義烏市財(cái)政地稅局(匯總）2018年度部門(mén)決算
| 您當(dāng)前所在位置： | 首頁(yè) |
|
- 信息索引號(hào)：
330782000000/2019-250253
- 文件名稱(chēng)：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
義烏政府網(wǎng)
- 成文日期：
2019-08-30
- 公開(kāi)方式：
主動(dòng)公開(kāi)
點(diǎn)擊關(guān)閉詳細(xì)目錄信息
發(fā)布時(shí)間：2019-08-30 16:19
訪問(wèn)次數(shù):
字體大?。?/span>大 中 小
一、義烏市財(cái)政地稅局(匯總）概況
?。ㄒ唬┎块T(mén)職責(zé)
義烏市財(cái)政局的主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于財(cái)政預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。指導(dǎo)全市認(rèn)真實(shí)施上級(jí)主管部門(mén)和地方政府制定的各項(xiàng)具體財(cái)政政策。
2.根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，編制中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策。深化財(cái)稅改革，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
3.編制市級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會(huì)報(bào)告全市財(cái)政決算。管理市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收入，管理行政事業(yè)性收費(fèi)等預(yù)算外資金和市級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。
4.根據(jù)市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排，制定財(cái)政稅收收入計(jì)劃。合理安排部門(mén)預(yù)算，合理配置財(cái)力資源。完善市區(qū)財(cái)政體制。
5.管理市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政支出，指導(dǎo)和監(jiān)督各級(jí)財(cái)政收支，指導(dǎo)和監(jiān)督市級(jí)各部門(mén)財(cái)務(wù)活動(dòng)，組織開(kāi)展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)、分析，實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付制度，指導(dǎo)和監(jiān)管?chē)?guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。
6.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市政府采購(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)管理全市政府采購(gòu)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體小汽車(chē)購(gòu)置的審核、審批工作。
7.負(fù)責(zé)非稅收入政策管理。擬訂政府非稅收入管理制度和政策。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)，監(jiān)督管理彩票市場(chǎng)，按規(guī)定執(zhí)行相關(guān)政策，管理彩票資金。
8.負(fù)責(zé)全市財(cái)政性基本建設(shè)投資工程預(yù)決算審核。負(fù)責(zé)財(cái)政性投資項(xiàng)目工程概、預(yù)、決算的評(píng)審。參與建設(shè)項(xiàng)目的論證，積極籌措建設(shè)資金。
9.負(fù)責(zé)編制市級(jí)國(guó)有資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案、制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取市本級(jí)國(guó)有資本收益，組織執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。
10.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方針政策。負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的可行性評(píng)估上報(bào)和爭(zhēng)取項(xiàng)目工作。監(jiān)督、管理農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金的使用及有償資金的回收工作。
11.負(fù)責(zé)組織、制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制訂并監(jiān)督執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，支出政策和管理制度。
12.參與研究社會(huì)保障制度改革和有關(guān)政策的制定。組織實(shí)施社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度，并對(duì)其資金的使用實(shí)施財(cái)政監(jiān)督。
13.管理全市國(guó)債工作。負(fù)責(zé)全市世界銀行貸款、外國(guó)政府貨款業(yè)務(wù)的綜合協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)非貿(mào)易、非經(jīng)營(yíng)性外匯的管理。
14.管理和指導(dǎo)全市的會(huì)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估和社會(huì)審計(jì)等工作。依法對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)和注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等行業(yè)自律管理組織進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
15.監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況。檢查反映財(cái)政收支管理中重大問(wèn)題。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，建立預(yù)算收入保障機(jī)制、預(yù)算支出有效監(jiān)控機(jī)制和財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。
16.組織和管理全市財(cái)政人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定財(cái)稅科研和教育規(guī)劃。指導(dǎo)財(cái)稅、財(cái)會(huì)社會(huì)學(xué)術(shù)團(tuán)體工作。負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)建設(shè)。
17.按照有關(guān)法律法規(guī)和職責(zé)規(guī)定“管行業(yè)必須管安全”的要求，在本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃中編制安全生產(chǎn)方面內(nèi)容，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，在人、財(cái)、物等方面予以保障；組織實(shí)施有利于安全生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，定期分析行業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，提出有針對(duì)性的安全防范措施，加強(qiáng)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度建設(shè)，引導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)用先進(jìn)、成熟、安全的工藝技術(shù)和設(shè)備，提高行業(yè)安全生產(chǎn)水平；加強(qiáng)對(duì)本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查，定期組織開(kāi)展行業(yè)安全生產(chǎn)考核，表彰先進(jìn)，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
