義烏市人民政府廿三里街道辦事處2018年度部門決算
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11330782002609055T/2019-132075
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- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
廿三里街道
- 成文日期：
2019-08-30
- 公開方式：
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發(fā)布時(shí)間：2019-08-30 11:14
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一、義烏市人民政府廿三里街道辦事處概況
（一）主要職能
1. 在義烏市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性以及精神文明建設(shè)工作。
2. 負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)村民和外來務(wù)工人員的合法權(quán)益。
3．負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)和管理，積極開展舊村改造和村莊整理的服務(wù)工作，大力建設(shè)農(nóng)村福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織村民成員開展各類農(nóng)村公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
4．發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和建設(shè)和諧社會(huì)相同步。
5．負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。
6．指導(dǎo)和幫助村民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，依法發(fā)揮村委會(huì)的群眾自治組織作用。
7．配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。
8．向市人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。
9．承辦義烏市委市政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府廿三里街道辦事處部門決算包括：本級(jí)決算和基建決算。
二、義烏市人民政府廿三里街道辦事處廳2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府廿三里街道辦事處廳2018年度部門決算情況說明
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2018年度收、支總計(jì)19,343.23萬元，與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加6193.19萬元，增長(zhǎng)47%。主要原因是：土地出讓，收入增加。
?。ǘ┦杖霙Q算情況說明
本年收入合計(jì)19,343.23萬元；包括財(cái)政撥款收入16,806.03萬元（其中，一般公共預(yù)算5,350.27萬元，政府性基金預(yù)算11,455.76萬元），占收入合計(jì)86.88%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入2,537.21萬元，占收入合計(jì)13.12%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%。
?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明
本年支出合計(jì)19,343.23萬元，其中基本支出3,899.64萬元，占20.16%；項(xiàng)目支出15,443.59萬元，占79.84%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16,806.03萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10468.16萬元，增長(zhǎng)165.17%。主要原因是：
?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,350.27萬元，占本年支出合計(jì)的27.66%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少415.77萬元，下降7.2%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支，杜絕鋪張浪費(fèi)。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,350.27，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,394.7萬元，占63.45%；國(guó)防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出14.63萬元,占0.27%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出325.99萬元,占6.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出129.25萬元,占2.42%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出342.53萬元,占6.4%；農(nóng)林水（類）支出958.12萬元,占17.91%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出98.19萬元,占1.84%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國(guó)土海洋氣象等（類）支出86.87萬元,占1.62%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4670.67萬元，支出決算為5,350.27萬元,完成年初預(yù)算的114.55%，主要原因是因環(huán)境衛(wèi)生整治、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市、文明城市建設(shè)工作需要，本級(jí)支出增加。其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為1758.32.萬元，2018年支出決算為2267.35萬元，完成年初預(yù)算的128.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算不足,支出增加。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為187.76萬元，2018年支出決算為242.1萬元，完成年初預(yù)算的128.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨時(shí)人員的工資支出增加。
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為686.57萬元，2018年支出決算為885.24萬元，完成年初預(yù)算的128.94%。主要用于一般行政管理事務(wù)支出等。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因物業(yè)管理等工作需要開展，支出增加。
?。?）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）事務(wù)2018年年初預(yù)算為39.63萬元，2018年支出決算為14.63萬元，完成年初預(yù)算的36.92%。主要用于文化線經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各類文體活動(dòng)未按計(jì)劃開展。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為63.29萬元，2018年支出決算為50.38萬元，完成年初預(yù)算的79.61%。主要用于其他農(nóng)村生活救助支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因農(nóng)村救助預(yù)算充足。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為247.30萬元，2018年支出決算為196.87萬元，完成年初預(yù)算的79.61%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨聘人員社保繳費(fèi)預(yù)算充足。
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為98.92萬元，2018年支出決算為78.75萬元，完成年初預(yù)算的79.61%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算充足。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為444.25萬元，2018年支出決算為129.25萬元，完成年初預(yù)算的29.10%。主要用于日常計(jì)劃生育管理經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是個(gè)人補(bǔ)助支出減少.
