義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年部門預(yù)算
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330782000000/2020-384133
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2020-02-26
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發(fā)布時(shí)間：2020-02-26 14:29
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一、義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)概況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)對各窗口履行有關(guān)行政審批、審核、核準(zhǔn)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理和服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)對全市便民服務(wù)工作體系的建設(shè)；負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)站的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促村級便民服務(wù)中心建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)日常工作管理、對各窗口及窗口工作人員的考核。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各窗口執(zhí)行各項(xiàng)管理制度情況。
5、負(fù)責(zé)窗口的設(shè)置調(diào)整，以及服務(wù)內(nèi)容、辦事程序、運(yùn)行制度等各項(xiàng)工作制度、管理制度的修改和解釋工作。
6、負(fù)責(zé)對各窗口工作投訴舉報(bào)的初步核查。
7、牽頭行政審批制度改革工作，研究行政審批方式的創(chuàng)新，擬訂并組織實(shí)施行政審批制度改革方案；負(fù)責(zé)全市行政審批工作的協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)行政審批違法違紀(jì)行為的初步核查。
8、研究完善公共資源配置、公共資產(chǎn)交易等領(lǐng)域的市場運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)公共資源交易統(tǒng)一集中管理。
9、負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)、組織、服務(wù)。逐步完善各類公共資源交易的工作流程和操作規(guī)則，規(guī)范市場主體的交易行為。
10、負(fù)責(zé)全市公共資源交易工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、綜合監(jiān)督、管理等職責(zé)；牽頭建立公共資源交易聯(lián)席會(huì)議制度和現(xiàn)場協(xié)調(diào)機(jī)制，研究處理和協(xié)調(diào)解決公共資源市場化配置過程中出現(xiàn)的問題。承擔(dān)市公共資源交易管理委員會(huì)的日常工作。
11、負(fù)責(zé)全市涉行政審批中介機(jī)構(gòu)綜合監(jiān)督、管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
12、負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)辦公平臺(tái)與信息公共服務(wù)平臺(tái)、系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)、實(shí)施與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)本部門的各類電子資源信息統(tǒng)一管理、長效運(yùn)行、共享和交換；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)終端的硬件設(shè)備的管理與維護(hù)。
13、代辦市域范圍內(nèi)投資項(xiàng)目的行政審批事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)；承擔(dān)市政府、投資項(xiàng)目審批“三制”辦理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室交辦的各項(xiàng)工作。
承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)預(yù)算包括：部門本級預(yù)算及下屬事業(yè)單位，包括義烏市行政服務(wù)中心電子監(jiān)管辦公室、義烏市政府采購中心、義烏市公共資源交易中心、義烏市投資項(xiàng)目審批代辦服務(wù)中心。
二、義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年收支總預(yù)算4981.77萬元。
（二）關(guān)于義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年收入預(yù)算情況說明
義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年收入預(yù)算4981.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4951.48萬元，占99.39%；上年結(jié)轉(zhuǎn)30.29萬元，占0.61 %。
(三)義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年支出預(yù)算情況說明
義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年支出預(yù)算4981.77萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出 4823.55萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出158.22萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2049.92萬元，日常公用支出616.67萬元，個(gè)人交通補(bǔ)貼14.51萬元，公共交通費(fèi)20.9萬元，項(xiàng)目支出2279.78萬元。
（四）關(guān)于義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4981.77萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入4951.48萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)30.29萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 4823.55萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出158.22萬元。
（五）關(guān)于義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4981.77萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加795.1萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）4823.55萬元，占96.8 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出158.22 萬元，占3.2 %。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)1528.29萬元，主要用于行政中心管委會(huì)人員經(jīng)費(fèi)、定額公用和交通補(bǔ)貼等。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)1015.48萬元，主要用于行政中心管委會(huì)下屬事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)、定額公用和交通補(bǔ)貼等。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2279.78萬元，主要用于管委會(huì)及下屬事業(yè)單位的項(xiàng)目支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）105.48萬元，主要用于行政中心管委會(huì)及下屬事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）52.74萬元，主要用于行政中心管委會(huì)及下屬事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
（六）關(guān)于義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出2701.99萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)2049.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
2.公用經(jīng)費(fèi)616.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費(fèi)0萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼14.51萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)20.9萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動(dòng)等方面?！居猛驹斠姟读x烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》（義財(cái)預(yù)[2016]28 號(hào)）】
（七）關(guān)于義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明
義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.3萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長33.89%，主要原因?yàn)轭A(yù)計(jì)參觀考察單位較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增長。
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2020年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(或下降）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11.3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長33.89 %。主要用于接待各級部門及全國兄弟單位的來訪等支出。增加的主要原因是預(yù)計(jì)參觀考察單位較多。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)本級、義烏市行政服務(wù)中心電子監(jiān)管辦、義烏市政府采購中心、義烏市公共資源交易中心、義烏市投資項(xiàng)目審批代辦服務(wù)中心等4家下屬單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算616.67萬元。與上年預(yù)算對比，增加了85.2萬元，主要原因?yàn)榉?wù)窗口臨時(shí)人員增加。
2.政府采購情況
2020年義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)各單位政府采購預(yù)算總額3.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)及所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
義烏市行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年有網(wǎng)上中介超市等24個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2238.19萬元。
其中重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)3個(gè)，具體每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)及預(yù)算安排詳見附件。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件
行政服務(wù)中心管委會(huì)2020年預(yù)算公開附表.xls