義烏市地方稅務(wù)局的主要職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、法規(guī)和方針政策以及地方性法規(guī)、規(guī)章；組織制訂和執(zhí)行地方稅收的有關(guān)制度和實(shí)施細(xì)則；監(jiān)控檢查地方稅收政策和各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)地方稅收法規(guī)、政策執(zhí)行過(guò)程中的一般性解釋工作。
2.負(fù)責(zé)地方稅收的征收管理。根據(jù)省地方稅務(wù)局下達(dá)的稅收任務(wù)和我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃以及預(yù)算安排的要求，編制年度地方稅收計(jì)劃并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)費(fèi)、基金、附加的征收管理，制定有關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施。
4.按照省局的要求，組織實(shí)施地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)（基金）的征管改革，建立科學(xué)、嚴(yán)密、高效的地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)（基金）的征管體系，貫徹執(zhí)行省局制定的地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)（基金）征管的具體規(guī)定、辦法，并結(jié)合我市實(shí)際組織實(shí)施；組織辦理地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)（基金）減免等具體事項(xiàng)。
5.負(fù)責(zé)地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)（基金）征收的稽查。制定全市地方稅收和有關(guān)規(guī)費(fèi)（基金）稽查的實(shí)施意見(jiàn)和辦法，監(jiān)督檢查各級(jí)地稅部門(mén)依法稽查，組織協(xié)調(diào)全市地稅大要案的查處。
6.按照規(guī)定組織實(shí)施本系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)編制、人員等管理工作。
7.負(fù)責(zé)地方稅務(wù)系統(tǒng)的教育培訓(xùn)、思想政治工作和文化建設(shè)。
8.組織開(kāi)展稅收宣傳和政策理論研究；開(kāi)展地方稅（費(fèi)）政工作的調(diào)查研究；組織實(shí)施注冊(cè)稅務(wù)師的管理，規(guī)范稅務(wù)代理行為。
9.承辦省、金華市地方稅務(wù)局和市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，義烏市財(cái)政地稅局（匯總）部門(mén)決算包括：局本級(jí)決算、局8個(gè)下屬事業(yè)單位（義烏市財(cái)政票據(jù)管理中心、義烏市財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算稽核中心、義烏市數(shù)字財(cái)政管理中心、義烏市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、義烏市財(cái)政局預(yù)算編審中心、義烏市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、義烏市地方稅務(wù)局電子稅務(wù)管理中心、義烏市地方稅務(wù)局契稅征管中心）的決算。
納入義烏市財(cái)政地稅局(匯總）2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.義烏市財(cái)政票據(jù)管理中心
2.義烏市財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算稽核中心
3.義烏市數(shù)字財(cái)政管理中心
4.義烏市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心
5.義烏市財(cái)政局預(yù)算編審中心
6.義烏市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室
7.義烏市地方稅務(wù)局電子稅務(wù)管理中心
8.義烏市地方稅務(wù)局契稅征管中心
二、義烏市財(cái)政地稅局(匯總）2018年度部門(mén)決算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附表。
三、義烏市財(cái)政地稅局(匯總）2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)19,274.83萬(wàn)元，與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加2636.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.85%。主要原因是：人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加。
?。ǘ┦杖霙Q算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)18,742.81萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入18,742.81萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算18,735.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算7.8萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。
?。ㄈ┲С鰶Q算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)19,223.87萬(wàn)元，其中基本支出11,895.23萬(wàn)元，占61.88%；項(xiàng)目支出7,328.64萬(wàn)元，占38.12%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19,274.83萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2636.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.85%。主要原因是：人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加。
?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,216.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.96%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3398.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.48%。主要原因是：人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,216.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出14,855.24萬(wàn)元，占77.30%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出936.83萬(wàn)元,占4.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出3,424萬(wàn)元,占17.82%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13612.85萬(wàn)元，支出決算為19,216.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的141.16%，主要原因是人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加。其中：
?。?）2010399一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)- 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年支出決算為39萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是行政服務(wù)中心人員伙食費(fèi)預(yù)算調(diào)整所致。
