義烏市人民政府外事辦公室(匯總）2019年度部門決算
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113307820026094502/2020-310640
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市外事辦
- 成文日期：
2020-09-02
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發(fā)布時間：2020-09-02 15:43
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一、義烏市人民政府外事辦公室(匯總）概況
（一）部門職責
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關外事、港澳的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策以及市委、市政府關于外事、港澳工作的決策部署，并負責監(jiān)督檢查；圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展和外事、港澳工作開展調查研究，為市委、市政府的外事、港澳工作決策提供意見和建議；起草本市外事、港澳工作規(guī)章制度，擬訂有關政策并組織實施和督促落實。
2.協(xié)助上級有關部門做好需要地方配合的外事和港澳工作；負責在我市召開的有關國際性會議和活動的管理工作。
3.歸口管理全市因公出國、赴港澳任務審核審批和邀請國外、港澳人員來訪工作；承辦市級領導出訪和邀請外國重要團組和政府領導來訪的具體報批事宜；審核全市各部門、各單位報請金華市委或市政府、省委或省政府審批的外事文件；審核全市團組、人員因公臨時出國（境）和邀請外國相應人員來訪的有關事宜；審核和代辦全市因公出國人員護照、因公赴港澳人員通行證、外國簽證（APEC商務旅行卡）和應邀來訪我國人士的簽證通知函電以及其他領事認證業(yè)務；督促并協(xié)助有關部門對出國（境）團組、人員進行外事政策和紀律教育。
4.負責接待來我市訪問或進行公務活動的國賓、黨賓，外國駐華使領館官員，國（境）外、其他官方、知名企業(yè)、機構高層人員，國際友好或友好交流城市（地區(qū)）的訪問團組；統(tǒng)籌安排市委、市人大、市政府和市政協(xié)領導人的外事活動，統(tǒng)籌辦理市領導的對外交往事宜；指導其他外賓的接待工作。
5.歸口管理各國駐華使領館官員在義活動；負責與外國駐華使領館機構的交涉事宜；負責協(xié)調我市參加各國駐華使領館舉辦的活動，統(tǒng)籌安排和管理全市各部門、各單位與外國領事機構的交往活動；負責協(xié)調處理突發(fā)性涉外、涉港澳事件；負責協(xié)調處理我市在境外公民和機構的領事保護以及境外非政府組織在義活動管理工作；協(xié)助市有關部門對在義外籍人員的管理工作。
6.負責協(xié)調本市與外國友好或友好交流城市（地區(qū)）以及其他結好單位的交往活動；管理我市與外國的結好工作，辦理結好報批手續(xù)并負責日常聯(lián)系工作。
7.歸口管理我市社會組織對外友好工作，統(tǒng)籌協(xié)調、組織指導我市社會組織的國際交流活動，負責國外重要民間團體、知名人士的聯(lián)系和接待工作。
8.配合和協(xié)助宣傳部門做好對外宣傳和群眾性外事紀律教育工作；提供有關國際形勢、對外政策、重大國際問題和全市外事工作的宣傳材料與對外表態(tài)口徑；負責外國記者來我市采訪的管理與服務工作，負責港澳記者在義采訪的有關事宜，協(xié)同審核重要涉外報道；協(xié)調做好涉義外媒輿論引導工作。
9.負責全市外事干部、涉外人員的教育培訓工作，協(xié)助紀檢監(jiān)察和有關部門監(jiān)督檢查外事紀律、保密制度的執(zhí)行情況，協(xié)助處理違反外事紀律和保密規(guī)定的重大案件；檢查全市因公出國（境）團組和人員在國外活動情況以及來訪外國人在我市的活動情況。
10.承擔市委外事工作委員會辦公室的日常工作。
11.承擔市人民對外友好協(xié)會的日常工作，開展我市與世界各國民間友好組織的交流活動。
12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市人民政府外事辦公室(匯總）部門決算包括：外事辦本級決算、下屬事業(yè)單位決算。
納入義烏市人民政府外事辦公室(匯總）2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.義烏市人民政府外事辦公室
2.義烏市外事服務中心
3.義烏市人民對外友好協(xié)會辦公室
二、義烏市人民政府外事辦公室(匯總）2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府外事辦公室(匯總）2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,365.74萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加298.45萬元，增長27.96%。主要原因是：舉辦世界城地組織亞太區(qū)理事會暨義烏“一帶一路”國際經(jīng)貿(mào)合作對話會等大型國際會議。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計1,365.74萬元；包括財政撥款收入1,365.74萬元（其中，一般公共預算1,365.74萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1,365.74萬元，其中基本支出895.33萬元，占65.56%；項目支出470.41萬元，占34.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,365.74萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加298.45萬元，增長27.96%。主要原因是：舉辦世界城地組織亞太區(qū)理事會暨義烏“一帶一路”國際經(jīng)貿(mào)合作對話會等大型國際會議。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1,365.74萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加298.45萬元，增長27.96%。主要原因是：舉辦世界城地組織亞太區(qū)理事會暨義烏“一帶一路”國際經(jīng)貿(mào)合作對話會等大型國際會議。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1,365.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,299.32萬元，占95.14%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出66.42萬元,占4.86%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1067.29萬元，支出決算為1,365.74萬元,完成年初預算的127.96%，主要原因是舉辦世界城地組織亞太區(qū)理事會暨義烏“一帶一路”國際經(jīng)貿(mào)合作對話會等大型國際會議。
其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為0.66萬元，支出決算為0.66萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
一般公共服務支出（類）港澳臺事務（款）行政運行（項）。年初預算為0.71萬元，支出決算為0.31萬元，完成年初預算的43.66%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算科目調整。
一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.55萬，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加人才計劃掛職干部人才補助。
一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）行政運行（項）。年初預算為310.43萬元，支出決算為390.13萬元，完成年初預算的125.67%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算科目調整。
一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為377.87萬元，支出決算為437.82萬元，完成年初預算的115.87%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算科目調整。
一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）其他對外聯(lián)絡事務支出（項）。年初預算為311.2萬元，支出決算為467.86萬元，完成年初預算的150.34%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是舉辦世界城地組織亞太區(qū)理事會暨義烏“一帶一路”國際經(jīng)貿(mào)合作對話會等大型國際會議。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為47.44萬元，支出決算為47.44萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為18.98萬元，支出決算為18.98萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出895.32萬元，其中：
