義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算
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義烏市政府網(wǎng)
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2019-08-24
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義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算
一、義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府概況
（一）部門職責
1. 全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規(guī)定行政措施。
2.領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當?shù)臎Q定。
3.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政決算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責本轄區(qū)科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負責本轄區(qū)精神文明建設工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
5.配合市政府有關部門做好城市管理工作。負責管理“門前三包”、大街小巷和居民區(qū)的保潔、綠化、亮化工作；組織開展愛國衛(wèi)生活動；協(xié)助政府有關部門做好城市規(guī)劃、建設管理和土地管理工作。
6.負責本轄區(qū)社區(qū)建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的社會公共事務和公共福利事業(yè)，負責社區(qū)公共服務設施、公共服務機構建設，負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權益等工作。
7.根據(jù)政府授權組織開發(fā)建設本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
8.對需報政府主管部門審批的事項提出審核意見。
9.保護轄區(qū)內(nèi)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保障各種經(jīng)濟組織合法權益。
10.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。
11．依照法律的規(guī)定和干部管理權限任免、培訓、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。
12.辦理市政府交辦的其他工作事項。
（二）機構設置
從預算單位構成看，義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級決算、基建決算。
二、義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計37497.88萬元，與2017年度相比，收入總計增加25640.04萬元，增長216.23%。主要原因是：土地出讓形勢好，政府性基金收入大幅增長。2018年度支出總計37497.88萬元，與2017年度相比，支出總計增加25640.04萬元，增長216.23%。主要原因是土地出讓金收入增加，基建支出增多。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計37,495.02萬元；包括財政撥款收入37,230.36萬元（其中，一般公共預算6,389.98萬元，政府性基金預算30,840.38萬元），占收入合計99.29%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入264.66萬元，占收入合計0.71%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計37,497.88萬元，其中基本支出3,320.12萬元，占8.85%；項目支出34,177.76萬元，占91.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計37,230.36萬元，與2017年相比，財政撥款收入總計增加29771.12萬元，增長399.12%。主要原因是：土地出讓形勢好，政府性基金財政撥款收入增加。2018年度財政撥款支出總計37,230.36萬元，與2017年相比，財政撥款支出總計增加29771.12萬元，增長399.12%。主要原因是：土地出讓金收入增加，基金支出增多。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出6,389.98萬元，占本年支出合計的17.04%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加209.47萬元，增長3.39%。主要原因是：項目支出增多，雇員經(jīng)費增加。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出6,389.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2,995.52萬元，占46.88%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出35.26萬元,占0.55%；社會保障和就業(yè)（類）支出334.06萬元,占5.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出87.55萬元,占1.37%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,922.35萬元,占30.08%；農(nóng)林水（類）支出835.8萬元,占13.08%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出73.14萬元,占1.14%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出106.3萬元,占1.66%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.9萬元，支出決算為6,389.98萬元,完成年初預算的159.2%，主要原因是項目支出增加。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為1249.04萬元，2018年支出決算為2006.14萬元，完成年初預算的160.61%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。2018年年初預算為215.28萬元，2018年支出決算為215.28萬元，完成年初預算的100%。
一般公共服務支出（類）其它一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。2018年年初預算為104.8萬元，2018年支出決算為774.1萬元，完成年初預算的738.65%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出的增加。
文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。2018年年初預算為35.26萬元，2018年支出決算為35.26萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。2018年年初預算為66.33萬元，2018年支出決算為66.33萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2018年年初預算為191.24萬元，2018年支出決算為191.24萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2018年年初預算為76.5萬元，2018年支出決算為76.5萬元，完成年初預算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。2018年年初預算為87.55萬元，2018年支出決算為87.55萬元, 完成年初預算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。2018年年初預算為287.4萬元，2018年支出決算為1922.35萬元，完成年初預算的668.88%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是經(jīng)人大審批年初預算指標調(diào)整，項目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。2018年年初預算為183.6萬元，2018年支出決算為183.6萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。2018年年初預算為35萬元，2018年支出決算為550萬元，完成年初預算的1571.43%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出功能分類整合，項目支出增加。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構（項）。2018年年初預算為37.75萬元，2018年支出決算為37.75萬元，完成年初預算的100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利（項）。2018年年初預算為76.44萬元，2018年支出決算為64.44萬元，完成年初預算的84.3%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整，支出減少。
資源勘探信息等支出（類）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。2018年年初預算為73.14萬元，2018年支出決算為73.14萬元，完成年初預算的100%。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）。2018年年初預算為107萬元，2018年支出決算為106.3萬元，完成年初預算的99.35%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整，支出減少。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出3,320.12萬元，其中：
人員經(jīng)費3,083.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金；
公用經(jīng)費237.06萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、工會經(jīng)費。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出30,840.38，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30,840.38萬元,占100%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為5000萬元，支出決算為30,840.38萬元,完成年初預算的616.81%，主要原因是年內(nèi)土地出讓形勢好，超收多引起預算調(diào)整大。其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為3500萬元，完成年初預算的3500%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年內(nèi)土地出讓形勢好，追加預算多，項目支出增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。2018年年初預算為0萬元，2018年支出決算為27162.81萬元，完成年初預算的27162.81%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年內(nèi)土地出讓形勢好，追加預算多，項目支出增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）。2018年年初預算為5000萬元，2018年支出決算為177.57萬元，完成年初預算的3.55%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算指標調(diào)整。
（八）2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為11.56萬元，完成預算的57.8%,2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，差額為0；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2017年度相比，差額為0；公務接待費支出決算為11.56萬元，占100%，與2017年度相比，增加4.66萬元，增長67.54%，主要原因是快餐費支出增多。
（1）因公出國（境）費年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出0萬元。2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（3）公務接待費年初預算數(shù)為20萬元，支出決算為11.56萬元，完成年初預算的57.8%。主要用于各類活動快餐費等支出。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務招待費支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待285批次，累計2,902人次。
外賓接待支出0萬元；接待0人次，0批次。
其他國內(nèi)公務接待支出11.56萬元，主要用于各類快餐費支出。接待2,902人次，285批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算管理要求，義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評，涉及項目2個，涉及當年一般公共預算資金235萬元，占項目資金預算總額的0.69%。
2.部門決算中項目績效自評結果（公開2個項目績效自評結果）：
義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府在2018年度部門決算中反映城市管理服務及2018年度清掃保潔項目的績效自評結果。
城市管理服務項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分99分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為67.26萬元，完成預算的96.09%。主要產(chǎn)出和效果：一是整治鎮(zhèn)區(qū)不文明行為，助力全國文明城市創(chuàng)建；二是形成干凈、整潔的鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境，讓居民養(yǎng)成良好的文明習慣，群眾滿意度達到98%以上。
2018年度清掃保潔項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分99分，自評結論為“優(yōu)秀”。項目全年預算數(shù)為185萬元，執(zhí)行數(shù)為181.21萬元，完成預算的97.95%。主要產(chǎn)出和效果：一是提升居民做好垃圾分類，保護環(huán)境的意識；二是減少城鎮(zhèn)中亂扔的地面垃圾，提升居住環(huán)境，社會公眾滿意度99%以上。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年度機關運行經(jīng)費支出237.06萬元，比年初預算數(shù)增加47.39萬元，增長24.99%，主要原因是人員調(diào)整，公用經(jīng)費增加。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額426.13萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出426.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額306.81萬元，占政府采購支出總額的72%。其中，授予小微企業(yè)合同金額119.32萬元，占政府采購支出總額的28%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，赤岸鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
9.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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