義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）2019年度部門決算
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12330782597220937D/2020-309563
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市金融辦
- 成文日期：
2020-09-01
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發(fā)布時間：2020-09-01 10:35
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一、義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）概況
（一）部門職責
1.貫徹執(zhí)行金融工作法律、法規(guī)，擬訂并組織實施全市金融產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。研究全市金融發(fā)展的重大問題，為市委、市政府提供決策參考。配合國家金融監(jiān)管部門及其派出機構做好貨幣政策落實及相關金融管理工作。配合推動地方金融信用環(huán)境建設工作。
2.建立健全地方金融工作協(xié)調機制，加強與人行、銀保監(jiān)及相關部門的溝通協(xié)調，落實金融服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革責任。搭建政府、金融機構和企業(yè)溝通合作平臺，加強與在義金融機構的溝通聯系。
3.推動全市金融產業(yè)發(fā)展，協(xié)調和推進金融重大戰(zhàn)略、重點項目，推進金融產業(yè)集聚建設。推動全市金融改革創(chuàng)新工作，推進義烏國際貿易綜合改革試驗區(qū)金融專項改革。組織開展金融對外交流與合作。擬訂金融產業(yè)發(fā)展有關配套政策。
4.組織協(xié)調金融機構為全市經濟社會發(fā)展提供金融保障，負責金融保障情況的考核評價。指導和推進地方法人金融組織改革發(fā)展。指導、推動金融機構優(yōu)化金融服務，拓展融資渠道。
5.擬訂推動建立全市多層次資本市場改革和發(fā)展的政策措施。協(xié)調和推動企業(yè)股改上市、上市公司并購重組工作，做好全市上市公司的穩(wěn)定發(fā)展工作。協(xié)調和推動地方證券期貨業(yè)的改革發(fā)展，推動各類股權投資基金的規(guī)范發(fā)展。
6.負責地方金融機構組織的風險防范處置。配合國家金融監(jiān)管部門及其派出機構防范、化解和處置區(qū)域性系統(tǒng)性金融風險。協(xié)調有關部門防范和處置非法集資。建立健全全市金融風險監(jiān)測預警體系及金融突發(fā)公共事件應急工作機制。
7.負責對全市小額貸款公司、融資擔保公司、區(qū)域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產管理公司等地方金融組織的管理工作。
8.負責對市政府授權的權益類、大宗商品類交易場所的管理工作。負責農民資金互助會的業(yè)務指導、備案管理和日常管理工作。負責規(guī)范引導全市民間融資。負責引導新興金融業(yè)的規(guī)范發(fā)展。協(xié)同國家金融監(jiān)管部門及其派出機構開展互聯網金融監(jiān)管，建立健全工作機制。
9.負責全市金融產業(yè)人才隊伍建設，擬訂金融人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施。參與擬訂引進各類金融機構和金融人才的政策。參與指導全市金融管理人才培訓和國際交流工作。
10.負責指導和協(xié)調推進全市社會信用體系建設，組織制定相關綜合性政策。綜合協(xié)調全市公共信用信息管理。
11.按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務必須管安全，管生產經營必須管安全”的責任制體系要求，依法具體負責本行業(yè)領域的安全生產監(jiān)督管理工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
13.職能轉變。緊緊圍繞國家、省、金華市金融工作的指導方針和任務，加強與國家、省金融監(jiān)管體系的銜接，深入推進金融管理領域“最多跑一次”改革，更大力度轉變職能，強化對全市融資擔保、融資租賃、典當、商業(yè)保理公司、農民資金互助會的管理工作，并促進地方各類金融組織規(guī)范發(fā)展，積極引導其服務實體經濟。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。
納入義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.義烏市人民政府金融工作辦公室
2.義烏市信用中心
二、義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府金融工作辦公室（匯總）2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計4,725.47萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加291.15萬元，增長6.6%。主要原因是年中追加了省補專項資金和2018年年終獎金。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計4,725.47萬元；包括財政撥款收入4,725.47萬元（其中，一般公共預算4,725.47萬元，政府性基金預算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計4,725.47萬元，其中基本支出571.39萬元，占12.09%；項目支出4,154.08萬元，占87.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計4,725.47萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加291.15萬元，增長6.7%。主要原因是：年中追加了省補專項資金和2018年年終獎金。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出4,725.47萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加4084.54萬元，增長637.28%。主要原因是：“扶持金融發(fā)展專項經費”從政府性基金改為一般公共預算。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出4,725.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3.05萬元，占0.06%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出3,388.59萬元,占71.71%；文化旅游體育與傳媒（類）支出3.11萬元,占0.07%；社會保障和就業(yè)（類）支出43.53萬元,占0.92%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出429.38萬元,占9.09%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出160萬元,占3.39%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出697.81萬元,占14.77%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4822.37萬元，支出決算為4,725.47萬元,完成年初預算的97.99%，主要原因是控制行政支出。其中：
一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.05萬元，決算數大于預算數的主要原因：年中新增項目‘各項計劃’掛職干部補助經費。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3388.59萬元，決算數大于預算數的主要原因：年初預算列為金融支出（類）的“扶持金融發(fā)展專項經費”劃入科學技術支出（類）。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.11萬元，決算數大于預算數的主要原因：年中追加“搬遷安裝費”和“家具購置費”。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為31.09萬元，支出決算為31.09萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為12.44萬元，支出決算為12.44萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