?。?）2010601一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行。2018年年初預(yù)算為1，519.95萬(wàn)元，2018年支出決算為2，208.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政機(jī)關(guān)人員支出增加。
（3）2010605一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)。2018年年初預(yù)算為35.55萬(wàn)元，2018年支出決算為35.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.90%，基本持平。
?。?）2010607一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-信息化建設(shè)。2018年年初預(yù)算為98.69萬(wàn)元，2018年支出決算為161.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樾畔⒒ㄔO(shè)方面的要求提高，支出加大。
（5）2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行。2018年年初預(yù)算為432.3萬(wàn)元，2018年支出決算為585.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是事業(yè)單位人員支出增加。
?。?）2010699一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-其他財(cái)政事務(wù)支出1，582.54萬(wàn)元。2018年年初預(yù)算為1，582.54萬(wàn)元，2018年支出決算為1048.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是對(duì)重大項(xiàng)目費(fèi)用減支，嚴(yán)格第三方履約考核，節(jié)省項(xiàng)目審核費(fèi)支出。
（7）2010701一般公共服務(wù)支出-稅收事務(wù)-行政運(yùn)行。2018年年初預(yù)算為5，090.58萬(wàn)元，2018年支出決算為7710.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是地稅機(jī)關(guān)人員支出增加。
?。?） 2010706一般公共服務(wù)支出-稅收事務(wù)-代扣代收代征稅款手續(xù)費(fèi)。2018年年初預(yù)算為2，360萬(wàn)元，2018年支出決算為2572.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是申請(qǐng)代扣代繳、代收代繳和委托代征稅款手續(xù)費(fèi)支出增加。
?。?） 2010709一般公共服務(wù)支出-稅收事務(wù)-信息化建設(shè)。2018年年初預(yù)算為124.08萬(wàn)元，2018年支出決算為64.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是因國(guó)、地稅機(jī)構(gòu)合并改革，相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目暫停。
?。?0）2010750一般公共服務(wù)支出-稅收事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行。2018年年初預(yù)算為278.02萬(wàn)元，2018年支出決算為393.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是事業(yè)人員支出增加。
?。?1）2010799一般公共服務(wù)支出-稅收事務(wù)-其他稅收事務(wù)支出。2018年年初預(yù)算為34.5萬(wàn)元，2018年支出決算為36.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.19%，基本持平。
?。?2）2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2018年年初預(yù)算為673.31萬(wàn)元，2018年支出決算為669.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的673.31%，基本持平。
?。?3） 2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2018年年初預(yù)算為269.33萬(wàn)元，2018年支出決算為267.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.38%，基本持平。
?。?4） 2130699農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)-其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出。2018年年初預(yù)算為1，114萬(wàn)元，2018年支出決算為3424萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的307.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因省補(bǔ)資金追加。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11,895.23萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)10,763.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
公用經(jīng)費(fèi)1,131.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)等。
?。ㄆ撸┱曰鹭?cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出7.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出7.8萬(wàn)元,占100%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.8萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。其中：
2290400其他支出-其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出- 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.8萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因?yàn)?017年浙江省財(cái)政廳提出，根據(jù)鎮(zhèn)街財(cái)政實(shí)際，按照國(guó)庫(kù)集中支付制度和支付電子化規(guī)范，探索構(gòu)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支付管理信息系統(tǒng)，在全省范圍選擇3-5地區(qū)，建立改革示范點(diǎn)。我市自2005年開(kāi)始試點(diǎn)推行“鄉(xiāng)財(cái)市管”改革以來(lái)，已經(jīng)基本形成了極具本地特色的鎮(zhèn)街財(cái)政管理模式，根據(jù)“最多跑一次”及各業(yè)務(wù)科室需要，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極爭(zhēng)取省財(cái)政廳支持，把我市列為省廳的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政支付管理信息系統(tǒng)建設(shè)示范點(diǎn)。因此追加2018年度財(cái)政信息化項(xiàng)目。。
（八）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.1萬(wàn)元，支出決算為7.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.86%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是建立健全公務(wù)接待集中管理和審批控制制度以及建立健全接待費(fèi)支出總額控制制度和公務(wù)接待清單制度。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2017年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2017年度相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2014年就已進(jìn)行公車(chē)改革；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.66萬(wàn)元，占100%，與2017年度相比，減少5.31萬(wàn)元，下降40.94%，主要原因是建立健全公務(wù)接待集中管理和審批控制制度以及建立健全接待費(fèi)支出總額控制制度和公務(wù)接待清單制度。具體情況如下：
