義烏市江東街道2020年部門預(yù)算
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11330782002609960F/2020-129810
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江東街道
- 成文日期：
2020-02-23 00:00:00
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發(fā)布時(shí)間：2020-02-23 11:05
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義烏市江東街道2020年部門預(yù)算
一、義烏市江東街道概況
江東街道辦事處于2001年3月20日組建成立，位于風(fēng)景優(yōu)美的義烏江東畔,轄區(qū)面積91.6平方公里，戶籍人口7.5萬,外來人口20萬。街道辦事處街道內(nèi)設(shè)八大職能辦公室、三個(gè)服務(wù)中心，分別是：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、社會事務(wù)服務(wù)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、建設(shè)管理辦公室、城市管理服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、財(cái)政財(cái)管管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、綜合監(jiān)管中心、行政服務(wù)中心。下設(shè)三個(gè)網(wǎng)格中心管轄16個(gè)社區(qū)、36個(gè)行政村。
目前街道在冊行政干部45人，國土參公人員10人，事業(yè)干部53人，大學(xué)生村官1人，雇員及臨聘人員245人，行政離休1人，精簡遺屬12人。
（一） 主要職能
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，江東街道部門預(yù)算包括：本級預(yù)算。
二、江東街道2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于江東街道2020年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，江東街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。江東街道2020年收支總預(yù)算39629.04萬元。
（二）關(guān)于江東街道2020年收入預(yù)算情況說明
江東街道2020年收入預(yù)算39629.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6361.64萬元，占16.05%；政府性基金收入30000萬元，占75.7%；用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額3267.4萬元，占8.25%。
（三）關(guān)于江東街道2020年支出預(yù)算情況說明
江東街道2020年支出預(yù)算39629.04萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出4079.26萬元，國防支出30萬元，公共安全支出150萬元，文化旅游體育與傳媒支出141萬元，社會保障和就業(yè)支出1410.91萬元，衛(wèi)生健康支出495萬元，節(jié)能環(huán)保支出19萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31902.37萬元，農(nóng)林水支出200.5萬元，交通運(yùn)輸支出230萬元，資源勘探信息等支出35萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出248萬元, 自然資源海洋氣象等支出271萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出417萬元。
2.按支出用途分類，包括人員經(jīng)費(fèi)3415.5萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)338.65萬元，定額交通補(bǔ)貼44.04萬元，事業(yè)公務(wù)交通費(fèi)26.4萬元，項(xiàng)目支出35804.46萬元。
（四）關(guān)于江東街道2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
江東街道2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算36361.64萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入6361.64萬元，政府性基金收入30000萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2714.26萬元，國防支出30萬元，公共安全支出150萬元，文化旅游體育與傳媒支出141萬元，社會保障和就業(yè)支出1277.01萬元，衛(wèi)生健康支出115萬元，節(jié)能環(huán)保支出19萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31452.37萬元，資源勘探信息等支出35萬元， 自然資源海洋氣象等支出271萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出157萬元。
（五）關(guān)于江東街道2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況
江東街道2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9629.04萬元。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出4079.26萬元，占42.36%；國防支出30萬元，占0.31%；公共安全支出150萬元，占1.56%；文化旅游體育與傳媒支出141萬元，占1.46%；社會保障和就業(yè)支出1410.91萬元，占14.65%；衛(wèi)生健康支出495萬元，占5.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1902.37萬元，占19.76%；農(nóng)林水支出200.5萬元，占2.08%；交通運(yùn)輸支出230萬元，占2.39%；資源勘探信息等支出35萬元，占0.36%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出248萬元，占2.58%；自然資源海洋氣象等支出271萬元，占3.02 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出417萬，占4.33%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-其他人大事務(wù)支出15萬元，主要用于人大政協(xié)黨代表活動經(jīng)費(fèi)。
（2）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2864.42萬元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)、行政在職公用經(jīng)費(fèi)、村干部報(bào)酬、報(bào)刊征訂、公務(wù)接待等支出。
（3）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)342.84萬元，主要用于雇員工資、福利等支出。
（4）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動10萬元，主要用于工作布置會、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等支出。
（5）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-信訪事務(wù)130萬元，主要用于街道信訪工作經(jīng)費(fèi)支出。
（6）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出45萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等街道其他事務(wù)性支出。
（7）一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出92萬元，主要用于街道統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
(8）一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出20萬元，主要用于街道其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（9）一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬元，主要用于街道紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)支出。
（10）一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出50萬元，主要用于街道工會、團(tuán)委、婦聯(lián)各項(xiàng)活動經(jīng)費(fèi)支出。
（11）一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出350萬元，主要用于街道宣傳事務(wù)方面的支出。
（12）一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出50萬元，主要用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。
