義烏市人民政府福田街道辦事處2018年度部門決算
| 您當(dāng)前所在位置： | 首頁 |
|
- 信息索引號：
11330782322980056Q/2019-134909
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
福田街道
- 成文日期：
2019-08-28 16:47:00
- 公開方式：
主動公開
點(diǎn)擊關(guān)閉詳細(xì)目錄信息
發(fā)布時(shí)間：2019-08-28 16:47
訪問次數(shù):
字體大?。?/span>大 中 小
義烏市人民政府福田街道辦事處2018年度部門決算
一、義烏市人民政府福田街道辦事處概況
（一）部門職責(zé)
1. 編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，實(shí)行相應(yīng)的財(cái)政管理體制；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
2. 負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
3. 配合政府有關(guān)部門做好城市管理工作。負(fù)責(zé)管理“門前三包”、小街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)管理和土地管理工作。
4. 負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社區(qū)公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。
5. 根據(jù)政府授權(quán)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市人民政府福田街道辦事處部門決算包括：本級決算和基建決算。
二、義烏市人民政府福田街道辦事處2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市人民政府福田街道辦事處2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)29,649.07萬元，與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加5554.09萬元，增長18.73%。主要原因是：重點(diǎn)工程項(xiàng)目支出增多。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)29,649.07萬元；包括財(cái)政撥款收入25,743.02萬元（其中，一般公共預(yù)算8,829.19萬元，政府性基金預(yù)算16,913.83萬元），占收入合計(jì)86.83%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入3,906.05萬元，占收入合計(jì)13.17%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)29,649.07萬元，其中基本支出6,722.25萬元，占22.67%；項(xiàng)目支出22,926.81萬元，占77.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25,743.02萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2070.05萬元，增長8.04%。主要原因是：棚改項(xiàng)目金融商務(wù)區(qū)二期下駱宅工業(yè)區(qū)拆遷增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,829.19萬元，占本年支出合計(jì)的29.78%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4363.88萬元，增長49.43%。主要原因是：人員增加，項(xiàng)目支出增多。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,829.19，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3,465.71萬元，占39.25%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出321.2萬元,占3.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,124.79萬元,占12.74%；農(nóng)林水（類）支出3,775.71萬元,占42.76%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出141.78萬元,占1.61%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4549.06萬元，支出決算為8,829.19萬元,完成年初預(yù)算的194.09%，主要原因是農(nóng)林水支出增加。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為1924.82萬元，2018年支出決算為2574.35萬元，完成年初預(yù)算的133.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員五險(xiǎn)一金等經(jīng)費(fèi)支出增加。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為306.3萬元，2018年支出決算為307.56萬元，完成年初預(yù)算的100.41%。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為238.5萬元，2018年支出決算為583.8萬元，完成年初預(yù)算的244.77%，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為235.18萬元，2018年支出決算為229.43萬元，完成年初預(yù)算的97.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員基數(shù)調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為94.07萬元，2018年支出決算為91.77萬元，完成年初預(yù)算的97.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員基數(shù)調(diào)整。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為1166.71萬元，2018年支出決算為1124.79萬元，完成年初預(yù)算的96.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出減少。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為498.72萬元，2018年支出決算為3775.71萬元，完成年初預(yù)算的757.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為84.76萬元，2018年支出決算為141.78萬元，完成年初預(yù)算的167.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出增加。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,226.2萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4,084.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食費(fèi)補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)1,141.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出16,913.83，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16,913.83萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為25000萬元，支出決算為16,913.83萬元,完成年初預(yù)算的67.66%，主要原因是金融商務(wù)區(qū)項(xiàng)目資金安排減少。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為2250萬元，2018年支出決算為16503.12萬元，完成年初預(yù)算的733.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算預(yù)決算填報(bào)口徑不一樣。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為20126萬元，2018年支出決算為410.71萬元，完成年初預(yù)算的2.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分支出體現(xiàn)在土地開發(fā)支出中。
（八）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.58萬元，支出決算為2.58萬元，完成預(yù)算的100%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按計(jì)劃執(zhí)行。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.58萬元，占100%，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算的0%。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.58萬元，支出決算為2.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于接待貧困縣對接人員、重點(diǎn)工程等支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待20批次，累計(jì)430人次。
外賓接待支出0萬元；接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.58萬元，主要用于接待貧困縣對接人員、重點(diǎn)工程等支出。接待430人次，20批次。
（九）部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，福田街道辦事處組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評，涉及項(xiàng)目2個(gè)，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金3007萬元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的12.03%。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（公開2個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果）：
義烏市人民政府福田街道辦事處廳（局）在2018年度部門決算中反映城區(qū)農(nóng)村垃圾清掃清運(yùn)保潔及農(nóng)村雨污分流改造提升工程的項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
城區(qū)農(nóng)村垃圾清掃清運(yùn)保潔項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分90分，自評結(jié)論為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4088萬元，執(zhí)行數(shù)為4087.4萬元，完成預(yù)算的99.99%。主要產(chǎn)出和效果：一是為全國文明城市創(chuàng)建打下良好基礎(chǔ)；二是為五水共治、和美鄉(xiāng)村建設(shè)、道路兩路兩側(cè)提供有力支出，群眾滿意度提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是實(shí)際支出往往大于預(yù)算；二是階段性、時(shí)效性的創(chuàng)建較多，投入無法估計(jì)，對預(yù)算的執(zhí)行是個(gè)大挑戰(zhàn)。下一步改進(jìn)措施：節(jié)約成本、量力而行。
農(nóng)村雨污分流改造提升工程項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分85分，自評結(jié)論為“良好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1300萬元，執(zhí)行數(shù)為1246萬元，完成預(yù)算的95.85%。主要產(chǎn)出和效果：一是各村各戶雨污分流徹底，污水全部納入污水總管；二是環(huán)境衛(wèi)生整體提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：突發(fā)應(yīng)急搶修工程多，實(shí)際支出往往大于預(yù)算，投入無法估計(jì)。下一步改進(jìn)措施：節(jié)約成本，據(jù)實(shí)支出。
3.以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,141.61萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加820.52萬元，增長255.54%，主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)統(tǒng)計(jì)口徑不一樣，決算數(shù)包含了項(xiàng)目支出。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額6570.97萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6570.97萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，福田街道本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是公路養(yǎng)護(hù)用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件