義烏市廿三里街道2020年部門預(yù)算
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11330782002609055T/2020-131968
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廿三里街道
- 成文日期：
2020-02-26
- 公開方式：
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發(fā)布時(shí)間：2020-02-26 14:36
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一、廿三里街道基本情況
（一）人員情況
各類人員工資在冊人數(shù)500人，其中行政人員44人，參公人員6人，事業(yè)人員46人，行政退休人員33人，參公退休人員2人，事業(yè)退休人員19人，精減遺屬13人，雇員及臨聘人員391人，借出2人，借入3人。
（二）現(xiàn)轄社區(qū)、村、居委會(huì)情況
廿三里街道成立于2003年12月，是中國小商品城的發(fā)祥地，素有“撥浪鼓之鄉(xiāng)”的美稱。街道位于義烏市東部，與東陽市接壤，區(qū)域面積72.2平方公里，下轄4個(gè)社區(qū)（廿三里、金麟、撥浪鼓、思源），2個(gè)居委會(huì)（后樂、東陳），28個(gè)行政村，有戶籍人口4.7萬、外來人口10余萬。機(jī)構(gòu)設(shè)置：廿三里街道內(nèi)設(shè)8辦3中心，分別是黨政綜合辦、黨建工作辦、社會(huì)事務(wù)服務(wù)管理辦、社會(huì)治安綜合治理辦、建設(shè)管理辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦、財(cái)政財(cái)務(wù)辦、城市服務(wù)管理辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、綜合監(jiān)管中心、行政服務(wù)中心。
二、2020年工作思路
2020年廿三里街道將進(jìn)一步擔(dān)當(dāng)使命、搶抓機(jī)遇、爭創(chuàng)一流，對照“六個(gè)必須”，全力以赴將廿三里打造成城市區(qū)域副中心。
1.繼續(xù)干實(shí)萬畝千億產(chǎn)業(yè)平臺現(xiàn)場：完成產(chǎn)業(yè)拓展區(qū)一期晶科項(xiàng)目地塊征遷掃尾，確保百億元重大項(xiàng)目順利落地投產(chǎn)。完成產(chǎn)業(yè)拓展區(qū)二期晶澳項(xiàng)目地塊400畝土地政策處理，完成張思、古牛崗村整村拆除。保持和高新區(qū)緊密對接，主動(dòng)謀劃，繼續(xù)招大引強(qiáng)。
2.繼續(xù)干實(shí)老鎮(zhèn)區(qū)有機(jī)更新現(xiàn)場：完成老街、水塔沿區(qū)塊騰空拆除，連片拆出300畝以上建設(shè)用地，開工建設(shè)“市場之源”仿古商業(yè)街區(qū)，完成新?lián)芾斯墓珗@建設(shè)。完成前店、公園村區(qū)塊有機(jī)更新，涉及439戶1100余人，連片再拆出200畝建設(shè)用地。
3.繼續(xù)干實(shí)工業(yè)提質(zhì)增效現(xiàn)場：完成全域12個(gè)小微園建設(shè)，健全12個(gè)小微園的標(biāo)準(zhǔn)體系，啟動(dòng)下朱宅老工業(yè)區(qū)有機(jī)更新。
4.繼續(xù)干實(shí)城市能級提升現(xiàn)場：強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，全面融入主城區(qū)：全面實(shí)施主干道“白改黑、上改下、綠改彩”項(xiàng)目，開工建設(shè)城北路延伸工程；完成通寶路提檔改造工程；完成商城大道提檔改造工程；完成麻車塘、如甫、下朱宅等3個(gè)街頭公園建設(shè)。
5.繼續(xù)干實(shí)征遷集聚現(xiàn)場：完成老鎮(zhèn)區(qū)前店、公園村等2個(gè)區(qū)塊征遷，完成張思、古牛崗整村征遷。開工建設(shè)第二、第三集聚區(qū)，總占地320畝，總投資28億。開工建設(shè)下婁、石柱下、朱村等3個(gè)舊改村高層集中安置項(xiàng)目。開工建設(shè)上社舊改高層項(xiàng)目。
6.繼續(xù)干實(shí)營商環(huán)境提升現(xiàn)場：重視人才招引，推出“人才公寓”項(xiàng)目，強(qiáng)化人才一張床，一站式服務(wù)。深化“最多跑一次”改革，提升辦事效率，變企業(yè)跑為干部跑。對標(biāo)義烏干部“五個(gè)特別”，打造“五帶頭”干部隊(duì)伍，鍛造“廿三里干部”品牌。
三、2020年度預(yù)算編制原則
（一）統(tǒng)籌兼顧，謀劃發(fā)展。預(yù)算安排和本街道的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃相匹配，優(yōu)先保障市委市政府確定的中心工作和重點(diǎn)支出、民生支出，切實(shí)保障小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、美麗鄉(xiāng)村星級爭創(chuàng)等專項(xiàng)資金，全力支持政府有效投資，謀劃區(qū)域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。
（二）規(guī)范透明，強(qiáng)化執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于鎮(zhèn)街預(yù)、決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范預(yù)算編制程序，夯實(shí)預(yù)算公開基礎(chǔ)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算約束力和剛性。
（三）厲行節(jié)約，控制成本。繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出，規(guī)范各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
（四）注重績效，提高效益。樹立項(xiàng)目績效管理理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，增強(qiáng)支出績效意識，科學(xué)有效地提高財(cái)政資金使用效益。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，廿三里街道部門預(yù)算包括：本級預(yù)算和基建預(yù)算。
五、廿三里街道2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，廿三里街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、衛(wèi)生健康支出、自然資源海洋氣象等支出、農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出、文化旅游體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保等支出。廿三里街道2020年收入總預(yù)算16242.28 萬元，支出總預(yù)算16242.28 萬元。
（二）收入預(yù)算情況說明
廿三里街道2020年收入總預(yù)算16242.28 萬元，其中：一般公共預(yù)算4737.98萬元，占29.17%；政府性基金10000萬元，占61.57%；用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額收入1504.3萬元，占9.26%。
（三）支出預(yù)算情況說明
