義烏市文化和廣電旅游體育局2020年部門預(yù)算公開
- 信息索引號：
11330782002609477R/2020-309553
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- 發(fā)布機構(gòu)：
文旅局
- 成文日期：
2020-02-23
- 公開方式：
主動公開
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發(fā)布時間：2020-02-23 09:34
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一、義烏市文化和廣電旅游體育局概況
（一）主要職能
1、擬訂全市文化、廣播電視、旅游和體育發(fā)展規(guī)劃并組織實施，促進文化旅游和體育融合發(fā)展。推進文化旅游、廣播電視、體育體制機制改革。
2、擬訂全市文化、廣播電視、旅游和體育政策措施，并組織實施和檢查。
3、踐行社會主義核心價值觀，把握正確導向，指導管理文藝事業(yè)，指導具有導向性代表性示范性文藝作品的創(chuàng)作生產(chǎn),推動各門類、各藝術(shù)品種發(fā)展。指導、協(xié)調(diào)全市性重大文化、旅游、體育活動。
4、負責全市文化、廣播電視、旅游、體育公共事業(yè)發(fā)展。推進全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)、廣播電視公共服務(wù)重大公益工程、旅游公共服務(wù)建設(shè)和全民健身國家戰(zhàn)略。
5、指導管理全市公共圖書館、博物館、美術(shù)館、文化館（站）、非遺中心、全民健身中心、專業(yè)院團事業(yè)和社會文化工作。
6、組織實施全市文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作。指導全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承、普及、弘揚和振興。推進全市優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展。指導推進全域旅游工作。
7、指導協(xié)調(diào)全市文物保護和利用工作。負責全市不可移動文物的保護指導和監(jiān)管，配合基本建設(shè)做好搶救性清理發(fā)掘和文物保護考古項目的實施。負責推動完善文物保護利用和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)，引導全市非國有博物館的健康發(fā)展，指導開展社會文物工作。
8、加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。指導、協(xié)調(diào)全市廣播電視工作；指導監(jiān)管全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)；負責全市廣播電視的行業(yè)管理工作。
9、制定全市文化和旅游市場發(fā)展開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。指導、推進全域旅游。
10、促進文化、廣播電視、旅游和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游和體育對外及對港澳臺交流活動，協(xié)調(diào)推動全市廣播電視領(lǐng)域走出去工作。
11、指導開展全民健身活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，組織開展國民體質(zhì)監(jiān)測；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，組織開展運動項目，指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽。統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導和推進青少年體育工作。
12、擬訂文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)門類、廣播電視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，指導管理文化、旅游和體育重大項目建設(shè)。監(jiān)管體育彩票的發(fā)行工作。
13、監(jiān)督管理文化、廣播電視、旅游和體育市場主體經(jīng)營行為，依法規(guī)范市場，指導推動企業(yè)質(zhì)量管理與品牌培育，推進行業(yè)精神文明和信用體系建設(shè)；負責社會健身氣功的管理。
14、指導推進全市文化、廣播電視、旅游和體育科技創(chuàng)新工作。推進文化和旅游行業(yè)數(shù)字化、標準化建設(shè)，指導廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展、指導體育科研教育工作。負責全市文化旅游、廣播電視、體育人才隊伍建設(shè)。
15、負責全市文化領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。負責文化市場綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)，受理市場舉報和投訴，負責文化領(lǐng)域的市場違法行為的查處，維護文化市場秩序。
16、按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的責任制體系要求，依法具體負責本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
17、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
18、職能轉(zhuǎn)變。深化文化、廣播電視、旅游和體育領(lǐng)域“最多跑一次”改革，積極實施文化精品戰(zhàn)略，大力發(fā)展廣播電視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，推動體育文化發(fā)展，持續(xù)推進基層文陣地建設(shè)、廣播電視新技術(shù)運用、體育公共服務(wù)多元化供給，大力實施優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程，加快推進文化、旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，努力實現(xiàn)文化和旅游、廣播電視、體育公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化，豐富人民精神文化生活，弘揚主旋律、傳播正能量。
預(yù)算、局屬義烏市博物館預(yù)算、局屬義烏市圖書館預(yù)算、局屬義烏市婺劇保護傳承中心預(yù)算、局屬義烏市文化館預(yù)算、局屬義烏市文物保護和管理辦公室預(yù)算、局屬義烏市體育館預(yù)算和局屬義烏市體育彩票管理中心預(yù)算。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市文化和廣電旅游體育局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬執(zhí)法隊、文化館、圖書館、博物館、文保所、婺劇保護傳承中心、社會體育指導中心、旅游推廣中心、旅游質(zhì)量監(jiān)督所等單位預(yù)算。
二、義烏市文化和廣電旅游體育局2020年部門預(yù)算安排情況說明.
