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義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2018年度部門決算

一、義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會概況

（一）部門職責(zé)

1. 負責(zé)國家、省有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略在高新區(qū)的貫徹實施，擬訂有關(guān)管理規(guī)定并組織實施。

2. 負責(zé)對福田街道、后宅街道、廿三里街道和蘇溪鎮(zhèn)、大陳鎮(zhèn)相應(yīng)規(guī)劃區(qū)塊的綜合統(tǒng)籌工作；負責(zé)高新區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略、政策的研究，組織爭創(chuàng)國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

3. 負責(zé)編制高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，制定相關(guān)政策；負責(zé)編制高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)準入指導(dǎo)目錄、項目準入標準、準入管理辦法等相關(guān)政策并組織實施。

4. 負責(zé)福田街道、后宅街道、廿三里街道和蘇溪鎮(zhèn)、大陳鎮(zhèn)開發(fā)范圍內(nèi)可用于科研院校、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)塊具體建設(shè)項目的開發(fā)、建設(shè)和管理工作。負責(zé)開發(fā)范圍規(guī)劃的編制；負責(zé)開發(fā)范圍建設(shè)項目的建設(shè)管理和竣工驗收工作，公用基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理工作；負責(zé)開發(fā)范圍內(nèi)在建工程、在建項目的企業(yè)服務(wù)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護工作。

5. 負責(zé)開發(fā)范圍內(nèi)的招商引資規(guī)劃并制定相關(guān)政策并組織實施；做好內(nèi)外經(jīng)貿(mào)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的相關(guān)管理工作，組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外經(jīng)濟合作機構(gòu)、投資機構(gòu)、知名企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、金融組織等的聯(lián)絡(luò)與合作。

6. 負責(zé)高校、科研院所、創(chuàng)新平臺、科技項目、高新產(chǎn)業(yè)及人才等的引進、服務(wù)、管理等工作；負責(zé)科技創(chuàng)業(yè)園內(nèi)項目的引進、服務(wù)和管理工作。

7. 負責(zé)推動高新區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，做好知識產(chǎn)權(quán)管理、科技金融服務(wù)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟等高新產(chǎn)業(yè)類相關(guān)工作。

8. 負責(zé)協(xié)調(diào)高新區(qū)的統(tǒng)計工作和年度目標考核；做好高新區(qū)非公企業(yè)黨建相關(guān)工作。

9. 承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會部門決算包括：本級決算

二、義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計202,207.62萬元，與2017年度相比，收、支總計各增加138196.15萬元，增長215.89%。主要原因是年內(nèi)土地出讓形勢好，超收多引起預(yù)算調(diào)整大。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計170,295.27萬元；包括財政撥款收入169,550.18萬元（其中，一般公共預(yù)算2,714.25萬元，政府性基金預(yù)算166,835.93萬元），占收入合計99.56%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入745.09萬元，占收入合計0.44%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計60,455.22萬元，其中基本支出1,707.18萬元，占2.82%；項目支出58,748.04萬元，占97.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計200,778.98萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加140277.53萬元，增長231.86%。主要原因是年內(nèi)土地出讓形勢好，超收多引起預(yù)算調(diào)整大。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出31,661.11萬元，占本年支出合計的52.37%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加26370.98萬元，增長498.49%。主要原因是本年支出中含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出未納入年初預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出31,661.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出972.26萬元，占3.07%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出146.17萬元,占0.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出30,542.68萬元,占96.47%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2332.98萬元，支出決算為31,661.11萬元,完成年初預(yù)算的1357.11%，主要原因是本年支出中含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出未納入年初預(yù)算。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。2018年年初預(yù)算為699.17萬元，2018年支出決算為972.26萬元，完成年初預(yù)算的139.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2018年年初預(yù)算為104.41萬元，2018年支出決算為104.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2018年年初預(yù)算為41.76萬元，2018年支出決算為41.76萬元，完成年初預(yù)算的100%。

資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。2018年年初預(yù)算為1487.64萬元，2018年支出決算為30542.68萬元，完成年初預(yù)算的2053.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年支出中含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出未納入年初預(yù)算。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,706.74萬元，其中：

人員經(jīng)費1,554.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費等；

公用經(jīng)費152.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出28,778.67萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出28,778.67萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為15507.26萬元，支出決算為28,778.67萬元,完成年初預(yù)算的185.58%，主要原因是年內(nèi)土地出讓形勢好，超收多引起預(yù)算調(diào)整。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。2018年年初預(yù)算為1053萬元，2018年支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要，該項目預(yù)算統(tǒng)一調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。2018年年初預(yù)算為14454.26萬元，2018年支出決算為91.81萬元，完成年初預(yù)算的0.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要，該項目預(yù)算大部分調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為28686.85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要，從其他類預(yù)算項目調(diào)整增加15415.45萬元，剩余13271.4萬元因土地開發(fā)需要追加預(yù)算。

（八）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為66.06萬元，支出決算為49萬元，完成預(yù)算的74.17%,2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加大“三公”經(jīng)費審批、監(jiān)管力度，減少不必要的支出。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為6.06萬元，占12.37%，與2017年度相比，減少0.34萬元，下降5.31%，主要原因是根據(jù)市里統(tǒng)一安排，嚴控出國（境）費用；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，與上年一致；公務(wù)接待費支出決算為42.93萬元，占87.63%，與2017年度相比，減少28.09萬元，下降39.55%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加大“三公”經(jīng)費審批、監(jiān)管力度，盡量減少接待活動。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，根據(jù)市里統(tǒng)一安排，調(diào)整追加預(yù)算6.06萬元，支出決算為6.06萬元。完成預(yù)算的100%。主要用于機關(guān)工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組2個；本單位全年因公出國(境)累計3人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元, 2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，與上年一致。

（3）公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為60萬元，支出決算為42.93萬元，完成年初預(yù)算的71.55%。主要用于招商接待支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加大“三公”經(jīng)費審批、監(jiān)管力度，減少不必要的接待。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待443批次，累計3,100人次。

外賓接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出42.93萬元，主要用于招商接待。接待3,100人次，443批次。

（九）部門預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項目支出績效自評，涉及項目2個，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金140萬元，占項目資金預(yù)算總額的0.24%。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果：

義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會在2018年度部門決算中反映委托中介機構(gòu)申報重大產(chǎn)業(yè)項目及異地空間掛牌費項目績效自評結(jié)果。

委托中介機構(gòu)申報重大產(chǎn)業(yè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是華燦光電項目已列入省重大產(chǎn)業(yè)項目；二是東方日升項目材料編制已完成，申報工作進行中；三是磊峰項目初稿已完成。

異地空間掛牌費項目績效自評綜述：因項目中止，預(yù)算未執(zhí)行。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

無。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出152.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加6.34萬元，增長4.33%，主要原因是人員調(diào)整。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額3304.45萬元，其中：政府采購貨物支出10.04萬元、政府采購工程支出2776.57萬元、政府采購服務(wù)支出517.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額3304.45萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額3304.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。  

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

9.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

13. 一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳-及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指基本養(yǎng)老保險繳費支出。

15. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指職業(yè)年金繳費支出。

16. 資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：反映其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出-城市建設(shè)支出：反映土地收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出-土地開發(fā)支出：反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。

附件：2018決算公開.xls