義烏市佛堂鎮(zhèn)2019年部門預算
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11330782002609178U/2019-111872
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dzb
- 成文日期：
2019-02-20
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發(fā)布時間：2019-02-18 10:39
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一、佛堂鎮(zhèn)概況
（一）主要職能
1.全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定和命令，按照職責權限依法規(guī)定施行行政措施。
2.領導所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當?shù)臎Q定。
3.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預算，實行相應的財政管理體制；負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責本轄區(qū)科學、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4.負責本轄區(qū)精神文明建設工作，組織開展創(chuàng)建文明鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。
5.負責本轄區(qū)新社區(qū)建設、管理、服務工作。指導居委會、村委會開展工作，反映社區(qū)居民的意見和要求，處理人民來信來訪；按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的農(nóng)村公共事務和公共福利事業(yè)，負責農(nóng)村公共服務設施、公共服務機構建設，負責優(yōu)撫安置、救災救濟、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護殘疾人合法權益等工作。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，佛堂鎮(zhèn)部門預算包括：鎮(zhèn)本級預算。
二、佛堂鎮(zhèn)2019年部門預算安排情況說明
（一）關于佛堂鎮(zhèn)2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，佛堂鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、其他收入、用歷年結余彌補收支差額；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出。佛堂鎮(zhèn)2019年收入總預算144913萬元，支出總預算106340萬元。
（二）關于佛堂鎮(zhèn)2019年收入預算情況說明
佛堂鎮(zhèn)2019年收入預算144913萬元，其中：一般公共預算收入7331萬元，占5.06%；政府性基金預算收入133473萬元，占92.11%；其他收入2400萬元，占1.66%；上年結轉(zhuǎn)1709萬元，占1.17%。
（三）關于佛堂鎮(zhèn)2019年支出預算情況說明
佛堂鎮(zhèn)2019年支出預算106340萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出5658萬元、國防支出20萬元、公共安全支出35萬元、文化體育與傳媒支出59萬元、社會保障和就業(yè)支出898萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出761萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出97613萬元、農(nóng)林水支出283萬元、資源勘探信息等支出47萬元、國土資源氣象等支出180萬元、災害防治及應急管理支出636萬元、預備費150萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4578萬元，日常公用支出576萬元，項目支出101186萬元。
（四）關于佛堂鎮(zhèn)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
佛堂鎮(zhèn)2019年財政撥款收支總預算140804萬元。包括：一般公共預算撥款收入7331萬元、政府性基金收入133473萬元；支出包括：一般公共服務支出5658萬元、國防支出20萬元、公共安全支出35萬元、文化體育與傳媒支出59萬元、社會保障和就業(yè)支出898萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出761萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出97613萬元、農(nóng)林水支出283萬元、資源勘探信息等支出47萬元、國土資源氣象等支出180萬元、災害防治及應急管理支出636萬元、預備費150萬元。
（五）關于佛堂鎮(zhèn)2019年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
佛堂鎮(zhèn)2019年一般公共預算當年撥款11440萬元。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）5658萬元，占49.46%；國防支出（類）20萬元，占0.17%；公共安全支出（類）35萬元，占0.31%；文化體育與傳媒支出（類）59萬元，占0.52%；社會保障和就業(yè)支出（類）898萬元，占7.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）761萬元，占6.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2713萬元，占23.72%；農(nóng)林水支出（類）283萬元，占2.47%；資源勘探信息等支出（類）47萬元，占0.41%；國土資源氣象等支出（類）180萬元，占1.57%；災害防治及應急管理支出（類）636萬元，占5.56%；預備費（類）150萬元，占1.31%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）事務4464萬元，主要用于人員經(jīng)費、行政在職公用經(jīng)費、村干部報酬、設備購置、報刊征訂等。
（2） 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）事務343萬元，主要用于一般行政管理事務支出等
（3）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）事務97萬元，主要用于工作布置會經(jīng)費、學習培訓等。
（4）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）事務33萬元，主要用于信訪事務
（5）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）事務184萬元，主要用于其他政府辦公室及相關機構事務支出經(jīng)費。
（6）一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）事務16萬元，主要用于人大支出
（7）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）事務42萬元，主要用于統(tǒng)計經(jīng)費。
（8）一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計工作經(jīng)費（項）事務108萬元，主要用于統(tǒng)計經(jīng)費。
（9）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其它財政事務支出（項）事務80萬元，主要用于財政財務管理經(jīng)費。
（10）一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其它紀檢監(jiān)察事務支出（項）事務5萬元，主要用于紀委工作經(jīng)費。
（11）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其它群眾團體事務支出（項）事務21萬元，主要用于團委、婦聯(lián)工作經(jīng)費。
（12）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其它宣傳事務支出（項）事務194萬元，主要用于宣傳經(jīng)費及鎮(zhèn)志編纂經(jīng)費。
（13）一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其它統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）事務10萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費。
