義烏市水務(wù)局(匯總）2018年度部門決算
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11330782002609522T/2019-256551
- 文件名稱：
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水務(wù)局
- 成文日期：
2019-08-28
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發(fā)布時間：2019-08-28 15:57
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一、義烏市水務(wù)局(匯總）概況
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
義烏市水務(wù)局是義烏市的水行政主管部門，主要職責(zé)：
1.負責(zé)宣傳、貫徹、執(zhí)行國家、省有關(guān)水管理、水行業(yè)管理的法律、法規(guī)、方針、政策；
2.組織實施水利規(guī)劃、建設(shè)、管理和水資源保護工作；
3.依法實施對全市水資源（含空中水、地表水、地下水）、漁業(yè)資源及水生野生動物資源的統(tǒng)一管理；
4.負責(zé)全市防汛、防臺、防旱，保障水資源和漁業(yè)資源的合理開發(fā)利用，水行政法律法規(guī)規(guī)章的組織實施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)水事糾紛和漁事糾紛的處理；
5.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護和農(nóng)村水利工作；
6.依法行使?jié)O業(yè)船舶及船用產(chǎn)品的監(jiān)督檢驗、水土保持工作、漁業(yè)行業(yè)管理及節(jié)約用水工作；
7.開展水利、漁業(yè)科技工作和隊伍建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督市級水利、漁業(yè)資金的管理；
8.按干部管理權(quán)限管理本系統(tǒng)所屬單位的人事、勞動、財務(wù)、職教和精神文明建設(shè)等；
9. 承辦市委、市政府交辦的其他事項。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市水務(wù)局(匯總）部門決算包括：局本級決算、局屬事業(yè)單位決算。
納入義烏市水務(wù)局(匯總）2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：義烏市人民政府防汛防旱指揮部辦公室、義烏市水土保持監(jiān)督管理站、局屬義烏市漁業(yè)船舶監(jiān)督管理站、義烏市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、義烏市漁業(yè)管理站、義烏市農(nóng)村水利管理站、義烏市水庫管理站、義烏市河道管理所和義烏市水文站決算。
二、義烏市水務(wù)局(匯總）2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市水務(wù)局(匯總）2018年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
2018年度收、支總計19,175.76萬元，與2017年度相比，收、支總計各減少6598.80萬元，下降25.60%。主要原因是：財政資金收緊，項目安排減少。
?。ǘ┦杖霙Q算情況說明
本年收入合計19,163.55萬元；包括財政撥款收入19,163.55萬元（其中，一般公共預(yù)算17,439.39萬元，政府性基金預(yù)算1,724.17萬元），占收入合計100%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明
本年支出合計19,163.55萬元，其中基本支出2,053.01萬元，占10.71%；項目支出17,110.55萬元，占89.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計19,168.61萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少6598.81萬元，下降25.60%。主要原因是：財政資金收緊，項目安排減少。
?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,439.39萬元，占本年支出合計的91%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加11,423.28萬元，增長189.88%。主要原因是：當(dāng)年的一般公共預(yù)算項目比往年多。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,439.39，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出1.59萬元,占0.01%；科學(xué)技術(shù)（類）支出3,524.46萬元,占20.21%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出144.83萬元,占0.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2,500萬元,占14.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出11,268.5萬元,占64.62%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為13,442.71萬元，支出決算為17,439.39萬元,完成年初預(yù)算的129.73%，主要原因是水利工程項目開工，有追加資金。其中：
教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。2018年年初預(yù)算為3萬元，2018年支出決算為1.59萬元，完成年初預(yù)算的53.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因上級部門要求培訓(xùn)項目較少，外出培訓(xùn)減少。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為2900.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中有資金追加，用于強塘工程、水庫標準化建設(shè)、重要山塘除險加固工程。
科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為623.58萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中有資金追加，用于吳溪、航慈溪等農(nóng)村河道治理。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2018年年初預(yù)算為103.45萬元，2018年支出決算為103.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2018年年初預(yù)算為41.38萬元，2018年支出決算為41.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為2500萬元，因年中水務(wù)集團江東污水處理廠擴建工程，該經(jīng)費由省級財政補助。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。2018年年初預(yù)算為330萬元，2018年支出決算為112.42萬元，完成年初預(yù)算的34.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因“千萬畝十億方”工程未完成竣工稽核結(jié)算，工程款不能在當(dāng)年支付。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。