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義烏市住房公積金管理中心

2018年度部門決算

一、義烏市住房公積金管理中心概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)住房公積金管理的法律、法規(guī)和政策。 

　　2.負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告。 

　　3.負(fù)責(zé)記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況，審批住房公積金的提取、使用。 

　　4.負(fù)責(zé)住房公積金的核算。 

　　5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還。 

　　6.負(fù)責(zé)住房公積金管理運(yùn)作和監(jiān)督，依法承擔(dān)相關(guān)行政處罰職能。 

　　7.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金補(bǔ)貼的繳存、提取、使用等情況，審核住房公積金補(bǔ)貼的提取、使用。 

　　8.承辦市住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 

　　9.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市住房公積金管理中心部門決算包括：本級(jí)決算、屬事業(yè)單位決算。

二、義烏市住房公積金管理中心2018年度部門決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、義烏市住房公積金管理中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)686.18萬(wàn)元，與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加139.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.59%。主要原因是：基數(shù)和項(xiàng)目增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)677.44萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入677.44萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算638.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算39.2萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)677.44萬(wàn)元，其中基本支出458.62萬(wàn)元，占67.7%；項(xiàng)目支出218.82萬(wàn)元，占32.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)686.18萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加139.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.59%。主要原因是：基數(shù)和項(xiàng)目增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出638.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.21%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加100.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.72%。主要原因是：基數(shù)和項(xiàng)目增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出638.24，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出41.75萬(wàn)元,占6.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出596.49萬(wàn)元,占93.46%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為504.41萬(wàn)元，支出決算為638.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的126.53%，主要原因是經(jīng)費(fèi)追加。其中：

住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為462.66萬(wàn)元，2018年支出決算為596.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因基數(shù)和項(xiàng)目增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為29.92萬(wàn)元，2018年支出決算為29.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.67%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為11.93萬(wàn)元，2018年支出決算為11.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出458.62萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)433.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資等；

公用經(jīng)費(fèi)25.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)等

（七）政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出39.2，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出39.2萬(wàn)元,占100%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為39.2萬(wàn)元，支出決算為39.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，其中：

其他（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為39.2萬(wàn)元，2018年支出決算為39.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（八）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.85萬(wàn)元，支出決算為0.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2017年度持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2017年度持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.85萬(wàn)元，占100%，與2017年度相比，增加0.85萬(wàn)元，主要原因是2017年公務(wù)接待費(fèi)在2018年支出。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；2018年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.85萬(wàn)元，支出決算為0.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于接待2017年公積金雙貫標(biāo)驗(yàn)收組等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，累計(jì)46人次。

外賓接待支出0萬(wàn)元；接待0人次，0批次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.85萬(wàn)元，主要用于2017年公積金雙貫標(biāo)驗(yàn)收。接待46人次，3批次。

（九）部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，義烏市住房公積金管理中心組織開(kāi)展了2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金100萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的55.67%。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（公開(kāi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）：

義烏市住房公積金管理中心在2018年度部門決算中反映公積金服務(wù)費(fèi)及公積金系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

公積金服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是實(shí)現(xiàn)管運(yùn)分離；二是群眾滿意度提升。

公積金系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保系統(tǒng)正常運(yùn)行；二是優(yōu)化服務(wù)。

3.以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。（如有）

無(wú)

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.36萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加減少3.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）12.58%，主要原因是厲行節(jié)約。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2018年度政府采購(gòu)支出總額2.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，義烏市住房公積金管理中心本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018決算公開(kāi)附表.xls