（一）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年收支預(yù)算情況的總體說明.
按照綜合預(yù)算的原則，義烏市文化和廣電旅游體育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用歷年結(jié)余彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化旅游與體育傳媒支出、 一般行政管理事務(wù)支出、旅游發(fā)展基金支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出。義烏市文化和廣電旅游體育局2019年收支總預(yù)算 24772.98萬元。
（二）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年收入預(yù)算情況說明
義烏市文化和廣電旅游體育局2020年收入預(yù)算24772.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入12262.68萬元，占49.5%；政府性基金收入9827.37萬元，占39.67%；專戶資金472.8萬元，占1.91%；上級補助收入1668.81萬元，占6.74%；上年結(jié)轉(zhuǎn)541.31萬元，占2.19%。
（三）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年支出預(yù)算情況說明
義烏市文化和廣電旅游體育局2020年支出預(yù)24772.98萬元。
1. 按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出13380.18萬元，文化和旅游支出9976.49萬元，行政運行1289.02萬元，一般行政管理事51.35萬元，圖書館1,839.38萬元，藝術(shù)表演團體2,431.87萬元，文化活動 290.00萬元，群眾文化1806.99萬元，文化和旅游交流與合作580.00萬元，文化創(chuàng)作與保護 141.61萬元，文化和旅游市場管理84.51萬元，文化和旅游管理事務(wù)163.53萬元， 其他文化和旅游支出 1298.22萬元，文物2934.23 萬元，體育342.69萬元，旅游發(fā)展基金支出39萬元，其他文化體育與傳媒支出87.88萬元，社會保障和就業(yè)支出505.72萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出709.97萬元， 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出4631萬元，其他支出5177.11萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出5683.86萬元，日常公用支出385.8萬元，定額車輛經(jīng)費支出14.50萬元，個人交通補貼33.18萬元，公共交通費74.96萬元，項目支出18580.68萬元。
（四）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
義烏市文化和廣電旅游體育局2020年財政撥款收支總預(yù)算22090.05萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入12262.68萬元、政府性基金收入9827.37萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出11756.96萬元、文化和旅游支出9094.58行政運行支出1289.02萬元，一般行政管理事務(wù)支出51.35萬元，圖書館支出1839.38萬元，藝術(shù)表演團體支出1957.56萬元，文化活動支出290.00萬元，群眾文化支出1746.01萬元，文化和旅游交流與合作萬元，580.00萬元，文化和旅游市場管理 84.51萬元，文化和旅游管理事務(wù)163.53萬元，其他文化和旅游支出 1,093.22萬元， 文物2498.29萬元， 體育89.69萬元，其他文化體育與傳媒支出74.4萬元，會保障和就業(yè)支出505.72萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5366.58萬元、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出4208萬元，其他支出4460.8萬元。
（五）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
義烏市文化和廣電旅游體育局2020年一般公共預(yù)算當年撥款12262.68萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加2642.19萬元，主要是因機構(gòu)改革，增加了旅游質(zhì)監(jiān)所及旅游推廣中心2家下屬單位及原旅游局的職能，人員和經(jīng)費增加。
2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出13341.18萬元，占96.35%，社會保障和就業(yè)支出505.72萬元，占3.65%。
3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
?。?/span>1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）事務(wù)1289.02萬元，主要用于單位的人員經(jīng)費、定額公用經(jīng)費等日常運營所需。
?。?/span>2）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）事務(wù)1839.38萬元，主要用于圖書館基本支出和項目支出。
?。?/span>3）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）事務(wù)2431.87萬元，主要用于婺劇保護傳承中心基本支出、經(jīng)常性項目支出及部分非經(jīng)常性項目支出。
（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）事務(wù)1806.99萬元，主要用于文化館基本支出、經(jīng)常性項目支出。
?。?/span>5）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）事務(wù)141.61萬元，主要用于文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護何非遺館運營維護經(jīng)費。
（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）84.51萬元，主要用于文化市場行政執(zhí)法大隊的項目支出。
?。?/span>7）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）事務(wù)163.53萬元，主要用于旅游質(zhì)監(jiān)所和旅游推廣中心的項目支出。
?。?/span>8）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）事務(wù) 945.48萬元，主要用于文物保護管理辦公室文物日常維修經(jīng)費、文物建檔費、文物課題研究經(jīng)費。
?。?/span>9）文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）事務(wù)1363.49萬元，主要用于博物館文物藏品常規(guī)保護經(jīng)費、文物征集專項經(jīng)費、文物修復(fù)方案、規(guī)劃編制與課題研究經(jīng)費等。
?。?/span>10）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）事務(wù)89.69萬元，主要用于社會體育指導中心基本支出和項目支出。
?。?/span>11）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）事務(wù)253萬元，主要用于公共體育場館向社會免費或低收費開放等其他體育支出。