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為501.13萬元，2018年支出決算為342.53萬元，完成年初預(yù)算的68.36%。主要用于環(huán)衛(wèi)保潔、創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)衛(wèi)保潔工作列入購買服務(wù)，本級(jí)支出減少。
（10）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為19.20萬元，2018年支出決算為69.79萬元，完成年初預(yù)算的363.45%。主要用于農(nóng)業(yè)線經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)工作支出增加。
（11）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為220.39萬元，2018年支出決算為801.02萬元，完成年初預(yù)算的363.45%。主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化補(bǔ)助。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因農(nóng)業(yè)基本建設(shè)支出增加。
?。?2）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為10.40萬元，2018年支出決算為37.77萬元，完成年初預(yù)算的363.45%。主要用于林業(yè)線經(jīng)費(fèi)支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因防火防蟲工作需要支出增加。
?。?3）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其它水利支出（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為13.61萬元，2018年支出決算為49.54萬元，完成年初預(yù)算的363.45%。主要用于水利經(jīng)費(fèi)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是小城鎮(zhèn)綜合整治工作,加強(qiáng)水利建設(shè)。
（14）資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其它支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為173.19萬元，2018年支出決算為98.19萬元，完成年初預(yù)算的56.70%。主要用于工商企業(yè)管理經(jīng)費(fèi)，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算充足。
?。?5）國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為96.87萬元，2018年支出決算為86.87萬元，完成年初預(yù)算的89.68%。主要用于國(guó)土線經(jīng)費(fèi)支出，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算充足。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,899.64萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2,811.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)1,087.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
?。ㄆ撸┱曰鹭?cái)政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11,455.76，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11,455.76萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9000萬元，支出決算為11,455.76萬元,完成年初預(yù)算的127.29%，主要原因是土地開發(fā)支出增加。其中：
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為8904.20萬元，2018年支出決算為11334.15萬元，完成年初預(yù)算的127.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是土地開發(fā)支出增加。
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為95.80萬元，2018年支出決算為121.61萬元，完成年初預(yù)算的127.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因小城鎮(zhèn)建設(shè)需要,支出增加。
?。ò耍?018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為116.8萬元，支出決算為57.78萬元，完成預(yù)算的49.47%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)了反腐倡廉、接待減少等。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為57.11萬元，占98.84%，與2017年度相比，減少71.14萬元，下降55.47%，主要原因是厲行節(jié)約,開支減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.67萬元，占1.16%，與2017年度相比，減少1.45萬元，下降68.40%，主要原因是加強(qiáng)了反腐倡廉、接待減少等。具體情況如下：
?。?）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算的0%。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為100萬元，支出決算為57.11萬元，完成年初預(yù)算的57.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,開支減少。
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57.11萬元，主要用于各種大型會(huì)議活動(dòng)、消防車、灑水車等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2018年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為16.8萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預(yù)算的4%。接待招商引資餐費(fèi)等支出。減少的主要原因是加強(qiáng)了勤儉節(jié)約、反腐倡廉。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，累計(jì)300人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.67萬元，主要用于民兵整組、征兵及文體活動(dòng)快餐費(fèi)，接待300人次，3批次。
?。ň牛┎块T預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，2018年度病媒生物防治工程、鎮(zhèn)區(qū)園區(qū)衛(wèi)生保潔及轄區(qū)內(nèi)垃圾清運(yùn)2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款875萬元。占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的9.73%。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（公開2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）：
病媒生物防治工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為53.2萬元，執(zhí)行數(shù)為53.2萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是美化環(huán)境,病蟲害減少；二是群眾滿意度高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預(yù)算不足,實(shí)際支出往往大于預(yù)算；二是防治效果有待于提高。下一步改進(jìn)措施：一是節(jié)約成本；二是提高效益。
鎮(zhèn)區(qū)園區(qū)衛(wèi)生保潔及轄區(qū)內(nèi)垃圾清運(yùn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分，自評(píng)結(jié)論為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為587.35萬元，執(zhí)行數(shù)為587.35萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市；二是提高人民群眾生活水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是保潔及清運(yùn)效益有待于提高；二是預(yù)算不足,實(shí)際支出往往大于預(yù)算。下一步改進(jìn)措施：一是節(jié)約成本；二是提高效益。
?。ㄊ┢渌匾马?xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,087.8萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加140.79萬元，增長(zhǎng)14.87%，主要原因是臨時(shí)勞務(wù)支出增加。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額1733.60萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1733.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額1500萬元，占政府采購支出總額的82.59%。其中，授予小微企業(yè)合同金額363.2萬元，占政府采購支出總額的20%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。包括人大、政協(xié)、政府機(jī)關(guān)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、紀(jì)檢、商貿(mào)、工商、質(zhì)檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務(wù)支出。
14．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
15．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
16．文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
17．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災(zāi)害救助等方面的支出。
18．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
20．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病應(yīng)急救助、人口和計(jì)劃生育方面的支出。
21．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等各項(xiàng)支出。
22．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）：指包括農(nóng)業(yè)等方面的支出。
23．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指包括農(nóng)業(yè)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。
24．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：指包括林業(yè)等方面的支出。
25．農(nóng)林水支出（類）水利（款）其它水利支出（項(xiàng)）：指包括水利等方面的支出。
26．資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其它支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：指資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
27．國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：指反映政府用于國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
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