（13）一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出45萬元，主要用于黨建工作經(jīng)費(fèi)的支出。
（14）一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)管60萬元，主要用于街道轄區(qū)食品安全管理的支出。
（15）國防支出-其他國防支出-其他國防支出30萬元，主要用于街道人武工作經(jīng)費(fèi)的支出。
（16）公共安全支出-國家安全-其他國家安全支出55萬元，主要用于街道轄區(qū)國安反恐經(jīng)費(fèi)支出。
（17）公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)95萬元，主要用于街道司法調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、社區(qū)矯正費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)等支出。
（18）文化旅游體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出141萬元，主要用于街道文體活動經(jīng)費(fèi)的支出。
（19）社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出50萬元，主要用于街道勞動保障工作經(jīng)費(fèi)的支出
（20）社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)804.46萬元，主要用于街道轄區(qū)困難群眾救濟(jì)費(fèi)及民政購買社區(qū)服務(wù)等支出。
（21）社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出140萬元，主要用于街道轄區(qū)困難群眾救濟(jì)費(fèi)及民政購買社區(qū)服務(wù)等支出。
（22）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出205.69萬元，主要用于由單位繳納的行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（23）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出102.76萬元，主要用于由單位實(shí)際繳納的行政事業(yè)人員職業(yè)年金支出。
（24）社會保障和就業(yè)支出-退役安置-其他退役安置支出108萬元，主要用于街道轄區(qū)兩參人員慰問補(bǔ)助支出。
（25）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出50萬元，主要用于公共衛(wèi)生方面的支出。
（26）衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育服務(wù)50萬元，主要用于的計(jì)劃生育管理工作經(jīng)費(fèi)的支出。
（27）衛(wèi)生健康支出-財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助380萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民大病醫(yī)療保險(xiǎn)基金街道補(bǔ)助資金的支出。
（28）衛(wèi)生健康支出-老齡衛(wèi)生健康事務(wù)-老齡衛(wèi)生健康事務(wù)15萬元，主要用于街道老齡工作經(jīng)費(fèi)的支出。
（29）節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出-其他節(jié)能環(huán)保支出19萬元，主要用于街道環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)的支出。
（30）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出450萬元，主要用于街道消防及綜合治理工作經(jīng)費(fèi)的支出。
（31）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1452.37萬元，主要用于事業(yè)人員的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、社區(qū)居委會建設(shè)及補(bǔ)助等方面的支出。
（32）農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出200.5萬元，主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等工作經(jīng)費(fèi)的支出。
（33）交通運(yùn)輸支出-其他交通運(yùn)輸支出-其他交通運(yùn)輸支出230萬元，主要用于交通管理兩站兩員經(jīng)費(fèi)的支出。
（34）資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出35萬元，主要用于工商企業(yè)管理經(jīng)費(fèi)的支出。
（35）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出248萬元，主要用于電商服務(wù)經(jīng)費(fèi)的支出。
（36）自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行271萬元，主要用于土管所參公人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出。
（37）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-安全監(jiān)管157萬元，主要用于街道安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)的支出。
（38）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-消防事務(wù)-其他消防事務(wù)支出260萬元，主要用于街道消防工作經(jīng)費(fèi)的支出。
（六）關(guān)于江東街道2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
江東街道2020年一般公共預(yù)算基本支出3824.58萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)3415.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)等；
2.公用經(jīng)費(fèi)338.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等；
3.定額交通補(bǔ)貼44.04萬元，主要用于行政人員車改補(bǔ)貼。
4.事業(yè)公務(wù)交通費(fèi)26.4萬元，主要用于事業(yè)人員市域內(nèi)公務(wù)出行交通報(bào)銷。
（七）關(guān)于江東街道2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況
江東街道2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款30000萬元。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
征地和拆遷補(bǔ)償支出500萬元，占1.67%；城市建設(shè)支出29500萬元，占98.33%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償支出500萬元，主要用于在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-城市建設(shè)支出29500萬元，主要用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（八）關(guān)于江東街道2020年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，暫未安排資金。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9.5萬元。主要用于招商等支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：已實(shí)行車改，無此項(xiàng)支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年江東街道的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算338.65 萬元。
2.政府采購情況
2020年江東街道政府采購預(yù)算總額4718萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算500萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算150萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，江東街道共有車輛5輛，其中，大型消防車4輛，應(yīng)急消防車1輛。
2020年部門預(yù)算安排購置消防車2輛，每輛100萬元；未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年江東街道共有74個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理。（績效目標(biāo)表見附件）
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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