廿三里街道2020年支出預(yù)算16242.28 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3059.96萬元，國防支出20萬元，公共安全支出91.6萬元，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出531.51萬元，衛(wèi)生健康支出435萬元，節(jié)能環(huán)保支出22.6萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出11593.74萬元，農(nóng)林水支出83萬元，資源勘探信息等支出8萬元，自然資源海洋氣象等支出156.87萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出220萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2785.29萬元，日常公用支出296.85萬元，個(gè)人定額交通補(bǔ)貼37.86萬元，事業(yè)公共交通費(fèi)22.56萬元，行政事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出377.42萬元，基建建設(shè)項(xiàng)目支出9325萬元。
（四）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4737.98萬元，主要包括體制收入和其他非稅收入撥款。
一般公共服務(wù)支出904.97萬元，占19.10%；國防支出20萬元，占0.42%；公共安全支出91.6萬元，占1.93%；文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占0.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2850.88萬元，占60.17%；衛(wèi)生健康支出159.2萬元，占3.36%；節(jié)能環(huán)保支出22.6萬元,占0.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出349.17萬元，占7.37%；農(nóng)林水支出83萬元，占1.75%；資源勘探信息等支出8萬元，占0.17%；自然資源海洋氣象等支出8.55萬元，占0.18%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出220萬元，占4.64%。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
?。?）一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng))2萬元，主要用于人大、政協(xié)、黨代表等會(huì)議、履職、視察、處理信訪等事務(wù)支出。
?。?）一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))359.87萬元，主要用于為保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的行政管理事務(wù)支出，包括人員支出和日常公用支出。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）245.1萬元，主要用于保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)臨聘人員所發(fā)生的支出。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）49萬元，主要用于保障街道后勤管理工作所需事務(wù)支出。
（5）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）55萬元，主要用于專項(xiàng)普查工作所發(fā)生的支出。
?。?）一般公共服務(wù)支出(類) 統(tǒng)計(jì)事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))24萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)工作購買服務(wù)支出。
?。?）一般公共服務(wù)支出(類) 財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))25萬元，主要用于財(cái)務(wù)管理工作支出。
（8）一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))10萬元，主要用于團(tuán)委“五四”活動(dòng)；婦聯(lián)“三八”、“六一”活動(dòng)等團(tuán)、婦工作支出。
?。?）一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))60萬元，主要用于開展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)宣傳支出。
?。?0）一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng))15萬元，主要用于開展民族宗教統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。
?。?1）一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))60萬元，主要用于開展黨建事務(wù)支出。
?。?2）國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項(xiàng))20萬元，主要用于征兵體檢(政審)，民兵(預(yù)備役)訓(xùn)練等人武工作支出。
?。?3）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）81.6萬元，主要用于法律服務(wù)、司法調(diào)解等工作支出。
?。?4）公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）10萬元，主要用于社區(qū)矯正工作服務(wù)費(fèi)支出。
（15）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）20萬元，主要用于農(nóng)村體育健身設(shè)施、文體活動(dòng)等支出。
?。?5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）40萬元。主要用于勞動(dòng)保障工作日常經(jīng)費(fèi)支出。
?。?6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）149.72萬元。主要用于保障社區(qū)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)支出。
?。?7）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))37萬元，主要用于各類救助、慰問以及民政日常工作經(jīng)費(fèi)等支出。
?。?8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2573.16萬元。
?。?9）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役(款)其他退役安置支出（項(xiàng)）33萬元，主要用于鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活救助。
?。?0）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))18萬元，主要用于完居家養(yǎng)老中心運(yùn)行、建設(shè)補(bǔ)助等方面的支出。
?。?1）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生(項(xiàng)）55.2萬元，主要用于衛(wèi)生院的補(bǔ)助以及病媒生物防治支出。
（22）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）19萬元,主要用于優(yōu)生優(yōu)育支出。
?。?3）衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng))85萬元，主要用于老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出。
?。?4）節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù)(項(xiàng))22.6萬元，主要用于生態(tài)環(huán)保治理支出。