農林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）。年初預算為224.24萬元，支出決算為429.38萬元，完成年初預算的191.48%，決算數大于預算數的主要原因：年中追加“省金融業(yè)發(fā)展專項資金”。
資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）。年初預算為0萬元，支出決算為160萬元，決算數大于預算數的主要原因：年中追加“省補/2019年國家中小企業(yè)發(fā)展專項資金”。
金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）。年初預算為302.92萬元，支出決算為409.92萬元，完成年初預算的135.32%，決算數大于預算數的主要原因：行政人員年中追加2018年年終獎金。
金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為94.66萬元，支出決算為117.94萬元，完成年初預算的124.59%，決算數大于預算數的主要原因：事業(yè)人員年中追加2018年年終獎金。
金融支出（類）金融部門行政支出（款）金融部門其他行政支出（項）。年初預算為4157.02萬元，支出決算為169.95萬元，完成年初預算的4.09%，決算數小于預算數的主要原因：年初預算列為金融支出（類）的“扶持金融發(fā)展專項經費”劃入科學技術支出（類）
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出571.39萬元，其中：
人員經費541.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、獎勵金等；
公用經費29.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為3.12萬元，完成預算的52%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是：按照只減不增的要求從嚴控制三公經費支出。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算為3.12萬元，占100%，與2018年度相比，增加0.47萬元，增長17.74%，主要原因省級部門及金融機構來考察調研次數增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等于預算數。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費預算數為6萬元，支出決算為3.12萬元，完成預算的52%。主要用于省級部門及金融機構來考察調研等支出。決算數小于預算數的主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制三公經費支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待27批次，累計290人次。
外賓接待支出0萬元；接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出3.12萬元，主要用于接待省級部門及金融機構。接待290人次，27批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，金融辦組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目5個，共涉及資金4138.39萬元，占一般公共預算項目支出總額的87.58%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
組織對0個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
2.部門決算中項目績效自評結果（至少公開2個項目績效自評結果，附績效自評表）
金融辦在2019年度部門決算中反映信用數據建設中心建設和運營補助經費及金融改革專項經費項目績效自評結果。
信用數據建設中心建設和運營補助經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數為100萬元，執(zhí)行數為100萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是建成覆蓋所有55萬市場主體、230萬個人，涵蓋60個政府部門、101家金融機構共3.6億條數據的信用一張網。二是將信用與“一網通辦”、“一網通管”、“一網通服”等“一網通”系列平臺全環(huán)節(jié)打通，截至目前已嵌入23個業(yè)務系統(tǒng)的1757個辦事事項，累計核查信用369萬次。三是推動31個部門謀劃信用改革方案、集中上會研究，謀劃形成“30個拳頭性項目+70常規(guī)性項目”的百項信用應用，截至目前已完成95個項目落地，并總結提煉十大信用應用典型案例。發(fā)現的問題及原因：經費不足，不能滿足信用體系建設及系統(tǒng)日常維護工作的開展。下一步改進措施：多與上級部門溝通，爭取資金支持，同時提高預算精準度，合理安排經費使用。
金融改革專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數為26.89萬元，執(zhí)行數為26.88萬元，完成預算的99.96%。項目績效目標完成情況：一是圍繞試驗區(qū)框架方案，研究制定《義烏國際貿易綜合改革試點金融專項改革2019年工作要點》；二是新增股份制公司32家，新增上市掛牌企業(yè)40家，分別完成全年任務數的178%和222%；三是發(fā)揮政策性融資擔保支點作用，將民辦教育、商貿、建筑業(yè)等列入支持范圍，進一步推動政策性融資擔保擴面。全省率先出臺《關于實施工業(yè)企業(yè)流動性貸款支持項目的政策意見（試行）》，對利潤可覆蓋銀行利息，生產經營良好的工業(yè)企業(yè)，推出以約定效益目標為前提、以政策性擔保為保障的流動性貸款支持項目，有效緩解民營企業(yè)融資難題；三是建設金融安全中心。依托商城征信平臺，融合eWTP架構，加強同阿里合作，建成各鎮(zhèn)街和部門密切配合、共同化解地方金融風險的金融安全中心，形成數據收集、風險預警、任務派發(fā)、日常管理、輿情處置工作體系，建立閉環(huán)處置機制，實現“防風險、保穩(wěn)定、促繁榮”的總體目標。發(fā)現的問題及原因：改革經費不足，不能滿足金融改革工作的開展。下一步改進措施：提高預算精準度，同時細化專項資金管理,合理安排資金使用。
3.財政評價項目績效評價結果。
無
4.部門評價項目績效評價結果。
無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2019年度機關運行經費支出25.25萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額11.44萬元，其中：政府采購貨物支出9.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.44萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額11.44萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，金融辦本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指掛職干部伙食費、交通費等支出費用。
16.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指用于補助企業(yè)財政獎勵的支出費用。
17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：指機構搬遷過程中產生的安裝費、家具購置費等。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金繳費支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
20.農林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）：指上級部分補助的扶持企業(yè)發(fā)展財政獎勵。
21.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：指上級部分補助的扶持企業(yè)發(fā)展財政獎勵。
22.金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）：指機關運行日?；局С?。
23.金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位運行日?；局С?。
24.金融支出（類）金融部門行政支出（款）金融部門其他行政支出（項）：指全年行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
金融辦績效自評(匯總)表.xls