（14）一般公共服務支出（類）其它共產(chǎn)黨事務支出（款）其它共產(chǎn)黨事務支出（項）事務60萬元，主要用于黨建工作經(jīng)費。
（15）國防支出（類）其它國防支出（款）其它國防支出（項）事務20萬元，主要用于人武工作經(jīng)費。
（16）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）事務19萬元，主要用于出租房管理等。
（17）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）事務16萬元，主要用于鎮(zhèn)司法工作經(jīng)費支出。
（18）文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化體育傳媒支出（項）事務59萬元，主要用于文化體育傳媒口經(jīng)費支出。
（19）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其它人力資源和社會保障管理事務（項）事務56萬元，主要用于勞動保障經(jīng)費等。
（20）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）事務8萬元，主要用于敬老院支出及老齡工作經(jīng)費。
（21）社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）事務2萬元，主要用于其他城市生活救助支出。
（22）社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）事務339萬元，主要用于其他農(nóng)村生活救助支出。
（23）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）事務28萬元，主要用于公墓管理經(jīng)費支出。
（24）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務338萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（25）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務135萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
（26）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其它公共衛(wèi)生支出（項）事務119萬元，主要用于公共衛(wèi)生經(jīng)費。
（27）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）事務51萬元，主要用于計生人員、日常計劃生育管理經(jīng)費支出。
（28）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）事務61.25萬元，主要用于食品藥品安全經(jīng)費支出。
（29）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）事務522萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助支出。
（30）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其它城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）事務75萬元，主要用于綜治工作經(jīng)費、鎮(zhèn)消防經(jīng)費、流動人口管理經(jīng)費及村補助。
（31）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）事務15萬元，主要用于城建工作經(jīng)費。
（32）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）事務80萬元，主要用于環(huán)保保潔經(jīng)費。
（33）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其它城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）事務2542萬元，主要用于衛(wèi)生、創(chuàng)建經(jīng)費。
（34）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）事務136萬元，主要用于農(nóng)業(yè)線人員經(jīng)費支出。
（35）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其它林業(yè)事業(yè)機構（項）事務127萬元，主要用于林業(yè)線人員經(jīng)費及林業(yè)口徑支出。
（36）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其它水利支出（項）事務20萬元，主要用于水利經(jīng)費。
（37）資源勘探電力信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其它支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）事務47萬元，主要用于工商企業(yè)管理經(jīng)費。
（38）國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）事務180萬元，主要用于國土人員經(jīng)費支出。
（50）災害防治及應急管理支出（款）其他消防事務支出（項）事務454萬元，主要搶險救災、消防等應急工作經(jīng)費支出。
（51）預備費150萬元，主要用于預備費。
（六）關于佛堂鎮(zhèn)2019年一般公共預算基本支出情況說明
佛堂鎮(zhèn)2019年一般公共預算基本支出5154萬元，其中：
1.人員經(jīng)費4578萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、工會經(jīng)費、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；
2.公用經(jīng)費477萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出；
3.個人定額交通補貼99萬元，主要用于公務人員公務出行支出。
（七）關于佛堂鎮(zhèn)2019年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
佛堂鎮(zhèn)2019年政府性基金預算當年撥款94900萬元。
2.政府性基金預算當年撥款結構情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）94900萬元，占100%。
3. 政府性基金預算當年撥款具體使用情況
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）事務65950萬元，主要用于征地費及土地報批費。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）事務2033萬元，主要用于鎮(zhèn)區(qū)道路提升工程。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）事務26917萬元，主要用于新農(nóng)村建設等基建項目支出。
（八）關于佛堂鎮(zhèn)2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%。
2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算40萬元，主要用于公務招待等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：已實行車改，無此項支出
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2019年佛堂鎮(zhèn)本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算5154萬元。
2.政府采購情況
2019年佛堂鎮(zhèn)政府采購預算總額1372萬元，其中：政府采購工程預算1136萬元、政府采購服務預算236萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2019年佛堂鎮(zhèn)有視頻監(jiān)控項目二期、應急指揮中心建設等59個項目實行績效目標管理。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
6.用歷年結余彌補收支差額：指單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的結余彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.機關運行經(jīng)費：是指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件：