2018年年初預(yù)算為1243.91萬元，2018年支出決算為1745.2萬元，完成年初預(yù)算的140.30%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因當(dāng)年有人員新增，經(jīng)費增加。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）2018年年初預(yù)算為15.18萬元，2018年支出決算為14.99萬元，完成年初預(yù)算的98.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。2018年年初預(yù)算為436萬元，2018年支出決算為616.37萬元，完成年初預(yù)算的141.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為切實保障用水安全，農(nóng)村飲用水工程項目經(jīng)費調(diào)增。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）2018年年初預(yù)算為5600萬元，2018年支出決算為4377.48萬元，完成年初預(yù)算的78.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因強塘工程、農(nóng)田水利標準化示范鎮(zhèn)街等項目未出稽核報告，工程款未能撥付。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。2018年年初預(yù)算為1431.50萬元，2018年支出決算為408.35萬元，完成年初預(yù)算的28.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因水平衡測試等項目經(jīng)費需按合同進行支付，當(dāng)年未全部完成，需結(jié)轉(zhuǎn)到下年支付。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）。2018年年初預(yù)算為1065萬元，2018年支出決算為815萬元，完成年初預(yù)算的76.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因義烏江保護工作經(jīng)費已按要求落實，尚有部分結(jié)余。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測報（項）。2018年年初預(yù)算為151.28萬元，2018年支出決算為149.54萬元，完成年初預(yù)算的98.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減水文站日常開支。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。2018年年初預(yù)算為80萬元，2018年支出決算為67.24萬元，完成年初預(yù)算的84.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因該經(jīng)費用于應(yīng)急支出，當(dāng)年未發(fā)生大的應(yīng)急情況。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為187.82萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在于省補資金，用于赤中片灌區(qū)改造工程。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。2018年年初預(yù)算為2913.22萬元，2018年支出決算為2774.08萬元，完成年初預(yù)算的95.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因合同稽核價格調(diào)整。
?。┝x烏市水務(wù)局(匯總）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
義烏市水務(wù)局(匯總）2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,053.01萬元，其中：
人員經(jīng)費1,624.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；
公用經(jīng)費428.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
?。ㄆ撸┝x烏市水務(wù)局(匯總）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.義烏市水務(wù)局(匯總）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
義烏市水務(wù)局2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1,724.17，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,414.15萬元,占82.02%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出310.02萬元,占17.98%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為19,31.24萬元，支出決算為1,724.17萬元,完成年初預(yù)算的89.28%，主要原因是項目沒有完工。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為223.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因以前年度市政配套給水工程稽核完成，財政支付部分完成。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。2018年年初預(yù)算為1000萬元，2018年支出決算為1190.86萬元，完成年初預(yù)算的119.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為切實提高農(nóng)村飲用水安全，年中指標調(diào)整，用于農(nóng)村飲用水達標提標工作。
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）。2018年年初預(yù)算為517.09萬元，2018年支出決算為310.09萬元，完成年初預(yù)算的59.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該筆資金由2017年省補結(jié)轉(zhuǎn)，用于吳溪綜合治理、牛羊屠宰場項目涉姑塘水庫總干渠改造等工程，由于工程未竣工結(jié)算，當(dāng)年無法支付。
?。ò耍?018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為7.7萬元，支出決算為7.28萬元，完成預(yù)算的94.5%,2018年度“三公”經(jīng)費支出小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，盡量減少三公經(jīng)費開支。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加/減少0萬元，增長0.00%，主要原因是……；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0.00%，主要原因是……；公務(wù)接待費支出決算為7.28萬元，占100%，與2017年度相比，增加1.01萬元，增長16.11%，主要原因是上級部門來我局指導(dǎo)工作及項目驗收次數(shù)有所增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
?。?）公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
