亭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技水平和現(xiàn)代化程度，進(jìn)一步拓展農(nóng)業(yè)的發(fā)展空間，有利于提高農(nóng)業(yè)的綜合效益，增加農(nóng)民就業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富；二是使農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步提高，農(nóng)業(yè)面源污染得到有效控制，畜禽污染得到綜合治理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是基礎(chǔ)設(shè)施完成，產(chǎn)業(yè)化程度不夠；二是畜禽污染還少量存在。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)效益；二是增加農(nóng)民受益，提高農(nóng)民滿意度。
村衛(wèi)生保潔補(bǔ)助（含垃圾分類補(bǔ)助）項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分94分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是減少農(nóng)村環(huán)境創(chuàng)建開支壓力；二是提高農(nóng)村居住環(huán)境，生活垃圾減量化，營造一個(gè)良好的居住環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建還存在死角；二是垃圾分類不夠到位。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，提升農(nóng)村環(huán)境；二是加強(qiáng)指導(dǎo)，落實(shí)好垃圾分類。
3.財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果：無
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出739.62萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加454.68萬元，增長159.57%，主要原因是年底決算時(shí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出包含購買服務(wù)支出。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額230萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出230萬元。授予中小企業(yè)合同金額300萬元，占政府采購支出總額的130.43%。其中，授予小微企業(yè)合同金額300萬元，占政府采購支出總額的130.43%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，義亭鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位動(dòng)用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2019年度公開決算表格.xls