?。?5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))60萬元，主要用于街道轄區(qū)規(guī)劃管理等方面支出。
?。?6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出(項(xiàng))181.5萬元，主要用于街道轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建等方面支出。
（27）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))106.67萬元，主要用于街道轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建等方面的支出。
?。?8）農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))40萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)支出。
?。?9）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng))3萬元，主要用于名木古樹保護(hù)等方面的支出。
?。?0）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))3萬元，主要用于森林防火防蟲等方面的支出。
?。?1）農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))20萬元，主要用于水域保潔購買服務(wù)支出。
（32）資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng))8萬元，主要用于小微園補(bǔ)助、三類產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合體等支出。
?。?4）自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))8.55萬元，主要用于完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括國土人員支出、日常公用支出及國土整治等方面的支出。
（35）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管支出(項(xiàng))120萬元，主要用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)、管理支出。
?。?6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防事務(wù)(款)其他消防事務(wù)支出(項(xiàng))120萬元，主要用于消防安全運(yùn)營、培訓(xùn)、管理等支出。
（五）一般公共預(yù)算基本支出情況說明
一般公共預(yù)算基本支出3142.56萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)2785.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
2.公用經(jīng)費(fèi)296.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費(fèi) 0 萬元,街道已實(shí)行車改。
4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼37.86萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)22.56萬元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)交通補(bǔ)助支出。
（六）政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況
2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款10000萬元，根據(jù)從緊安排支出，提高資金使用績效原則實(shí)施。土地開發(fā)支出300萬元，城市建設(shè)支出5450萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4250萬元。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng))300萬元，主要用于出讓土地規(guī)劃設(shè)計(jì)支出。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))5450萬元，主要用于養(yǎng)老中心、電力工程等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))4250萬元，主要用于美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目、污水治理等建設(shè)支出。
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2020年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長 0 %。主要用于各部門單位人員等公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算安排數(shù)下降50 %。主要用于招商引資接待等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：此項(xiàng)無，已實(shí)行車改。
（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年街道本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3142.56萬元。
2.政府采購情況
2020年街道各單位政府采購預(yù)算總額472.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算80萬元、政府采購工程預(yù)算75萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算317.42萬元。
其中：辦公設(shè)備購置20萬元，消防設(shè)備購置60萬元，物業(yè)管理費(fèi)60.8萬元，污染源普查工作經(jīng)費(fèi)28萬元，社區(qū)矯正社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬元，秩序維護(hù)勞務(wù)派遣98萬元，法律顧問服務(wù)費(fèi)26萬元，矛盾糾紛調(diào)解社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)50.6萬元，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)24萬元，病媒生物防治75萬元，衛(wèi)星水庫管理、運(yùn)維經(jīng)費(fèi)20萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，廿三里街道共有車輛 3 輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車0 輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年街道有物業(yè)管理費(fèi)（購買服務(wù)）、秩序維護(hù)勞務(wù)派遣（購買服務(wù)）、矛盾糾紛調(diào)解社會(huì)化服務(wù)經(jīng)費(fèi)（購買服務(wù)）、道路提升改造項(xiàng)目、綠化景觀項(xiàng)目、信訪工作經(jīng)費(fèi)、強(qiáng)電及綜合管線入地改造、綜治工作經(jīng)費(fèi)等 44個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款12422.12萬元。
六、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
義烏市人民政府廿三里街道辦事處
2020年2月24日
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