義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算
| 您當(dāng)前所在位置： | 首頁 |
|
- 信息索引號：
11330782002609717L/2020-213582
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
開發(fā)區(qū)管委會
- 成文日期：
2020-02-25
- 公開方式：
主動公開
點(diǎn)擊關(guān)閉詳細(xì)目錄信息
發(fā)布時(shí)間：2020-02-25 08:56
訪問次數(shù):
字體大?。?/span>大 中 小
一、義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策在開發(fā)區(qū)的貫徹實(shí)施，擬訂開發(fā)區(qū)有關(guān)管理規(guī)定并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)對稠江街道、北苑街道、城西街道、佛堂鎮(zhèn)、上溪鎮(zhèn)、義亭鎮(zhèn)相應(yīng)工業(yè)規(guī)劃區(qū)（以下簡稱“整合提升區(qū)”）的綜合統(tǒng)籌工作。負(fù)責(zé)對稠江街道、江東街道、赤岸鎮(zhèn)、上溪鎮(zhèn)、義亭鎮(zhèn)可開發(fā)區(qū)域以及佛堂鎮(zhèn)江北縱一路以北區(qū)塊、盤塘區(qū)塊（以下簡稱“開發(fā)區(qū)塊”）的開發(fā)、建設(shè)和管理工作。
3.負(fù)責(zé)編制整合提升區(qū)、開發(fā)區(qū)塊范圍內(nèi)的規(guī)劃。
4.受市政府委托，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)塊各產(chǎn)業(yè)平臺項(xiàng)目的行政審批工作。
5.負(fù)責(zé)編制開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入指導(dǎo)目錄、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入管理辦法，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)制定開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策，并組織實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)新引進(jìn)工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目及開發(fā)區(qū)主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（不含房地產(chǎn)項(xiàng)目）的建設(shè)管理和竣工驗(yàn)收工作。
7.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)塊的招商引資工作和內(nèi)外經(jīng)貿(mào)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。
8.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)塊科技創(chuàng)新平臺、科技人才隊(duì)伍和科技信息化建設(shè)工作。
9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整合提升區(qū)、開發(fā)區(qū)塊的統(tǒng)計(jì)工作和年度目標(biāo)考核；負(fù)責(zé)整合提升區(qū)、開發(fā)區(qū)塊非公企業(yè)黨建、科技創(chuàng)新等工作的總結(jié)、宣傳。
10.協(xié)調(diào)和管理市級有關(guān)部門設(shè)在開發(fā)區(qū)的分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)工作。
11.按照干部管理權(quán)限，管理開發(fā)區(qū)管委會和直屬單位干部。
12.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會部門預(yù)算包括：管理委員會本級預(yù)算。
二、義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年部門預(yù)算安排情況說明
?。ㄒ唬╆P(guān)于義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、其他支出。義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年收支總預(yù)算207,484.47萬元。
（二）關(guān)于義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年收入預(yù)算情況說明
義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年收入預(yù)算207,484.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12,903.47萬元，占6.22%；政府性基金收入100000萬元，占48.20%；專戶資金0萬元，占0%；用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額94581萬元，占45.58%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。
（三）關(guān)于義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年支出預(yù)算情況說明
義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年支出預(yù)算207,484.47萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出695.51萬元、科學(xué)技術(shù)支出82,000.00萬元、文化旅游體育與傳媒支出4,000.00萬元、社會保障和就業(yè)支出108.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100,000.00萬元、資源勘探信息等支出680.76萬元、其他支出20,000.00萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1,105.33萬元，日常公用支出147.78萬元，項(xiàng)目支出206,231.36萬元。
（四）關(guān)于義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算112,903.47萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入12,903.47萬元、政府性基金收入100,000.00萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出695.51萬元、文化旅游體育與傳媒支出4,000.00萬元、社會保障和就業(yè)支出108.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100,000.00萬元、資源勘探信息等支出680.76萬元，其他支出7,419.00萬元。
（五）關(guān)于義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12,903.47萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少37563.8萬元，主要是上年度有調(diào)入資金，本年度預(yù)計(jì)收入少。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）695.51萬元，占5.39%；文化旅游體育與傳媒支出（類）4,000.00萬元，占31.00%；社會保障和就業(yè)支出（類）108.20萬元，占0.84%；資源勘探信息等支出（類）680.76萬元，占5.28%；其他支出（類）7,419.00萬元，占57.50%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)695.51萬元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、日常會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、設(shè)備維修、零星修繕、伙食補(bǔ)助、定額交通補(bǔ)貼等支出。
（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）事務(wù)4,000.00萬元，主要用于文化廣場折舊費(fèi)、公共區(qū)域物業(yè)管理費(fèi)、劇場運(yùn)營費(fèi)和能耗費(fèi)等支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)72.13 萬元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)36.07萬元，主要用于單位繳納的職業(yè)年金支出。
（5）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）事務(wù)680.76萬元，主要用于單位事業(yè)人員的人員經(jīng)費(fèi)、單位招商引資、宣傳、公務(wù)招待、辦公用房租金等支出。
（6）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）事務(wù)7,419.00萬元，主要用于資本金注入。
（六）關(guān)于義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年一般公共預(yù)算基本支出1253.11萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)1,105.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
2.公用經(jīng)費(fèi)118.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費(fèi)0萬元,主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
4.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼13.43萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費(fèi)15.93萬元，主要用于部門單位集體參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動等方面?！居猛驹斠姟读x烏市公務(wù)交通費(fèi)管理暫行辦法》（義財(cái)預(yù)[2016]28 號）】
（七）關(guān)于義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款100,000.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少39961.83萬元，主要是預(yù)計(jì)土地出讓金分成收入減少。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）100,000.00萬元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）事務(wù)70,710.00萬元，主要用于土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)等支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）事務(wù)23,060.00萬元，主要用于開發(fā)區(qū)前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）事務(wù)6,230.00萬元，主要用于管網(wǎng)、公園等配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（八）關(guān)于義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長18.25%，主要原因?yàn)檎猩桃Y任務(wù)加重，相應(yīng)增加三公經(jīng)費(fèi)。
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2020年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降100%。主要用于各部門單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。減少的主要原因是暫未安排預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長25.10%。主要用于接待客商等支出。增加的主要原因是2020年將加大招商引資力度。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要用于公務(wù)出行等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。增加（或減少）的主要原因是無。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算118.42萬元。2019年義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算108.86萬元。2020年比上年增長8.78%。增加的主要原因是工作任務(wù)加重，相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2.政府采購情況
2020年義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會各單位政府采購預(yù)算總額60710萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算60710萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會及所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年義烏經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會有招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、文化廣場運(yùn)營相關(guān)費(fèi)用等31個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11579萬元。
其中重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)31個(gè)、預(yù)算安排資金206160萬元。具體每個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)及預(yù)算安排詳見附件。三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件
附件