?。?）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%。2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
?。?）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2014年已進(jìn)行公車(chē)改革。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2018年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
?。?）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為32.1萬(wàn)元，支出決算為7.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.86%。主要用于接待上級(jí)及兄弟市來(lái)義烏進(jìn)行重大政策調(diào)研、對(duì)口工作來(lái)義烏考察、培訓(xùn)等來(lái)局公務(wù)活動(dòng)接待等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是建立健全公務(wù)接待集中管理和審批控制制度以及建立健全接待費(fèi)支出總額控制制度和公務(wù)接待清單制度。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待62批次，累計(jì)926人次。
外賓接待支出0萬(wàn)元，主要用于外賓接待；接待0人次，0批次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出7.66萬(wàn)元，主要用于其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。接待926人次，62批次。
?。ň牛┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，績(jī)效管理部門(mén)組織開(kāi)展了2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目5個(gè)，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金2482.14萬(wàn)元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的33.9%。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（公開(kāi)2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）：
義烏市財(cái)政地稅局(匯總）在2018年度部門(mén)決算中反映義亭鎮(zhèn)早溪塘小流域治理項(xiàng)目及2萬(wàn)噸高檔乳豬配合飼料改建項(xiàng)目的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
義亭鎮(zhèn)早溪塘小流域治理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分92分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目2018年預(yù)算數(shù)為587.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為587.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目總體完成；二是基礎(chǔ)設(shè)施得到很大改善。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是節(jié)制閘啟閉機(jī)安裝未全部完成、渠道及砼路取芯檢測(cè)遺留孔洞。二是渠道個(gè)別部位蜂窩未及時(shí)修復(fù)。下一步改進(jìn)措施：一是限期于2019年1月28日前整改完成；二是整改完成并通過(guò)檢查合格后附影像資料并入完工驗(yàn)收資料一起歸檔。
2萬(wàn)噸高檔乳豬配合飼料改建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為526.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為526.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：乳豬料生產(chǎn)線現(xiàn)已投入使用，一是生產(chǎn)教槽料68.09噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入55.84萬(wàn)元；二是生產(chǎn)保育料234.90噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入360.87萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：（1）生產(chǎn)線使用期間偶發(fā)小故障，產(chǎn)線停工，主要是因?yàn)樵O(shè)備磨合期調(diào)試工作沒(méi)有做到位；（2）產(chǎn)能偏低，主要原因是本項(xiàng)目教槽料和保育料主要采用訂單生產(chǎn)模式，2018年我國(guó)境內(nèi)發(fā)生了非洲豬瘟疫情，雖然目前疫情已經(jīng)得到了一定的控制，但是現(xiàn)有合作養(yǎng)殖戶(hù)的正常補(bǔ)欄沒(méi)有跟上，乳豬數(shù)量有所下降，導(dǎo)致乳豬料需求同步降低。下一步改進(jìn)措施：（1）聯(lián)系設(shè)備廠商進(jìn)行調(diào)試，并對(duì)操作工人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)，保證生產(chǎn)線能夠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行；（2）隨著現(xiàn)有合作養(yǎng)殖戶(hù)養(yǎng)殖規(guī)模逐漸恢復(fù)，本項(xiàng)目的產(chǎn)能將相應(yīng)提升。同時(shí)利用母公司華統(tǒng)股份生豬收購(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)勢(shì)，積極拓寬銷(xiāo)售渠道，發(fā)展新的客戶(hù)，盡早達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
3.以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,078.29萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加234.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.84%，主要原因是根據(jù)《浙江省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局關(guān)于財(cái)政地稅人員轉(zhuǎn)隸和劃分劃轉(zhuǎn)工作的通知》（浙財(cái)人事〔2018〕32號(hào)）文件精神，2018年10月25日起市、縣（市、區(qū)）隨縣級(jí)稅務(wù)局“三定”統(tǒng)一安排，完成轉(zhuǎn)隸人員職級(jí)崗位等有關(guān)事項(xiàng)。因此，2018年剩余期間的基本支出經(jīng)費(fèi)應(yīng)按實(shí)際劃轉(zhuǎn)人員比例在財(cái)政、地稅經(jīng)費(fèi)總額中劃分。根據(jù)已宣布轉(zhuǎn)隸稅務(wù)局人員情況，原義烏市地稅局的公用經(jīng)費(fèi)用款計(jì)劃指標(biāo)余額劃轉(zhuǎn)給義烏市財(cái)政局122.66萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2018年度政府采購(gòu)支出總額290.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出133.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出156.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額290.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額290.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用（即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
附件