人員經(jīng)費846.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、績效工資、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費等；
公用經(jīng)費49.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是：無政府性基金預算財政撥款支出。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%，主要原因是無政府性基金預算財政撥款支出。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為242萬元，支出決算為155.26萬元，完成預算的64.16%,2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是建設節(jié)約型政府，嚴控“三公經(jīng)費”支出。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為125.14萬元，占80.6%，與2018年度相比，減少40.5萬元，下降24.45%，主要原因是：嚴控出訪總量，堅持“有事才去，因事定人，完事即回”的原則，合理使用出訪經(jīng)費，以及因“不忘初心、牢記使命”主題教育，部分出訪團組計劃延期；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務用車；公務接待費支出決算為30.12萬元，占19.4%，與2018年度相比，減少8.77萬元，下降22.56%，主要原因是國際會議中集中邀請接待外賓團組。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數(shù)為200萬元，支出決算為125.14萬元。完成預算的62.57%。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴控出訪總量，堅持“有事才去，因事定人，完事即回”的原則，合理使用出訪經(jīng)費，以及因“不忘初心、牢記使命”主題教育，部分出訪團組計劃延期。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組22個；本單位全年因公出國(境)累計70人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無公務用車。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數(shù)為42萬元，支出決算為30.12萬元，完成預算的71.69%。主要用于接待外賓、上級主管部門、外縣市部門來訪等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行公務招待標準，提高接待成效。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待220批次，累計1,581人次。
外賓接待支出28.07萬元，主要用于外賓、華僑接待支出；接待1,509人次，202批次。
其他國內公務接待支出2.05萬元，主要用于上級主管部門、外縣市部門考察接待。接待72人次，18批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，外事辦組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目3個，共涉及資金239.4萬元，占一般公共預算項目支出總額的50.89%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
外事辦未組織開展部門評價。
外事辦未組織開展整體指出績效評價試點。
2.部門決算中項目績效自評結果（附績效自評表）
外事辦在2019年度部門決算中反映外僑業(yè)務運行經(jīng)費、政府公務出訪經(jīng)費及外僑活動拓展經(jīng)費項目績效自評結果。
外僑業(yè)務運行項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分91.5分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為32.56萬元，執(zhí)行數(shù)為30.53萬元，完成預算的93.77%。項目績效目標完成情況：一是舉辦2019中外友人聯(lián)誼會暨投資環(huán)境推介會、外國人學習大講堂系列活動8場等，促進外國人融入義烏；二是協(xié)助處置各類涉外案事件5起，舉辦預防性領事保護講座，健全義烏“大外事”格局；三是充分利用外事資源管理服務系統(tǒng)，對外事活動及資源進行記錄；四是積極對接上級部門，參與各類國際會議、涉外活動，提高義烏對外交往水平；五是充分開展涉外輿情監(jiān)測， 完成分析報告4篇，供領導決策；六是維護因公出國（境）管理系統(tǒng)，提高辦理速度；七是保障全市重要活動、文字材料筆譯、口譯工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
政府公務出訪經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分94分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為189.87萬元，完成預算的94.94%。項目績效目標完成情況：一是使用市政府公務出訪經(jīng)費組織因公出訪22批70人次；二是出訪項目服務義烏經(jīng)濟社會發(fā)展，圍繞“一帶一路”、中歐班列項目８個，招商引資項目12個，綜合性經(jīng)貿(mào)項目9個，文教衛(wèi)、科技、環(huán)保項目13個，其它領域項目7個，參加上級組團項目18個。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是團組出訪結束后經(jīng)費報銷不及時。下一步改進措施：一是督促相關團組盡快完成報銷工作，加強報銷材料審批效率。
外僑拓展活動經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分96分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為19萬元，執(zhí)行數(shù)為19萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是積極對接外交部、全國友協(xié)、中聯(lián)部等上級部門，爭取外事資源傾斜；二是積極參與各國駐華使領館活動，開拓外事資源；三是對接在外資企業(yè)、義外商、僑商，為我市招商引資牽線搭橋。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。
3.財政評價項目績效評價結果。財政部門對外事辦的“政府公務出訪經(jīng)費”組織開展項目績效評價，截至公開日，評價報告未出。
4.部門評價項目績效評價結果。外事辦未組織開展部門項目績效評價。
說明：部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價；財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年度機關運行經(jīng)費支出49.2萬元，比年初預算數(shù)增加2.36萬元，增長5.04%，主要原因是人員增加。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，外事辦本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）: 指用于事業(yè)運行中的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出。
16.一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）: 指用于開展港澳僑工作的行政運行中的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出。
17.一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）行政運行（項）: 指用于外事部門行政運行中的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出。
18.一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）行政運行（項）: 指用于外事部門行政運行中的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出。
19.一般公共服務支出（類）對外聯(lián)絡事務（款）事業(yè)運行（項）: 指用于外事部門事業(yè)運行中的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指用于人員的基本養(yǎng)老保險費支出。
18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出: 指用于人員的職業(yè)年金支出。
義烏市外事辦單位決算公開附表.xls