稠江街道2018年度部門決算
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113307820026099284/2019-124427
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稠江街道
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2019-08-30 16:40:00
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稠江街道2018年度部門決算
一、稠江街道概況
（一）部門職責(zé)
1.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2. 負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動(dòng)，組織開展民主法制教育和社會(huì)公德教育，提高市民素質(zhì)。
3. 配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動(dòng)；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
4. 負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
5.根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，稠江街道部門決算包括：本級決算。
二、稠江街道2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、稠江街道2018年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)63053.76萬元，與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加41290.98萬元，增長189.73%。主要原因是：土地出讓上入增加，相應(yīng)的支出增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)58905.24萬元；包括財(cái)政撥款收入57944.11萬元（其中，一般公共預(yù)算5727.24萬元，政府性基金預(yù)算52216.87萬元），占收入合計(jì)98.37%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入961.13萬元，占收入合計(jì)1.63%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%。
?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明
本年支出合計(jì)57944.11萬元，其中基本支出4892.9萬元，占8.44%；項(xiàng)目支出53051.21萬元，占91.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)57944.11萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加45264.89萬元，增長357%。主要原因是其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5727.24萬元，占本年支出合計(jì)的9.88%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加422.37萬元，增長7.96%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5727.24，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3953.22萬元，占69.02%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出128.6萬元,占2.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出463.5萬元,占8.09%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出115.99萬元,占2.03%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出622.78萬元,占10.87%；農(nóng)林水（類）支出143.64萬元,占2.51%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出140.75萬元,占2.46%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出158.76萬元,占2.77%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5153.31萬元，支出決算為5727.24萬元,完成年初預(yù)算的111.14%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加及工作調(diào)整。其中：
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行。2018年初預(yù)算為2364.95萬元，2018年支出決算為2900.54萬元，完成年初預(yù)算的122.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。2018年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為291.12萬元，主要原因是工作調(diào)整，年中已作變更。
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他一般公共服務(wù)支出。2018年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為761.56萬元，主要原因是工作調(diào)整，年中已作變更。
文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出。2018年初預(yù)算為128.6萬元，2018年支出決算為128.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)。2018年初預(yù)算為137.42萬元，2018年支出決算為122.92萬元，完成年初預(yù)算的89.45%，主要原因是工作沒有按原計(jì)劃開展，相應(yīng)支出減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2018年初預(yù)算為244.71萬元，2018年支出決算為243.27萬元，完成年初預(yù)算的99.41%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2018年初預(yù)算為97.89萬元，2018年支出決算為97.31萬元，完成年初預(yù)算的99.41%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)。2018年初預(yù)算為115.98萬元，2018年支出決算為115.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2018年初預(yù)算為833.28萬元，2018年支出決算為622.78萬元，完成年初預(yù)算的74.74%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作沒有按原計(jì)劃開展，相應(yīng)支出減少。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行。2018年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為107.15萬元，主要原因是工作調(diào)整，年中已作變更。
農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)結(jié)構(gòu)。2018年初預(yù)算為18.63萬元，2018年支出決算為18.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出。2018年初預(yù)算為17.86萬元，2018年支出決算為17.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。
資源勘探信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。2018年初預(yù)算為184.48萬元，2018年支出決算為140.75萬元，完成年初預(yù)算的76.3%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作沒有按原計(jì)劃開展，相應(yīng)支出減少。
國土資源氣象等支出-國土資源事務(wù)-行政運(yùn)行。2018年初預(yù)算為107.15萬元，2018年支出決算為158.76萬元，完成年初預(yù)算的148.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4892.9萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4619.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出等；
公用經(jīng)費(fèi)273.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
?。ㄆ撸┱曰鹭?cái)政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出52216.87萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出52216.87萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10700萬元，支出決算為52216.87萬元,完成年初預(yù)算的488%，主要原因是土地出讓收入增加，相應(yīng)的支出也增加。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)目債務(wù)收入安排的支出-土地開發(fā)支出。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為49450.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因土地出讓收入超額完成,年中追加相應(yīng)的建設(shè)支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)目債務(wù)收入安排的支出-城市建設(shè)支出。2018年年初預(yù)算為8588萬元，2018年支出決算為2766.45萬元，完成年初預(yù)算的32.21%，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因政策調(diào)整及部分工作沒有按原計(jì)劃開展。
（八）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為30萬元，支出決算為4.07萬元，完成預(yù)算的13.57%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，2017年度因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，2017年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.07萬元，占100%，與2017年度相比，減少12.45萬元，下降75.36%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：
?。?）因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算
為0萬元。主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
?。?）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，
支出決算為0萬元。
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元， 2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為30萬元，支出決算為4.07萬元，完成年初預(yù)算的13.57%。主要用于接待支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待205批次，累計(jì)811人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.07萬元，主要用于招商、重點(diǎn)工程征遷招待。接待811人次，205批次。
（九）部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，稠江街道組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評，涉及項(xiàng)目0個(gè)，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金0萬元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的0%。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（公開2個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果）：
稠江街道在2018年度部門決算中反映松門里道路改造工程及柯力公路精品線的項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
松門里道路改造工程項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分0分，自評結(jié)論無。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為700萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。因街道工作調(diào)整，該項(xiàng)目改由城投集團(tuán)出資并實(shí)施建設(shè)。
柯力公路精品線項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分95分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1100萬元，執(zhí)行數(shù)為1058.83萬元，完成預(yù)算的96.21%。主要產(chǎn)出和效果：預(yù)期目標(biāo)種植棗樹1253棵，實(shí)際完成1556棵；項(xiàng)目產(chǎn)出大約4萬公斤棗，經(jīng)濟(jì)效益大約40萬元左右。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是農(nóng)戶種植棗樹積極性不高；二是棗樹人為破壞嚴(yán)重，農(nóng)戶隨意折斷樹枝。下一步改進(jìn)措施：一是，建議政府部門補(bǔ)助資金，推動(dòng)村民的積極性；二是用鐵絲網(wǎng)圍欄，防止破壞。
3.以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。（如有）
無。
?。ㄊ┢渌匾马?xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出273.37萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少22.58萬元，下降7.63%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額7540.26萬元，其中：政府采購貨物支出48萬元、政府采購工程支出5710.38萬元、政府采購服務(wù)支出1781.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，稠江街道本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。