義烏市氣象局2018年度部門決算
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12330782471773341E/2019-51851
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- 發(fā)布機構(gòu)：
氣象局
- 成文日期：
2019-08-26
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發(fā)布時間：2019-08-26 16:34
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一、義烏市氣象局（匯總）概況
（一）部門職責(zé)
1.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實施；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。
2.組織指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御工作；組織實施本行政區(qū)域的氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；組織氣象災(zāi)害防御管理和重大氣象災(zāi)害的調(diào)查和評估工作；組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)氣象防災(zāi)減災(zāi)和公共氣象服務(wù)體系建設(shè)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）氣象工作站和人員隊伍建設(shè)。
3.管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)。
4.組織管理本行政區(qū)域內(nèi)雷電災(zāi)害防御工作；組織本行政區(qū)域內(nèi)雷災(zāi)事故的調(diào)查、評估和鑒定工作；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)雷電災(zāi)害防護裝置的設(shè)計審核和竣工驗收。負責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的施放氣球活動。
5.組織本行政區(qū)域內(nèi)氣候資源調(diào)查和區(qū)劃，指導(dǎo)氣候資源的開發(fā)利用和保護，組織并審查重點建設(shè)工程、重大區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)項目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風(fēng)險評估。
6.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的各類氣象觀測站網(wǎng)的規(guī)劃和組織管理；負責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的采集、傳輸和匯交工作；依法保護氣象設(shè)施和探測環(huán)境；負責(zé)建設(shè)項目大氣環(huán)境影響評價所使用的氣象資料的審查工作。
7.組織管理本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警、公共服務(wù)等工作；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動、突發(fā)公共事件氣象保障工作；負責(zé)重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)的管理。
8．組織開展氣象法制宣傳教育，負責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學(xué)知識。
9．管理本級氣象部門的人事勞動、計劃財務(wù)、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明和氣象文化建設(shè)；負責(zé)氣象部門雙重計劃財務(wù)體制的落實工作。
10．承擔(dān)上級氣象主管機構(gòu)和本級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市氣象局（匯總）部門決算包括：義烏市氣象局本級決算、局屬事業(yè)單位義烏市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心決算。
納入義烏市氣象局（匯總）2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 義烏市氣象局
2. 義烏市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心
二、義烏市氣象局（匯總）2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市氣象局（匯總）2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計747.85萬元，與2017年度相比，收、支總計各增加219.99萬元，增長了41.68%。主要原因是：人員正常晉升工資的增加及新增省補資金公共氣象服務(wù)項目。
?。ǘ┦杖霙Q算情況說明
本年收入合計727.15萬元；包括財政撥款收入504.09萬元（其中，一般公共預(yù)算504.09萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占收入合計69.32%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入223.06萬元，占收入合計30.68%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明
本年支出合計516.32萬元，其中基本支出402.31萬元，占77.92%；項目支出114.01萬元，占22.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計524.68萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加135.44萬元，增長34.8%。主要原因是：人員正常晉升工資、獎金的增加及開展省補資金公共氣象服務(wù)項目。
?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出516.22萬元，占本年支出合計的99.98%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加147.57萬元，增長40.03%。主要原因是：人員正常晉升工資、獎金的增加；項目經(jīng)費有所增加。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出516.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.14萬元,占2.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出503.08萬元,占97.46%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為423.01萬元，支出決算為516.22萬元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是人員工資獎金增加。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2018年年初預(yù)算為36.9萬元，2018年支出決算為9.38萬元，完成年初預(yù)算的25.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中經(jīng)費調(diào)整。、
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2018年年初預(yù)算為14.76萬元，2018年支出決算為3.75萬元，完成年初預(yù)算的25.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中經(jīng)費調(diào)整。
國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運行（項）。2018年年初預(yù)算為160.84萬元，2018年支出決算為262.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中經(jīng)費調(diào)整及人員正常晉升工資的增加。
國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機構(gòu)（項）。2018年年初預(yù)算為92.71萬元，2018年支出決算為126.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中經(jīng)費調(diào)整及人員正常晉升工資的增加。
國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項）。2018年年初預(yù)算為117.8萬元，2018年支出決算為113.90萬元，完成年初預(yù)算的96.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費支出的減少等。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出402.31萬元，其中：
人員經(jīng)費358.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費43.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
?。ò耍?018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算的36%,2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制三公經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度持平；公務(wù)接待費支出決算為0.9萬元，占100%，與2017年度相比，增加0.65萬元，增長260%，主要原因是2017年部分公務(wù)接待費由財政專戶支出。具體情況如下：
?。?）因公出國（境）費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算的0%。2018年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，支出決算為0.9萬元，完成年初預(yù)算的36.11%。主要用于接待其他縣市氣象局來義考察、交流接待等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制公務(wù)接待費支出。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待23批次，累計152人次。
外賓接待支出0萬元，接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.9萬元，主要用于接待其他縣市來義考察、交流接待等支出。接待152人次，23批次。
?。ň牛┎块T預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，義烏市氣象局組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項目支出績效自評，涉及項目2個，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金55.53萬元，占項目資金預(yù)算總額的48.75%。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（公開2個項目績效自評結(jié)果）：
義烏市氣象局在2018年度部門決算中反映公共氣象服務(wù)及自動氣象站維護保障的項目績效自評結(jié)果。
公共氣象服務(wù)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成46個村（社區(qū)）標準化氣象防災(zāi)減災(zāi)建設(shè)；二是完成1個地面碘化銀燃燒煙爐人影作業(yè)點建設(shè)；三是新增1套牽引式火箭發(fā)射架。該項目基本完成了年初預(yù)算時所制定的績效目標，達成預(yù)期的效果。
自動氣象站維護保障項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為20.53萬元，執(zhí)行數(shù)為20.53萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是氣象資料傳輸率達到99.08%；二是氣象觀測資料正確率達到100%；三是設(shè)備故障搶修及時率達到100%。該項目基本完成了年初預(yù)算時所制定的績效目標，達成預(yù)期的效果。
3.以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。無
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出34.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.9萬元，增長5.88%，主要原因是2018年完成對參公人員車改。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，義烏市氣象局本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是防雷檢測用工具車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
9.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
13. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金繳費支出。
14. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
16.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運行（項）：指實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的支出。
17.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機構(gòu)（項）：指不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本支出。
18.國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于氣象事務(wù)方面的支出。
附件