（12）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）事務(wù)87.77萬元，主要用于文化和廣電旅游體育局其他文體活動的支出。
?。?/span>13）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務(wù)340.31萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
?。?/span>14）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務(wù)165.41萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
（六）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
義烏市文化和廣電旅游體育局2019年一般公共預(yù)算基本支出6093.69萬元，其中：
1. 人員經(jīng)費5700.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
2.公用經(jīng)費383.64萬元，主要包括：辦公費、工會費公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
3.定額車輛經(jīng)費14.5萬元，主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4.個人定額交通補貼33.18萬元，主要用于公務(wù)人員公務(wù)出行支出。
5.公共交通費74.96，主要用于部門單位參加市委、市人大、市政府、市政協(xié)組織的重大公務(wù)活動等方面。
6.對個人和家庭補助9.48萬元,主要用于離休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。
（七）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
義烏市文化和廣電旅游體育局2020年政府性基金預(yù)算當年撥款10926.08萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)增加122.05萬元，主要是增加了彩票公益金安排的支出。
2. 政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）5709.97萬元，占52.26%；其他支出（類）5177.11萬元，占47.38%。文化旅游體育與傳媒支出39萬元，占0.25%
3.政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況
?。?/span>1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出事務(wù)（項） 485萬元，主要用于南門街分館維修建設(shè)。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）事務(wù)4881.58萬元，主要文物辦農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中各類文物保護工程建設(shè)支出。
（3）文化旅游體育與傳媒支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）地方旅游開發(fā)項目補助（項）事務(wù)39萬元，主要用于創(chuàng)建全域旅游示范縣部分項目建設(shè)。
?。?/span>4）其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出（款）體育彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出（項）事務(wù)546.11萬元，主要用于義烏市體育彩票管理中心的基本支出和項目支出。
（5）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）事務(wù)5177.11萬元，主要用于備戰(zhàn)浙江省第十七屆運動會、第六屆義烏國際電子競技大賽、創(chuàng)建浙江省體育現(xiàn)代化縣、第六屆國際馬拉松賽、第七屆國際電子競技大賽等項目支出。
（八）關(guān)于義烏市文化和廣電旅游體育局2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算36.02萬元，與上年執(zhí)行數(shù)相比增長13.81%，主要原因為機構(gòu)改革，增加了旅游質(zhì)監(jiān)所及旅游推廣中心2家下屬單位及原旅游局的職能，“三公”經(jīng)費增加。
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%。主要用于各部門單位人員等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算21.52萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長36.57%，主要用于局本級和下屬單位公務(wù)接待的支出。增加的主要原因是機構(gòu)改革，旅游局合并后，公務(wù)接待事務(wù)增多。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2020年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算14.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務(wù)用車運行維護費支出14.5萬元。主要用于文化市場行政執(zhí)法大隊、婺劇保護傳承中心等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2020年義烏市文化和廣電旅游體育局本級、局屬文化市場行政執(zhí)法大隊、局屬文化館、局屬圖書館、局屬博物館（文保所）、局屬婺劇保護傳承中心、局屬社會體育指導中心、旅游質(zhì)量監(jiān)督所和旅游推廣中心及局屬體育彩票管理等下屬單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1289.02萬元。與上年預(yù)算對比增長了17.2%。主要原因是機構(gòu)改革原旅游局旅游職能并入。
2.政府采購情況
2020年義烏市文化和廣電旅游體育局各單位政府采購預(yù)算總額229.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算133.41萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算96.5萬元。
3. 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，義烏市文化和廣電旅游體育局及所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中，應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 臺（套）。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛 輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）（或2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備）。
4.績效目標設(shè)置情況
2019年義烏市文化和廣電旅游體育局有足球場地建設(shè)工程、第六屆國際電子競技大賽等53個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款6290.69萬元。其中重點項目績效目標53個，具體每個項目績效目標及預(yù)算安排見附件。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結(jié)余彌補收支差額：指單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
附件：
5 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表_10.xlsx