?。?）公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為7.7萬元，支出決算為7.28萬元，完成年初預(yù)算的94.5%。主要用于接待餐費、住宿等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、節(jié)省開支。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待128批次，累計508人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出7.28萬元，主要用于上級部門的檢查。接待508人次，128批次。
?。ň牛┎块T預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，部門組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項目支出績效自評，涉及項目5個，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金5059.68萬元，占項目資金預(yù)算總額的29.57%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（公開2個項目績效自評結(jié)果）：
義烏市水務(wù)局(匯總）在2018年度部門決算中反映農(nóng)村飲用水及水域保潔的項目績效自評結(jié)果。
農(nóng)村飲用水項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為3000萬元，執(zhí)行數(shù)為3418.25萬元，完成預(yù)算的113.94%。主要產(chǎn)出和效果：一是全市農(nóng)村飲用水覆蓋率達到96%以上；供水保證率95%以上二是農(nóng)村飲用水工作走在全省前列，在全省率先采用自動化智能化凈水消毒設(shè)備，實行水務(wù)集團專業(yè)化管理，農(nóng)村飲用水先進工作經(jīng)驗和工作亮點在浙江政務(wù)信息（專版）、浙江日報、浙江省水利廳網(wǎng)站上刊登，得到彭佳學(xué)副省長的批示肯定。
水域保潔項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分98分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為750萬元，執(zhí)行數(shù)為765.5萬元，完成預(yù)算的102.06%。主要產(chǎn)出和效果：一是做好我市24條重要河道和水庫山塘的水域保潔工作，營造良好的水環(huán)境；二是改善我市水環(huán)境和水質(zhì)感官，水環(huán)境和水質(zhì)改善，居民滿意率逐年提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是水域保潔工作專業(yè)化程度不高，保潔工作模式還基本靠人工，保潔單位未做強做大，應(yīng)急保潔時工作乏力；二是屬地交界水域工作存在互相推諉，相互扯皮現(xiàn)象，下游鎮(zhèn)街被動承擔(dān)額外保潔工作任務(wù)。下一步改進措施：試點義烏江全流域水域保潔工作模式，集中保潔經(jīng)費提升保潔機械化程度，改變保潔工作模式為機械模式，打破屬地水域界限，實現(xiàn)上下游水域統(tǒng)一保潔。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。（如有）
當(dāng)年沒有重點績效評價項目。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出418.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加435.54萬元，減少3.92%，主要原因是厲行節(jié)約，減少行政開支。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額875.08萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出875.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，水務(wù)局本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
9.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
12、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指技術(shù)人員培訓(xùn)支出。
13、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：用于水利工程的技術(shù)研發(fā)。
14、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：用于水利工程的技術(shù)提升。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位繳納養(yǎng)老保險的支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位繳納職業(yè)年金的支出。
17、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：用于水污染的凈化處理。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：指漁業(yè)和農(nóng)業(yè)綜合管理支出。
19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指用于行政單位（含事業(yè)單位）運轉(zhuǎn)的基本支出。
20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指單位設(shè)備購置和更新設(shè)備購置支出。
21、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：指水利工程標準化管理創(chuàng)建等支出
22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）：指水利工程建設(shè)支出。
23、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：指水利工程運行與維護支出。
24、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）：指市級以上河道及市屬水庫水域保潔等支出。
25、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測報（項）：指水文測報業(yè)務(wù)支出。
26、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：指防汛業(yè)務(wù)支出。
27、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項）：指農(nóng)田水利建設(shè)支出。
28、農(nóng)林水支出（類）水利（款）信息管理（項）：指山洪災(zāi)害防治項目支出。
29、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指市級以上河道劃界及界樁設(shè)置等項目支出。
30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：指楓坑水庫除險加固工程等項目建設(shè)支出。
31、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：指水務(wù)集團項目注冊資本金支出。
32、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項）：指水利建設(shè)與發(fā)展專項支出。
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