義烏市北苑街道2019年預(yù)算
| 您當(dāng)前所在位置： | 首頁 |
|
- 信息索引號(hào)：
11330782K15042997H/2019-124414
- 文件名稱：
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：
北苑街道
- 成文日期：
2019-02-20
- 公開方式：
主動(dòng)公開
點(diǎn)擊關(guān)閉詳細(xì)目錄信息
發(fā)布時(shí)間：2019-02-20 14:51
訪問次數(shù):
字體大?。?/span>大 中 小
義烏市北苑街道2019年預(yù)算
一、北苑街道概況
（一）基本情況
北苑街道位于義烏市區(qū)西北部，成立于2001年3月份，是義烏的新城區(qū)之一，總面積為36.6平方公里，總?cè)丝?0萬，其中外來流動(dòng)人口15萬人，轄區(qū)內(nèi)有15個(gè)社區(qū)，6個(gè)行政村，街道下設(shè)一個(gè)工作片前洪工作片，內(nèi)設(shè)黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、建設(shè)管理辦、社會(huì)事業(yè)辦、財(cái)政辦、綜治政法辦及社管中心。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，北苑街道預(yù)算包括：街道財(cái)政預(yù)算、街道本級(jí)預(yù)算。
二、北苑街道2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于北苑街道2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，北苑街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。北苑街道2019年收支總預(yù)算83892萬元。
（二）關(guān)于北苑街道2019年收入預(yù)算情況說明
北苑街道2019年收入預(yù)算83892萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6815萬元，占8%；政府性基金收入59936萬元，占71%；上年結(jié)轉(zhuǎn)14811萬元，占18%。
（三）關(guān)于北苑街道2019年支出預(yù)算情況說明
北苑街道2019年支出預(yù)算83892萬元
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3937萬元、國防支出28萬元、公共安全支出14萬元、文化旅游體育與傳媒支出63萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出504萬元、衛(wèi)生健康支出418萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出77866萬元、農(nóng)林水支出152萬元、資源勘探信息支出70萬元、自然資源海洋氣象等支出266萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出393萬元、預(yù)備費(fèi)181萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3197萬元，日常公用支出295萬元，交通補(bǔ)貼42萬元，公務(wù)交通費(fèi)24萬元，項(xiàng)目支出80334萬元。
（四）關(guān)于北苑街道2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
北苑街道2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算66751萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入6815萬元、政府性基金收入59936萬元；支出包括：包括一般公共服務(wù)支出3937萬元、國防支出28萬元、公共安全支出14萬元、文化旅游體育與傳媒支出63萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出504萬元、衛(wèi)生健康支出418萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出60725萬元、農(nóng)林水支出152萬元、資源勘探信息支出70萬元、自然資源海洋氣象等支出266萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出393萬元、預(yù)備費(fèi)181萬元。
（五）關(guān)于北苑街道2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
北苑街道2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8892萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加2915萬元。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出3937萬元，占44.3%；國防支出28萬元，占0.3%；公共安全支出14萬元，占0.2 %；文化旅游體育與傳媒支出63萬元，占0.7 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出504萬元，占5.7 %；衛(wèi)生健康支出418萬元，占4.7 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2866萬元，占32.2%；農(nóng)林水支出152萬元，占1.7 %；資源勘探信息支出70萬元，占0.8 %；自然資源海洋氣象等支出266萬元，占3.0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出393萬元，占4.4%；預(yù)備費(fèi)181萬元，占2.0%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出3937萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)等。
（2）國防支出28萬元，主要用于人武工作經(jīng)費(fèi)。
（3）公共安全支出14萬元，主要用于司法工作、人民調(diào)解等。
（4）文化旅游體育與傳媒支出63萬元，主要用于文體工作經(jīng)費(fèi)。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出504萬元，主要用于勞動(dòng)保障經(jīng)費(fèi)、老齡工作經(jīng)費(fèi)、社保金等。
（6）衛(wèi)生健康支出418萬元，主要用于公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、日常計(jì)生工作經(jīng)費(fèi)等。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2866萬元，主要用于創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、綜治經(jīng)費(fèi)、工作片經(jīng)費(fèi)、五水共治經(jīng)費(fèi)、社區(qū)居委會(huì)補(bǔ)助等。
（8）農(nóng)林水支出152萬元，主要用于農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)、林業(yè)經(jīng)費(fèi)、水利經(jīng)費(fèi)。
（9）資源勘探信息70萬元，主要用于工商企業(yè)管理經(jīng)費(fèi)。
（10）自然資源海洋氣象支出266萬元，主要用于國土人員經(jīng)費(fèi)、國土工作經(jīng)費(fèi)。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出393萬元，主要用于消防工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
（六）關(guān)于北苑街道2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
北苑街道2019年一般公共預(yù)算基本支出3558萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)3197萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、績效工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等；
2.公用經(jīng)費(fèi)295萬元，主要包括：辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等；
3.個(gè)人定額交通補(bǔ)貼42萬元，主要用于行政干部個(gè)人交通補(bǔ)貼；
4、公務(wù)交通費(fèi)24萬元，主要用于事業(yè)干部公務(wù)交通支出。
（七）關(guān)于北苑街道2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
北苑街道2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款75000萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)增加58500萬元。
2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
均為城鄉(xiāng)社區(qū)支出75000萬元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出75000萬元，主要用于道路、村居及市政配套工程；房建及配套工程；綠化工程；水利建設(shè)工程；雨污分流工程；土地復(fù)墾工程；五水共治、三改一拆費(fèi)用；規(guī)劃設(shè)計(jì)等費(fèi)用；樓店區(qū)塊政府購買服務(wù)費(fèi)用等。
（八）關(guān)于北苑街道2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2019年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元.
2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增34%。主要用于公務(wù)食堂接待支出、三改一拆、專項(xiàng)活動(dòng)等快餐支出。預(yù)算安排比去年減少10萬元。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年北苑街道本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 300萬元。
2.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年北苑街道有32個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17個(gè)計(jì)313萬元，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款15個(gè)計(jì)74951萬元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.專戶資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用歷年結(jié)余彌補(bǔ)收支差額：指單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的結(jié)余彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
2019年預(yù)算公開表格8張.xlsx